| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 6900.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas, no âmbito de gestão digital da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 16651.96 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 370.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apontamentos de ferramentas para a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 1500.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como animador nas festividades natalinas sendo este como papai Noel na Praça Pública deste município no mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 300.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em curativos realizados no paciente (Caiandro Pereira), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 8781.74 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 1500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consultas e Exame Doppler com o médico vascular realizada nos pacientes (Hilda Maria Fernandes, Maria Aparecida de Araújo e Francisco Mota), encaminhados por este Poder Executivo, conforme Parece | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com reumatologista, realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Tomografia c/ contraste de Abdome superior realizada em paciente (Maria do Carmo Alves Cavalcanti), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2022 | 772.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Janeiro/2021, de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 1160.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 3612.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 257.45 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde) referente ao mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 218.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 298.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1280.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa-PB, Campina Grande- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 920.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 17 (Dezessete) diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Mossoró-RN, Currais Novos-RN, e Sousa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1120.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 14 (quatorze) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, nos dias 02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 80.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais no dia 15 do mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 480.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, Jardim de Piranhas-RN e Caicó-RN, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 440.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, e Campina Grande-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitais e Clínic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 40.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 16 do mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Campina Grande-PB, Patos-PB, Sousa-PB, e Caicó-RN, n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 1160.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Campina Grande-PB, Alexandria-RN, Patos-PB, Sousa-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 1120.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Natal-RN, Patos-P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 880.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Patos-PB, Sousa-PB, Alexandria-RN, C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 300.00 | 00005849607439 | PAULA SIMONE VASCONCELOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paula Simone Vasconcelos Dutra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 203.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 1980.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 1170.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de frete para as diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 600.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos (Micro-Ônibus, Ônibus e Caminhão), pertencentes a frota deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 1145.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 264.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 892.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 93.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Dezembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00012683539495 | TULIO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado para a Secretaria de Educação como vigilante noturno na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista, visto que o vigilante titular Marcelo Suassuna Carneio gozou férias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 750.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 160.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias transportando os estudantes para realizarem a prova do ENEM, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 240.00 | 00005209953416 | ALDERI ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) diárias para seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, transportando os estudantes para o cinema, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 480.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 06 (seis) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Dezembro/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 1120.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 14 (quatorze) diárias para o seu deslocamento as cidades de Viçosa-PB, São Bento-PB e Itaú-RN, transportando os estudantes para participarem de Campeonato de Futsal e Handebol feminino e masculino, e apresentações do | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 240.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias transportando os estudantes deste município para prestar prova do ENEM e viagem com o funcionário Alcione a serviço da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 892.50 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 2190.00 | 00000778601447 | JOSE SARAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de tornearia para reparo nos cilindros e eixo da retroescavadeira caterpillar modelo 416E, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 840.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de artes para as mídias sociais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 300.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos (Caminhão Caçamba), pertencentes a frota deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 160.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 11.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 1293.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria na fabricação e/ou recuperação de lixeiras e na manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 5000.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Levantamento Planialtimétrico e perfil longitudinal de estrada para serra de Brejo do Cruz e da praça do Bairro dos Estados, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 3000.00 | 10771000000149 | JOAQUIM I P SILVA PAX PIMENTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários e translado de (Goiânia-GO à Brejo do Cruz-PB) para o falecido (Carliano Roque Gomes), pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco da paciente (Maria da Conceição dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 2940.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas Ginecológicas e pequenas Cirurgias realizadas no mês de Dezembro/2021, em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 183.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 190.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 49.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2022 | 450.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em curativos realizados no paciente (Caiandro Pereira), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2022 | 200.00 | 00010833977458 | ISNALIA KELLY QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Isnália Kelly Queiroz), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 110.00 | 00053050096420 | AMERICO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Américo José da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2022 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Janeiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2022 | 13941.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 50435) de vinte e nove contas referente ao mês 12/2021, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Janeiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2022 | 1512.00 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de portão para atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2022 | 1650.00 | 00001777798450 | EDUARDO NECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como agente administrativo substituindo a servidora Erileide Ferreira da Silva durante 15 dias, e a servidora Ana Paula Alves Filgueiras por 30 dias, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2022 | 80.00 | 00001785972448 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária transportando os jovens deste município para um evento na cidade de Paulista-PB, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2022 | 2640.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de rebobinamento das bombas submersas da estação de tratamento de esgoto deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2022 | 1180.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção, de chicote e programação na ambulância, e reparo e manutenção de tração na retroescavadeira, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2022 | 370.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2022 | 319.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2022 | 1053.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2022 | 2106.50 | 00005766828454 | IANNY DE ALMEIDA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, como médica plantonista no dia 09 de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2022 | 1260.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Dezembro/2021, conforme relação: Laudos de Raio X: 01 (um) Idade | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (João Carlos dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2022 | 250.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com Pneumologista em pessoa reconhecidamente carente (Ana Lívia de Sousa), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2022 | 1200.00 | 19789633000159 | TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SOM E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Caixa de Som destinada a academia de Saúde da Equipe Multiprofissional pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2022 | 8667.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Dezembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2022 | 20961.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Centro de Especialização Odontológica - CEO, Academia de Saúde, Policlínica, Hospital e Maternidade) referente ao mês de Dezembro/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 55339.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2022 | 1235.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Luzes de Natal) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 12420.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2022 | 1826.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 33211.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2022 | 336.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e Multas do Veículo Nissan/Grand Livina 18s Placa OXO-2685/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2022 | 2400.00 | 43470308000103 | NEW HOME COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mudas de plantas (mangueira e cajueiro) destinadas a Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2022 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Medalhas Olavo Bilac destinadas a Junta de Serviço Militar do município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2022 | 230000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a retenção com Pasep retido na fonte conforme DAF BB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Caminhão Placa NQH-1472/PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Caminhão Placa NQE-3281/PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2022 | 337.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e Multa do Veículo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR-6102/PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2022 | 900.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 976.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e Multas do Veículo Fiat Doblo Placa MNW-2172/PB pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 1852.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e Multas do Veículo Ford Ka Placa QSB-1456/PB pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Citroen/Aircross Startmt, Placa QSA-6144/PB pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2022 | 250.00 | 03742361000282 | INCER-INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (José Abdias Dantas Neto), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2022 | 95.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame realizado em paciente (Daiana Gomes Fernandes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2022 | 338.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Motocicleta Honda/CG 125 Titan Placa MMX-0377/PB, pertencente a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Motocicleta Honda/CG 125 Titan Placa MNL-6672/PB, pertencente a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Motocicleta Honda/CG 125 Fan KS Placa OFE-5C39/PB, pertencente a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex Placa MNN-6163/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Fiat Strada Placa QFA-9067/PB, pertencente a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Renault Master (Ambulância) Placa NQK-8026/PB pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Citroen/Jumper (Ambulância) Placa QFB-3693/PB pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2022 | 471.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e Multas do Veículo Fiat Ducato Engesigmic de Placa: QSM-6B68/PB pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2022 | 294.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e Multas do Veículo Citroen/Jumper M33M 23S Placa NQF-9670/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex Placa QFH-0500/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 843.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e Multas do Veículo Fiat/Strad Modificar Ab1 (Ambulância) Placa NQH-6064/PB pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2022 | 105.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2022 | 144.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Urologista em paciente (Francisco da Silva Roque), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2022 | 872.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e multas do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2022 | 1932.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2022 | 331.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2022 | 1160.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de desconto indevido do INSS que ora regularizamos (NE 17 de 10/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2022 | 110.00 | 00005129409329 | ANDRESSA LEANDRA BRITO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Andressa Leandra Brito de Araújo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2022 | 110.00 | 00017752359475 | JOAO LENON EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (João Lenon Emídio da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2022 | 110.00 | 00003633923438 | RITA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rita de Sousa Araújo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Janeiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2022 | 147.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do Município, tendo em vista a complexidade executiva | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Ônibus Placa QSJ-4G77/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Ônibus Placa QSF-2639/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2022 | 338.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e multa do Veículo Ônibus Placa MOH-0J95/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Ônibus Placa OGD-6335/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Ônibus Placa OGC-8785/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) do Veículo Ônibus Placa OFG-1993/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2022 | 1990.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e multas do Veículo Chevrolet/S10 Placa QFN-9794/PB pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Janeiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 2549.25 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 2549.25 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Doppler Venoso de MMII com o médico vascular realizada na paciente (Dulciene Ferreira da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste municípi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 2628.40 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de confecção de próteses dentárias para as pessoas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Francisco Alves), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2022 | 1635.00 | 41830825000110 | XIQUE - XIQUE COMERCIO DE PLANTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de plantas ornamentais e outros produtos para decoração da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Urologista em paciente (José Carlos dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 1276.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na lavanderia do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, onde a mesma substituiu uma servidora que estava de Atestado Médico. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2022 | 3250.00 | 24189811000140 | DANIELE B. B. DINIZ EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de armações e lentes de óculos de grau para pessoas reconhecidamente carentes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de Licitação Pública e Controle de Almoxarifado referente ao mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 98.70 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de custos operacionais em visita a Prefeitura Municipal de São Bento/PB, no último sábado, dia 11 de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Janei | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2022 | 248.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao acréscimo da cobertura de troca de para-brisa no Seguro dos Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2022 | 211.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina no prédio da Secretaria de Agricultura após reforma, nos dias 21 e 22 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2022 | 23333.74 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 12/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Janeiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 980.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2022 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2022 | 6000.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de janela destinada ao Centro de Estudos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Arquitetura destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2022 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de propaganda e mídia para Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2022 | 850.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2022 | 950.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00010751210439 | IRATAN FERNANDES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante noturno na Creche Nossa Senhora dos Milagres deste município em substituição ao vigilante Júlio César Martins que estava gozando férias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00012830230400 | JOSE ALONCIO FERNANDES ELIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante noturno na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira, em substituição do vigilante titular Geovani Fernandes de Sá que estava gozando férias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2022 | 550.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude Público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2022 | 550.00 | 00035161930420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituto dos vigilantes noturno Francicleisom Alexandre da Silva e Izânio Lima Vieira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, e substituindo o vigilante Thiago Gomes dos Santos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2022 | 684.50 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confeitaria prestado para a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2022 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2022 | 1362.00 | 00006991622460 | LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na substituição da funcionária Maria das Graças Barreto Fernandes que gozou férias durante o mês de Janeiro/2022, tendo um adicional de horas extras. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2022 | 1400.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos de artifícios destinados aos Eventos realizados por este Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante 30 (trinta) dias no mês de Janeiro/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco da paciente (João Fernandes Pimenta), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2022 | 2090.00 | 09521975000210 | MBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de desinfetante Nippo-Bac Plus destinado a Vigilância Sanitária pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Gilberto Pereira de Azevedo), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000179 | 27/01/2022 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na realização do Treinamento do Sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão - ESUS AB Território destinado aos profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, com Carga Horária - 10 horas, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 3500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado em paciente (Maria de Lourdes Alves Linhares Dutra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 28074.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 59520.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 26569.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 23559.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 11357.07 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 10698.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 9243.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 18403.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilázio Olímpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 23508.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 26758.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 63319.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 10449.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Serviço Prestado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por tempo determinado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 8160.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde FUS 15%) - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 4852.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Setor COVID/19 - Serviço Prestado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 26575.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 80989.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 18574.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M. Resende - Serviço Prestado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Serviço Prestado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 7183.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Serviço Prestado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 17780.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 8171.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 6930.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO - Serviço Prestado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2022 | 13500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar- Serviço Prestado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 2130.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Pro-Tempore referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar - Comissionados referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 5507.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 4650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 11025.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde Ambiental - Efetivos referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 138.00 | 00006962200404 | DOMERINA MOTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Domerina Mota de Melo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 200.00 | 00070114736456 | ANA PAULA PEREIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Paula Pereira Dias), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 110.00 | 00010400646471 | FLAVIA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Flávia Fernandes da Costa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 110.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Daniele Brito da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por tempo determinado referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 4697.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 200.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em emissão de Certificado Digital Tipo A1 para pessoa física com duração de 12 (doze) meses, destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 13192.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 9136.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 2825.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 932.00 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de vidro fixo 2,11 X 0,86 M destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 4884.02 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 35/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 48.84 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 35/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 4851.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 47/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 48.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 47/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 2450.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 74/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 24.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 74/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 4642.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 38/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 46.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 38/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 6852.60 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 49/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 68.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 49/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 4983.60 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente à parcela 49/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 7.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 49/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 10699.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 8536.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 9586.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 7087.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 14984.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 2745.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivo referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 25310.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 46322.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 7224.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 49012.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 4424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 7575.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivo referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 11516.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 8536.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 6425.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 4836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 2875.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Pro-tempore referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 81745.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 9957.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 3350.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Pro-tempore referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 356425.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 2489.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica - Creche - Comissionados referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 10438.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 49614.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 64236.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de desenvolver atendimento técnico, administrativo e pedagógico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal, proporcionando a atuação direta na solução de questões na área de E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 750.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e instalação em aparelhos de ares-condicionados da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas, referente ao período de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 5800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de execução de manutenções prediais/reformas e fiscalização dos serviços a serem executados nas seguintes Escolas da Rede Municipal: Escola João Targino da Silva, localizada na comunidade R | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00008369947441 | ALUSKA FRANCIANE NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), durante o mês de Janeiro/2022, substituindo a servidora Diana Maria dos Santos que estava gozando f | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 46023.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 203 de 27/01/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 470.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e instalação em aparelhos de ares-condicionados da Secretaria de Agricultura, referente ao período de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 765.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 191 e 192 de 27/01/2022 reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 49/60 de responsabilidade deste município). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 4283.87 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa especializada na locação de SOFTWARE-SISTEMA de arrecadação e gestão de tributos e de folha de pagamento, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000278 | 28/01/2022 | 3400.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 2333.33 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 1310.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 400.00 | 00007683041483 | KLICIA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Klícia Pereira Fernandes), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 83.00 | 00006457578454 | RITA DE CASSIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia da Costa), conforme Parecer d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 245 de 27/01/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Efetivos referente ao Mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 4697.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 247 de 27/01/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Ressonância Magnética Articular do Joelho Direito em paciente Janueudes Fernandes Marques, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Munic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame na paciente Joelma Vieira da Silva, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 380.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e instalação em aparelhos de ares-condicionados do Hospital Municipal, referente ao período de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 59344.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 207 de 27/01/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 10456.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 211 de 27/01/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 10499.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 224 de 27/01/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituto do motorista Erimar Pereira de Azevedo, referente a 30 (trinta) dias do mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 14718.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 7021.78 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 1902.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 15824.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 15475.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 7237.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 6410.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 2881.91 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 2652.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 2425.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 4606.53 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 3532.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 1902.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 1257.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 1521.47 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 2378.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 4379.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 5105.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 13930.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 5846.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 2309.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 863.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 3679.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 662.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 596.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 1219.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Densitometria Óssea para paciente (Rita Linhares Ferreira), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 1200.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Internação para Tratamento a Dependência Química do paciente (Edicarlos Dutra), deste município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000379 | 31/01/2022 | 4553.39 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura da Unidade Básica de Saúde (UBS II - Alderi Gomes Fernandes), pertencente a este Município, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000382 | 31/01/2022 | 7272.97 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de confecção de móveis para a Policlínica, pertencente a este Município, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2022 | 1420.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2022 | 1254.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 2545.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para a Prefeitura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 1410.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Banda Larga em Fibra Óptica com Velocidade de 200MB e comodato de equipamentos para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 3123.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 3110.29 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 1930.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2022 | 450.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 208.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 1679.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 370.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 2367.90 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 1679.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição ao CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 12000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face a contribuição ao CODEMP (Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000290 | 31/01/2022 | 12609.16 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma da sede da Secretaria de Agricultura de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 1475.06 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2022 | 1910.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 371.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 2196.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000291 | 31/01/2022 | 7207.54 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de praças e galerias nos bairros Centro e Barragem, pertencente a este Município, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 5660.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 10246.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 1413.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 8319.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000383 | 31/01/2022 | 8833.86 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção em pavimentação em paralelepípedos nas ruas Petronilo Ribeiro, Delmiro Fernandes Pimenta, Henrique Herculano e José Olímpio Maia, nos Bairros Emboca, Barragem e Centro, pertencente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000384 | 31/01/2022 | 8828.62 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção da Iluminação Pública e pequenos reparos nas Secretarias deste Município, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 9200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a Análise de empreendimentos Reanálise, Reprogramação referente ao Contrato de Repasse 1061859-18/2018, Tarifa de reanálise, referente a licitatório aprovado em 26/01/2022, número do Protocolo 491702589422012700010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 775.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 2463.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 1695.11 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 1679.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 720.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 20 (Vinte) viagens (ida e volta) transportando a professora Luana Vasconcelos para a E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa, e 30 (trinta) viagens (ida e volta) com a ASG Maria José Filgueiras dos Santos e Vanessa J | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000292 | 31/01/2022 | 4226.21 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reparos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval, pertencente a este Município, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30% deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2022 | 93692.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2022 | 13674.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2022 | 21916.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 2296.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 14131.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% EJA Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 632.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 2190.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 723.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 547.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000378 | 31/01/2022 | 24875.26 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, localizada na Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a este Município, durante o mês de Janei | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000380 | 31/01/2022 | 19645.16 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Antiga Creche, pertencente a este Município, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000381 | 31/01/2022 | 24403.37 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino, localizada na Comunidade Rural Baliza, pertencente a este Município, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000385 | 31/01/2022 | 1517.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura de grades na Escola Manoel Torres, pertencente a este Município, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 1518.47 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao mês de janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 338.14 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituto do motorista efetivo José Viana Sobrinho que se encontra de Atestado Médico. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00076029840487 | WILLIAMS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista transportando os estudantes de Brejo do Cruz - PB para o IFPB de Catolé do Rocha-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00004561313451 | MANOEL ANTONIO DE MOURA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante na garagem Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como Contador na realização das Prestações de Contas 2020 e 2021 da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como Contador na realização das Prestações de Contas 2020 da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB do Engenheiro Fiscal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2022 | 400.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Fabiana Rita Romão), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2022 | 110.00 | 00003633906428 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rita Alves da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2022 | 200.00 | 00010263271480 | SANDRA MARIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Sandra Maria Fernandes Garcia), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2022 | 7324.40 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2022 | 550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Damiana Linhares Ferreira) e uma Consulta Médica em paciente (Odaí Fernandes), pacientes encaminhados por este Poder Executivo, conforme Parecer | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2022 | 7700.00 | 00007913025476 | LAYSE ALVES DE FRANCA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na realização de plantões médicos realizados no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2022 | 1158.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2022 | 2653.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2022 | 1579.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2022 | 1516.00 | 00010134305493 | SABRINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2022 | 1011.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2022 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2022 | 3948.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta do médico Daniel Mendes referente a 02 (dois) plantões de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2022 | 700.00 | 36146343000106 | LUCIANA XAVIER ALVES 01181451426 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de carga de gás, mão de obra e reparo da mangueira do ar condicionado do veículo Fiat Ducato Engesigmic de Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2022 | 278.00 | 00012527784496 | LENILDA LEITE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Lenilda Leite de Lima), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2022 | 217.00 | 00008340649442 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Célia Maria da Silva), conforme Parecer da S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2022 | 141.00 | 00006368056460 | MARIA DAS GRAÇAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria das Graças Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2022 | 3120.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2022 | 300.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito para manutenção de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2022 | 3000.00 | 30193938000136 | PHOENIX J W GALVAO MENDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como palestrante durante a semana pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo no dia 02 de Fevereiro de 2022 com o Tema O currículo pedagógico e as dificuldades de Ap | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2022 | 3000.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de encarregado geral de obras na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva, da Comunidade Rural do Sítio Baliza e Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lim | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2022 | 1579.00 | 00063757443349 | MARLON ANUNCIATO LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como palestrante durante a semana pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira no dia 03 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2022 | 445.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2022 | 1260.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2022 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2022 | 11910.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 50900) de vinte e nove contas referente ao mês 01/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2022 | 480.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) diárias para o seu deslocamento as cidades de Alexandria-RN, Almino Afonso-RN, e Currais Novos-RN, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo de Brejo do Cruz-PB, diárias nos dias 08, 16, 18, 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2022 | 2300.00 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | Valor que se empenha para fazer face a complementação do Empenho 264 em virtude de ter sido empenhado a menor. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2022 | 1900.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2022 | 840.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de artes para as mídias sociais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2022 | 110.00 | 00070114724440 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria José dos Santos Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2022 | 2110.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra em paciente (Guilherme Brito de Araújo), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2022 | 2550.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestados em Consultas em Oftalmologia realizadas em pacientes (Felipe Anderson Fernandes Pereira, Ana Karolina Saraiva Forte, e Taylan Beserra Araújo) e Exames realizados em pacientes (Edilene Maria da Silv | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2022 | 1280.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2022 | 840.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (Seis) diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Mossoró-RN e Currais Novos-RN, e 09 (Nove) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, nos dias 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2022 | 1506.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2022 | 1829.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2022 | 8106.00 | 00007913025476 | LAYSE ALVES DE FRANCA ALMEIDA | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 391 de 01/02/2022 serviço prestado na realização de plantões médicos realizados no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Janeiro/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2022 | 90.00 | 31292179000121 | ORAL-C CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tratamento Odontológico do paciente (Joan Cássio da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2022 | 2110.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000447 | 04/02/2022 | 531.66 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao período d | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2022 | 918.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao período d | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2022 | 300.00 | 00006549982480 | LUCINEIDE TEXEIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Lucineide Texeira Batista), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2022 | 520.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) diárias para deslocamento as cidades de Guarabira-PB, Rafael Godeiro-RN, Campina Grande-PB, e Mossoró-RN, e 1 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, a serviço da Secretaria de Cultu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2022 | 160.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias para o seu deslocamento as cidades de Viçosa-PB, e Alexandria, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo de Brejo do Cruz-PB, no mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço como substituto do vigilante noturno Francisco de Assis Almeida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2022 | 450.00 | 30193938000136 | PHOENIX J W GALVAO MENDES LTDA | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 418 de 03/02/2022 serviço prestado como palestrante durante a semana pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo no dia 02 de Fevereiro de 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 1300.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de apoio administrativo, criação e edição de documentos, organização de cadastros, elaboração de propostas culturais, organização de eventos e apresentações culturais, realização de ações adminis | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 1389.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Placa QFN-9794 (Educação) e SPIN Placa QSD-2A54 (Saúde) pertencen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada em paciente (Geraldo Cassimiro), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 867.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 2925.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Ultrassonografias e Tomografias (duas TC Tórax S/C, duas TC Crânio S/C, uma USG Obstétrica com Doppler, uma TC Abdome Inferior S/C, uma USG Abdome Total e uma TC Abdome Inferior C/C) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia Transvaginal realizada em pessoa reconhecidamente carente deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2022 | 300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Auxílio Diagnóstico (Consulta) em paciente Rita Bezerra de Araújo, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia do Abdome Total realizada em paciente (Paulo Roberto Gomes de Araújo), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2022 | 5000.00 | 24441223000152 | INSTITUTO PENEDO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia ortopédica de ossos do antebraço realizada na paciente Josefa Gomes, deste município, no dia 17/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2022 | 6000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de montagem, instalação e manutenção corretiva dos equipamentos pertencentes à Policlínica Francisca Roque Braga, no município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2022 | 480.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, e Campina Grande-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2022 | 80.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 02 do mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2022 | 1160.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Campina Grande-PB, Caicó-RN, Sousa-PB, e Patos-PB, n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2022 | 920.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Campina Grande-PB, Patos-PB, Alexandria-RN, Caicó-RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2022 | 1120.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, Mossoró-RN, Caicó | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2022 | 1240.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Campina Grande-PB, Caicó-RN, Sousa-PB, Patos-PB, e A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2022 | 3200.00 | 00072720913472 | EDILEUZA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2022 | 4695.50 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2022 | 381.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2022 | 606.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2022 | 93.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2022 | 63.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2022 | 6697.33 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2022 | 125.96 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde) referente ao mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2022 | 218.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2022 | 307.72 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2022 | 698.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2022 | 3200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal ju | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2022 | 1800.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos (Ônibus e Caminhão), pertencentes a frota deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador responsável pela guarda e armazenamento de artigos decorativos deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2022 | 1145.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Janeiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2022 | 168.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas para atender as demandas da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2022 | 1785.00 | 00000778601447 | JOSE SARAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de tornearia e soldagem para reparo dos pinos das conchas da caterpillar modelo 416E, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2022 | 263.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2022 | 550.00 | 00012584383489 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para participar de uma competição de Jiu Jitsu que será realizada em Natal-RN no dia 20 do mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2022 | 203.38 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2022 | 5035.00 | 00011069929468 | GERCINO TARGINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2022 | 5035.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2022 | 5035.00 | 00004732086446 | GEORLANDO DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2022 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Brejo do Cruz e o Governo Federal através da GIGOV/JP/CAIXA, n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2022 | 1215.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 270 (Duzentas e setenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Maranhão, Sergipe, Pará, Ceará, e Rio Grande do Norte, deste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2022 | 1530.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 340 (Trezentos e quarenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Paraíba, Amazonas, Goiás, Pernambuco, Piauí, Getúlio Vargas, e Bah | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2022 | 2050.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria na fabricação de grelhas para as calhas do matadouro público municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2022 | 1150.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de móveis e utensílios para mudanças de domicílios das cidades de São Bento-PB, Belém de Brejo do Cruz-PB, Catolé do Rocha-PB, e Umarizal-RN para este município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2022 | 2450.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2022 | 980.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção do Siena de Placa MNT-6579/PB, e conserto da parte elétrica da retroescavadeira, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2022 | 1485.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 330 (trezentos e trinta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Piauí, e Santa Catarina, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2022 | 970.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens no transporte e entregas de materiais diversos nas Escolas da Zona Rural e Urbana deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2022 | 1369.00 | 00000011413336 | KATIA MACEDO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado durante a semana pedagógica na Creche Municipal Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município, no dia 03 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2022 | 2155.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de computadores e redes de computadores e auxílio técnico informático, para a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2022 | 920.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito para manutenção de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2022 | 15411.96 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2022 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2022 | 6900.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas, no âmbito de gestão digital da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2022 | 120.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2022 | 615.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de computadores e redes de computadores e auxílio técnico informático, para a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 156.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2022 | 250.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica realizada em paciente deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2022 | 150.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Laringoscopia direta realizada em paciente (Antônio Pereira da Silva Filho), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2022 | 1215.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de computadores e redes de computadores e auxílio técnico informático, para a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2022 | 39564.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal a fim de suprir a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2022 | 4500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia de cistolitotomia em paciente (Francisco da Silva Roque), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Ellan Thiago Ferreira de Lima), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Edizeuta Vidal Nobre), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2022 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame realizado em paciente (Joseane Mota da Costa Ribeiro), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2022 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00012671284454 | FRANCICLEA MIRELI DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços do projeto de mobília da policlínica do município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2022 | 137.60 | 00008676639442 | JANETE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fita cirúrgica para atender a demanda da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2022 | 963.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2022 | 150.00 | 00025861420807 | REGINALDO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Reginaldo Lopes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 184.00 | 00012709844460 | MARIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Mariana Alves da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2022 | 260.00 | 00005469618439 | MARIA DE FATIMA DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Dutra de Oliveira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2022 | 231.00 | 00005326348454 | DALVACI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Dalvaci Pereira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2022 | 76.00 | 00070124781446 | CELENA LINHARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Celena Linhares Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2022 | 99.00 | 00013652334485 | MARIA JOSE DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2022 | 60.00 | 00004410770306 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (José Carlos Batista de Araújo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2022 | 250.00 | 00009012578426 | ADRIANA GOMES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Adriana Gomes Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 1.63 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a contribuição corrente junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 0.24 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 898.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 4904.80 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 36/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 4871.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 48/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 2458.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 75/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2022 | 4661.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 39/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2022 | 6880.13 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 50/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 785.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 50/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2022 | 17582.00 | 38649696000154 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de Serviços de caminhão pipa para transportar água potável, a fim de atender as necessidades desse Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2022 | 6800.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo tipo caminhão com carroceria aberta de madeira para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2022 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Fevereiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2022 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2022 | 480.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2022 | 560.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 07 (sete) diárias para deslocamento a cidade de Caicó-RN e Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Janeiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2022 | 750.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Fevereiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2022 | 680.00 | 40783565000107 | G. C. DE MEDEIROS - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para manutenção do carro pipa de responsabilidade da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2022 | 280.00 | 40783565000107 | G. C. DE MEDEIROS - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços no conserto do carro pipa de responsabilidade da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2022 | 4746.10 | 59231845000130 | TRANSLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de agência de viagens para servidores municipais com destino a São Paulo-SPque participarão da 19ª CONESCAP (O maior evento da classe contábile do empresariado brasileiro) que acontecerá entre os dias 14 e 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2022 | 110.00 | 00015768535438 | Francisco Neto Araújo Junior | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Francisco Neto Araújo Junior), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 5000.00 | 24441223000152 | INSTITUTO PENEDO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia realizada na paciente Jaqueline Monteiro Linhares, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2022 | 137.60 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de credor, que ora regularizamos (NE 530 de 10/02/2022) para a aquisição de fita cirúrgica para atender a demanda da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2022 | 450.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em curativos realizados no paciente (Caiandro Pereira), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2022 | 110.00 | 00012086984430 | Maria Lidiana Ramos | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria Lidiana Ramos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2022 | 300.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Tatiana Fernandes Bezerra), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com a Energisa, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2022 | 2300.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para a infraestrutura do local (Repetidora) onde será implantado o Programa Digitaliza Brasil (Sinal Digital de TV)de responsabilidade deste municípío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2022 | 1685.00 | 00004764209896 | Geraldo Linhares | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na confecção de calhas de zinco da cobertura da Escola João Targino da Silva, da comunidade rural da Baliza e da Escola Severino Ferreira de Lima da comunidade rural do Riacho de Jardim, pretenc | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2022 | 210.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Franquia do Sinistro 11705292 (substituição de parabrisa) realizado no Veículo S-10 vermelha, Placa QFN-9794, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco da paciente (Francineide Alves dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2022 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em uma consulta médica, realizada na paciente (Inês Garcia da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2022 | 150.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Mapeamento de Retina realizado em paciente (Jordana Aparecida Dantas da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2022 | 250.00 | 00070304451479 | PAULA JORDANA GOMES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Paula Jordana Gomes da Silva Batista), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2022 | 174.00 | 00009192054455 | RAIMUNDA COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Raimunda Cosme), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com a Energisa, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Munic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2022 | 147.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria José Martiniano de Sousa), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com a Energisa, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2022 | 88.00 | 00008627006474 | JANAINA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Janaína Alves dos Santos), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com a Energisa, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2022 | 70.00 | 00005813813438 | ROSANGELA MARIA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Rosângela Maria Braga), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2022 | 88.00 | 00005562509407 | Sebastiana Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Sebastiana Alves dos Santos), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com a Energisa, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2022 | 233.00 | 00007531069490 | CERSIANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Cersiana Carla da Silva), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com a Energisa, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007795321470 | FLAVIANA ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Flaviana Alves de Assis), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com aluguel, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2022 | 7520.24 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para a manutenção e reforma das instalações da Repetidora onde será implantado o Programa Digitaliza Brasil (Sinal Digital de TV)de responsabilidade deste municípío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2022 | 100.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na formação de um membro do conselho tutelar deste município no I Encontro Regional de Fortalecimento da Rede de Proteção Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes que acontecerá nos di | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2022 | 2549.25 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2022 | 150.00 | 00070267653298 | DANIEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Daniel Carias dos Santos), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com aluguel, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social dest | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2022 | 250.00 | 00003597909418 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Antônio de Lima), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2022 | 300.00 | 00005265507400 | Rita Maria da Conceição | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Flaviana Alves de Assis), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com aluguel, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2022 | 110.00 | 00002771061414 | MARIA DAMIANA COSMO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria Damiana Cosmo), em virtude de vulnerabilidade temporária, para comprar um botijão de gás, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Mun | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2022 | 250.00 | 00008720317484 | Francisco da Silva Roque | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Francisco da Silva Roque), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2022 | 300.00 | 00010943779456 | NAYARA DINIZ BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Nayara Diniz Bezerra), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com aluguel, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Mu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2022 | 191.00 | 00012294360494 | Mariana Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Mariana Leite de Araújo), em virtude de vulnerabilidade temporária, para sanar débitos com a Energisa, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco da paciente (Joseina Barbosa de Oliveira da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2022 | 926.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2022 | 1500.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente ao mês Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2022 | 302.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das compras de gás de cozinha, frutas e verduras para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2022 | 45.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2022 | 3000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica realizado em paciente (Willena Maria Medeiros Fernandes Queiroz), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2022 | 250.00 | 37142182000145 | XAVIER GURGEL NEFROLOGISTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o nefrologista realizada em paciente (Severino Alves da Cunha), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2022 | 7253.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Janeiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2022 | 19192.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Centro de Especialização Odontológica - CEO, Academia de Saúde, Policlínica, Hospital e Maternidade) referente ao mês de Janeiro/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000587 | 18/02/2022 | 16830.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria do Esocial através da escrituração digital das obrigações fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (Sped) em conformidade com o Decreto Federal | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2022 | 2621.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Fevereiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2022 | 54112.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2022 | 12033.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2022 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime - Seccional Paraíba, referente a anuidade 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2022 | 870.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para instalação de ares-condicionados da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2022 | 16046.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face a auto de infração de irregularidade do cronotacógrafo marca VDO, modelo MTCO 1390, nº de série 07086654, instalado no veículo marca Volkswagen, placa MOH0995 (MOH0J95), Renavam 98534134-3, autuação em 20/05/2019 às 10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00000906892406 | LUNIERE GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das taxas de inscrição das equipes de futsal nas categorias sub-16 e sub-20, para a participação do campeonato Paraibano de Futsal, promovido pela Federação Paraibana de Futsal neste ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000600 | 21/02/2022 | 12100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa especializada na locação e licença de Software-Sistema de Licitação com todas as modalidades previstas nas Leis Nº 8.666 e Nº 14.133 e Suas Respectivas emendas, bem como Software - Sistema para | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2022 | 3350.00 | 21997212000165 | AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de placas de identificação Patrimonial em alumínio anodizado, rígidas espessuras 0,30mm, destinadas a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000605 | 21/02/2022 | 8316.00 | 01976704000167 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada em Licenciamento de Software-Sistema de Gestão de Pontos Eletrônicos deste município, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2022 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada em paciente (Gerusa Pereira de Sousa), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2022 | 200.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para o recebimento da Câmara Fria-Conservação de Vacinas, o equipamento fará parte da sala de refrigeração de vacinas que está sendo finalizada e co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2022 | 120.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para o recebimento da Câmara Fria-Conservação de Vacinas, o equipamento fará parte da sala de refrigeração de vacinas que está sendo finalizada e co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2022 | 90.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para emitir a 2ª via do Registro de Nascimento de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Dantas Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2022 | 250.00 | 00005118030447 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Rita Alves da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00026306590463 | JOSE TARGINO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (José Targino Sobrinho), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2022 | 450.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Tomografia de Coerência Óptica (OCT) em paciente Jordana Aparecida Dantas, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2022 | 2106.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2022 | 843.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2022 | 2000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de 04 tendas para inauguração da Policlínica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2022 | 1140.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Cilindro para as impressoras da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2022 | 444.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2022 | 254.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de custos operacionais para participação em curso de Capacitação ocorrido na cidade de São Paulo durante os dias 14 a 16 de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2022 | 560.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Tinta para as Impressoras da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Fever | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2022 | 476.40 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das despesas com alimentação na cidade de São Paulo, durante a participação na 19º Conescap/27 Convecon. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2022 | 228.09 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das despesas com transporte para deslocamento na cidade de São Paulo - SP, durante a participação na 19º Conescap/27 Convecon. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2022 | 1820.00 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da inscrição de Marjorie Jordana Garcia Fernandes e Fabricia Milena Gomes Monteiro, para participarem da 19º Conescap/ 27º Convecon, que aconteceu na cidade de São Paulo-SP, nos dias 14 a 17 do mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Fevereiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2022 | 950.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2022 | 1440.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner, Tinta e Cilindro para as Impressoras da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Fevereiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2022 | 850.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2022 | 950.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2022 | 700.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2022 | 183.30 | 00035161930420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituto dos vigilantes noturno Francicleisom Alexandre da Silva e Izânio Lima Vieira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, durante 05 (cinco) dias, conforme Declaração do Se | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2022 | 315.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em eventos promovidos pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2022 | 1152.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em eventos promovidos pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2022 | 980.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2022 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2022 | 720.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões das Secretarias de Administração, Agricultura, e Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2022 | 617.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de chaves para esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2022 | 61.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2022 | 843.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 615 de 22/02/2022 serviços extras de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2022 | 133.00 | 00006886579401 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Rodrigues Gomes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2022 | 267.00 | 00004572803447 | FRANCISCA NUNES DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Nunes dos Santos Sousa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvim | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2022 | 290.00 | 00010230320406 | CAMILA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Camila Fernandes Bezerra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2022 | 250.00 | 00070114711461 | TALITA MARIA DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Talita Maria da Silva Dutra), conforme Parec | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2022 | 135.00 | 00004889222405 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Luzia Pereira dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2022 | 218.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Alves Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2022 | 110.00 | 00008903793439 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria José Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2022 | 4697.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2022 | 11836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2022 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada em paciente (Rita Pereira da Costa), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia de Doppler de Carótidas e Vertebrais do paciente Rogério Soares Maia, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2022 | 8800.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado à Rua São Vicente de Paula, nº 14, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, especificamente para acomodações da estrutura da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz/PB, durante o ano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2022 | 31841.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2022 | 24868.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2022 | 8160.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde FUS 15%) - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2022 | 76358.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2022 | 54870.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2022 | 5425.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos (Auxílio Doença) referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2022 | 26569.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2022 | 23359.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 11357.07 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2022 | 10698.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2022 | 5943.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2022 | 3300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos (Salário Maternidade) referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2022 | 28938.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilázio Olímpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2022 | 16889.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2022 | 6930.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2022 | 5604.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2022 | 11725.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2022 | 8775.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2022 | 6060.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2022 | 69540.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2022 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por tempo determinado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2022 | 24551.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M. Resende - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2022 | 606.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2022 | 4888.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2022 | 4650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2022 | 6000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2022 | 4212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2022 | 18646.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2022 | 1922.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro-tempore referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2022 | 12000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2022 | 25680.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2022 | 17064.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2022 | 6761.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covide/19 Hospitalar - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2022 | 885.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente a 07 (sete) plantões de 24 horas durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042022 | 0000646 | 24/02/2022 | 47124.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada na Locação de Software-Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor, arrecadação e Gestão de Tributos e Portal do Contribuinte deste município, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2022 | 1590.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2022 | 14640.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2022 | 9936.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2022 | 10500.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2022 | 9336.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2022 | 14984.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2022 | 1533.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivo referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2022 | 10386.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2022 | 8065.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2022 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2022 | 1260.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2022 | 445.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2022 | 2050.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria na fabricação de cavalete e suporte para as carnes do matadouro público municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2022 | 24784.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2022 | 1588.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos (Auxílio Doença) referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2022 | 45442.03 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 45865.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2022 | 4424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2022 | 9698.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivo referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2022 | 7272.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2022 | 9336.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2022 | 6550.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2022 | 550.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para participar de uma competição de Tiro Esportivo que será realizada em João Pessoa-PB no mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000648 | 24/02/2022 | 49500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa para prestar Assessoria e Consultoria em serviços técnicos de engenharia consistindo em direção, orientação e supervisão das obras e dos serviços de manutenção e reparos a serem executados nas | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000654 | 24/02/2022 | 33000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com Experiência Técnica administrativa e pedagógica com objetivo de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB, durante o ano 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2022 | 4836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2022 | 494687.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 18433.47 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos (Auxílio Doença) referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2022 | 15346.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2022 | 5570.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 769.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Comissionados (Licença Maternidade) referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2022 | 81967.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2022 | 110608.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche Efetivos (Auxílio Doença) referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2022 | 5115.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Efetivos (Licença Maternidade) referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2022 | 156041.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2022 | 63024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2022 | 4560.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Pro Tempore referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2022 | 47815.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2022 | 5143.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Pro Tempore referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Arquitetura destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 3158.00 | 00003780789337 | JAIR RODRIGUES MELO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como palestrante durante a semana pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo no dia 02 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 3360.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na execução do forro em placas de gesso de 02 (duas) salas de aula; 02 (dois) banheiros; 01 (um) hall de entrada e 01 (um) corredor, totalizando 152m² (cento e cinquenta e dois metros quadrados), da | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 9470-6 do Banco do Brasil, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 131294.73 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 1554.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 5142.87 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 22364.90 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 29961.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2022 | 32768.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 13235.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% EJA Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 957.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 10041.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 3222.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 1067.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2022 | 1074.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 846.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 286.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para participar no Festival de Aniversário de 27 anos de tradição na cidade de Barros-CE, realizado pelo Grupo de Capoeira Ginga Menino, nos dias 04, 05, e 06 de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2022 | 1720.11 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 740.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2022 | 5313.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2022 | 10172.39 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 443.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 7604.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 305.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura - Auxílio Doença, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2022 | 1748.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2022 | 3232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2022 | 1105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 3104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2022 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2022 | 371.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 14564.09 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 01/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2022 | 80.00 | 00070125135432 | CARLOS VINICIUS FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao Município de Brejo do Cruz/PB, no dia 24 de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2022 | 2622.35 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2022 | 53303.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 30646-0, do mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 25.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 71.92 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 71.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 82.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 291.97 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 93.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 32.83 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 113.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 50.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 51.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 148.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 167.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2022 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 8214-7 do Banco do Brasil, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2022 | 80.00 | 00004514964425 | PETRUS ROMANI GALVAO DE GOES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao Município de Brejo do Cruz/PB, no dia 24 de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2022 | 150.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao Município de Brejo do Cruz/PB, no dia 24 de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2022 | 80.00 | 00007700568499 | ALISON DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao Município de Brejo do Cruz/PB, no dia 24 de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000786 | 25/02/2022 | 27000.00 | 24634201000109 | FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica profissional na área Jurídica para prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica Administrativa, Junto as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2022 | 3166.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2022 | 2404.34 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2022 | 555.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 2085.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 1137.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 979.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente a 08 (oito) plantões de 24 horas durante o Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 927.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Fevereiro/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 800.00 | 00001988618428 | SERGIO ROBERTO DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar na Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2022 | 7590.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2022 | 1902.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 15482.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 14011.16 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 7237.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 6410.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 2881.91 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2022 | 1504.72 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 7540.79 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 3532.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 1902.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 1284.62 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 2378.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 920.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Licença Maternidade - PSF), deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 1513.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Auxílio Doença Saúde PAC'S), deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 1521.47 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 4508.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2022 | 14603.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 5155.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 127.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 934.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 976.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 3450.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 338.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 5392.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde (Programa Melhor em Casa), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 338.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado (Auxílio Doença), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde (Programa Melhor em Casa), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 3583.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 1151.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 8814.93 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina, Óleo Diesel e Etanol) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2022 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2022 | 5442.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 686 de 24/02/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos (Auxílio Doença) referente ao Mês de Fevereiro/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 200.00 | 00001699136432 | MARIA PATRICIA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria Patrícia Lopes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23022-7 do Banco do Brasil, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 1420.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 1254.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | : Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, de | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2022 | 110.00 | 00004689741484 | RITA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2022 | 110.00 | 00070124762492 | MATHEUS MARTINS VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Matheus Martins Vidal), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2022 | 257.00 | 00010341045438 | JOAO BOSCO VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (João Bosco Vieira Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000900 | 03/03/2022 | 3545.64 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2022 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia de Tireoidectomia realizada em paciente (Jobson Charlles da Silva Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2022 | 550.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em alargamento do esôfago realizado em paciente (Odai Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000881 | 03/03/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Fe | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000883 | 03/03/2022 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa especializada para realização de cursos destinados aos profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar e Atenção Básica Municipal, conforme Contrato nº 00004/2022-CPL firmado com a Prefeitura Mu | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2022 | 1516.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na realização de exames e consultas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2022 | 700.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em dois exames de Ultrassonografias do Abdome Total realizada em pessoas carentes e uma Ultrassonografia Abdome Superior realizada em paciente (Terezinha Pereira da Costa), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000896 | 03/03/2022 | 10112.40 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000897 | 03/03/2022 | 4212.15 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Van), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000898 | 03/03/2022 | 15103.97 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000899 | 03/03/2022 | 24010.44 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000901 | 03/03/2022 | 3195.56 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2022 | 130.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção realizado no Veículo Strada, Placa QFA-9067, pertencente a Secretaria de Saúde - Vigilância Sanitária deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2022 | 916.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em decoração em diversos setores deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2022 | 840.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de artes para as mídias sociais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2022 | 1350.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2022 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Banda Larga em Fibra Óptica com Velocidade de 200MB e comodato de equipamentos para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032022 | 0000882 | 03/03/2022 | 39750.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa especializada na locação de Software-Sistema de Contabilidade Pública e Transparência Municipal WEB, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000909 | 03/03/2022 | 5999.84 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2022 | 1120.00 | 00005691720473 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de soldagem da lâmina da concha da pá carregadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000906 | 03/03/2022 | 7603.94 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0000890 | 03/03/2022 | 13109.90 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2022 | 665.00 | 00012966852410 | FABIO DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de recuperação do mata-burro da comunidade rural Tubiba, pertencente a este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000902 | 03/03/2022 | 37900.84 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000903 | 03/03/2022 | 5109.73 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000905 | 03/03/2022 | 15910.17 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000910 | 03/03/2022 | 14300.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Física/Jurídica para prestar Serviços de Assessoria junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo durante o ano 2022, principalmente no Setor de Cultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2022 | 800.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e reparos em aparelhos de ares-condicionados da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista, referente ao período de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2022 | 800.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e com recarga de gás em diversos aparelhos de ares-condicionados da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste município, referente ao período de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2022 | 3380.96 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na execução do forro em placas de gesso de 02 (duas) salas de aula; 02 (dois) banheiros; 01 (um) hall de entrada e 01 (um) corredor, totalizando 152m² (cento e cinquenta e dois metros quadrados), da | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000904 | 03/03/2022 | 8002.96 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000908 | 03/03/2022 | 23039.61 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Onibus) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000911 | 03/03/2022 | 15030.83 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Onibus) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2022 | 160.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB e 01 (Uma) Diária com os estudantes para São Bento-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2022 | 800.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2022 | 4200.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de forras em madeira destinadas ao Centro de Estudos (Antiga Creche) pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2022 | 316.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de propaganda e mídia para Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2022 | 1440.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 72 (setenta e duas) viagens (ida e volta) transportando a professora Luana Vasconcelos para a E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa, e as ASG Maria José Filgueiras e Vanessa Joyse dos Santos para o Sítio Moreira, d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000924 | 04/03/2022 | 7673.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de construção de sala destinada aos inversores de energia solar e pintura de rampas de acessibilidade na Escola Josué Alves de Azevedo, localizada no bairro dos Estados, pertencente a este Munic | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000925 | 04/03/2022 | 21324.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, localizada na Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a este Município, durante o mês de Fever | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000927 | 04/03/2022 | 3612.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reparos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira, pertencente a este Município, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000930 | 04/03/2022 | 7184.84 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de construção de sala destinada aos inversores de energia solar na Escola Manoel Torres, localizada no bairro Populares, pertencente a este Município, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000931 | 04/03/2022 | 19694.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma do Centro de Estudos (Antiga Creche), pertencente a este Município, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000932 | 04/03/2022 | 21184.92 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino, localizada na Comunidade Rural Baliza, pertencente a este Município, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2022 | 750.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2022 | 4448.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de 169 (cento e sessenta e nove) camisetas para eventos realizados pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2022 | 40.00 | 00008895370465 | ANALYANE SIBERY OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a meia diária para o seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, para participação de capacitação, a qual ocorreu dia 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2022 | 75.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a meia diária para o seu deslocamento a cidade de Picuí-PB, para participar de uma Assembleia do Colegiado de Gestores de Assistência Social, a qual ocorreu dia 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2022 | 3285.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço com sua equipe de vigilância na Feira do Fabricante deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000926 | 04/03/2022 | 6824.04 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de Construção de Muro ao lado do Ginásio Medeirão para isolamento de antena, pertencente a este Município, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000928 | 04/03/2022 | 14804.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção nas diversas ruas, avenidas, iluminação pública e pequenos reparos nas Secretarias, pertencente a este Município, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000929 | 04/03/2022 | 8856.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de galerias nos bairros: Barragem, Três Meninas e Emboca, pertencente a este Município, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2022 | 1661.50 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2022 | 1510.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2022 | 436.00 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2022 | 1200.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Internação para Tratamento a Dependência Química do paciente (Edicarlos Dutra), deste município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2022 | 3100.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2022 | 1600.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento de escleroterapia em ulceras e colocação de clips gástricos realizados em pacientes, e Consulta em gastroenterologia realizada no paciente (Abel Pereira da Costa), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2022 | 182.61 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | Valor que se empenha para fazer face ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Lixo da casa residencial, situada na Rua Elysio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabil | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000939 | 04/03/2022 | 4564.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura da Unidade Básica de Saúde (UBS III - Alderi Gomes Fernandes), pertencente a este Município, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2022 | 530.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de fechamento de cobogós com gesso no Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a este Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2022 | 1000.00 | 15722871000196 | UROCIRURGICA - CLINICA DE UROLOGIA DE CAICO S/S LT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado no paciente (Robson Fernandes Alves), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2022 | 1944.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2022 | 867.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2022 | 692.93 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | Valor que se empenha para fazer face ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Lixo da casa residencial, situada na Rua Elysio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabil | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2022 | 2020.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2022 | 1465.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2022 | 720.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (Quatro) diárias para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, transportando pacientes de Brejo do Cruz-PB para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 09 (Nove) meia diárias para as cidades de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, nos dias 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 15, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2022 | 1280.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa-PB, Mossoró-RN, e C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para o projeto da Unidade Básica de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2022 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2022 | 280.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 07 (Sete) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2022 | 240.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (Seis) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Sousa-PB, e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitais e Clínicas, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2022 | 40.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 24 do mês de Fevereiro/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2022 | 1160.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (Três) diárias para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais nos dias 10, 23 e 24 do mês de Fevereiro/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2022 | 1080.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Duas) diárias para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais nos dias 08, e 10 do mês | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Duas) diárias para o seu deslocamento as cidades de Mossoró-RN e Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais nos dias 19 e 21 do mês de Fe | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2022 | 1120.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (Três) diárias para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais nos dias 03, 11 e 19 do m | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000949 | 07/03/2022 | 35200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica Especializada em Serviços de Assessoria, consultoria, acompanhamento técnico e produção de dados necessários ao encaminhamento de informações para liberação de Recursos Federais junto à | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000945 | 07/03/2022 | 22000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia consultiva, gerenciamento de convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz e os governos Federal e Estadual, conforme cronograma dete | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2022 | 240.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 03 (Três) diárias para o seu deslocamento as cidades de Picuí-PB, Jardim de Piranhas-RN e Caicó-RN, a serviço da Secretaria de Assistência Social, nos dias 18, 19 e 20 do mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2022 | 80.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, no dia 12 do mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2022 | 500.00 | 00006768078445 | AROLDO MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a taxa de inscrição da Equipe ADBC-Futsal de Brejo do Cruz para participar de uma competição na cidade de São Fernando-RN, a partir de 08 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2022 | 950.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de reparos do forro em placas de gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de confecção de tesouras para coberta do refeitório da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade rural Riacho de Jardim, pertencente a este município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2022 | 256.62 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante diurno na Creche Municipal Nossa Senhora dos Milagres, substituindo a Vigilante Titular que estava de Atestado Médico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apoio administrativo com ênfase na persistência na regularização de pendências de monitoramento nos sistemas do MEC/FNDE, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2022 | 1262.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2022 | 112.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2022 | 153.47 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Doblô Placa MNW-2172/PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2022 | 122.85 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Doblô Placa MNW-2172/PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2022 | 114.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Doblô Placa MNW-2172/PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2022 | 945.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 210 (Duzentas e dez) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Rio Grande do Sul, Sergipe, Pará, Manoel Benício, Olegário Doroteia Dutr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2022 | 990.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 220 (Duzentas e vinte) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: José Eloy, João Dutra de Almeida, Amazonas, Horácio Pimenta, e Henriqu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2022 | 810.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 180 (Cento e oitenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Av. João Bosco Fernandes, Deputado Américo Maia, Bento Ferreira de Alen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2022 | 665.00 | 00012966852410 | FABIO DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se reempenha em virtude de cancelamento da Nota Fiscal nº 161 que ora regularizamos (NE 893 de 03/03/2022 prestação de serviços de recuperação do mata-burro da comunidade rural Tubiba, pertencente a este município). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2022 | 1150.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador responsável pela guarda e armazenamento de artigos decorativos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2022 | 1452.79 | 00010487430476 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2022 | 1680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alterna perfil pediátrico destinado a criança de família reconhecidamente carente, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2022 | 1277.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Março/2022, de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2022 | 590.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Urologista em paciente (Maria Monteiro Ribeiro Filha), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2022 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2022 | 1053.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista para a Secretaria de Saúde, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2022 | 4500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 05 (cinco) Exames de Tomografias Abdome Superior S/C e 05 (cinco) Tomografias Vias Urinarias S/C, realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Antônia de Oliveira Maia), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex Placa MNN-6163/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2022 | 118.27 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2022 | 128.58 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2022 | 185.76 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex Placa MNN-6163/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% até 5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2022 | 185.76 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Renault Master Ambulância Placa NQK-8026/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% até | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2022 | 102.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2022 | 147.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 226 KM-17 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Strad Ambulância Placa NQH-6064/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 230 KM-35 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2022 | 191.54 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex Placa MNN-6163/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contí | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2022 | 147.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2022 | 260.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha e patrulhamento para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2022 | 3920.00 | 00072720913472 | EDILEUZA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2022 | 2099.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001022 | 09/03/2022 | 3591.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001023 | 09/03/2022 | 29092.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001024 | 09/03/2022 | 7350.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar destinados a Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001025 | 09/03/2022 | 4674.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001026 | 09/03/2022 | 460.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001027 | 09/03/2022 | 6840.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001028 | 09/03/2022 | 8361.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001029 | 09/03/2022 | 10572.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar destinados a Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001030 | 09/03/2022 | 1068.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001031 | 09/03/2022 | 3269.82 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001032 | 09/03/2022 | 12560.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001033 | 09/03/2022 | 3775.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001034 | 09/03/2022 | 39992.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001035 | 09/03/2022 | 26277.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001036 | 09/03/2022 | 16188.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001037 | 09/03/2022 | 8450.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2022 | 460.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2022 | 70.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2022 | 1293.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2022 | 1389.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Placa QFN-9794 (Educação) e SPIN Placa QSD-2A54 (Saúde) pertencen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2022 | 2100.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de cadeiras brancas sem braço com capacidade de 120kg, destinadas a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2022 | 5045.00 | 00004732086446 | GEORLANDO DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2022 | 5040.00 | 00011069929468 | GERCINO TARGINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2022 | 1850.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2022 | 4100.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2022 | 5050.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2022 | 2080.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2022 | 240.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se reempenha em virtude de equívoco no sobrenome do Credor que ora regularizamos (NE 956 de 07/03/2022: Credor José Franklin Dutra Linhares, sobrenome correto Dutra Holanda). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2022 | 600.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos Ônibus de Placas: OFG-1993/PB, OGD-6335/PB, e QFG-0593/PB, pertencentes a frota de veículos da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2022 | 7630.35 | 00010487430476 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas das Escolas Municipais de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2022 | 197.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2022 | 12063.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 51378) de vinte e nove contas referente ao mês 02/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Fevereiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2022 | 33434.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2022 | 279.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2022 | 200.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2022 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2022 | 700.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos de artifícios destinados aos Eventos realizados por este Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2022 | 1145.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2022 | 240.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta oftalmológica realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Alana Ribeiro da Silva), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Francisco Gomes Filho), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Raila Eduarda Ribeiro de Freitas), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2022 | 10435.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal a fim de suprir a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2022 | 900.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 03 (Três) consultas em oftalmologia em pacientes (Otília Beserra de Medeiros Azevedo, Francisco Rodrigues de Figueiredo e Ana Júlia Linhares de Souza), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2022 | 1455.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001048 | 10/03/2022 | 944.42 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001049 | 10/03/2022 | 10932.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2022 | 330.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Doppler Venoso do membro inferior direito realizado em paciente (Maria Aparecida de Araújo), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2022 | 1510.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames de cintilografia óssea, tomografia do abdomen com contraste e tomografia do tórax, realizados na paciente (Francisca Silveira Garcia), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parece | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2022 | 218.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2022 | 300.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizado na paciente Ilma Lúcia Fernandes, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2022 | 850.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de computadores e redes de computadores e auxílio técnico informático, para a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2022 | 1890.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de cadeira de rodas e cadeiras de banho destinadas ao Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2022 | 4673.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centre de Especialidades Odontológico (CEO), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2022 | 280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sonda para atender a demanda do Programa Melhor em Casa, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2022 | 400.00 | 00012506448446 | DENILSON LINHARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Denilson Linhares Dantas), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2022 | 444.00 | 00006182388404 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2022 | 337.00 | 00011359095470 | REBECA BEZERRA RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para compra de um botijão de gás e para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rebeca Bezerra Ramalho), conforme Parecer da | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2022 | 120.00 | 00012672755450 | BENEDITA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Benedita Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2022 | 120.00 | 00010031164420 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Francisca das Chagas dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2022 | 247.00 | 00003873469456 | ROSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosa Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2022 | 105.00 | 00010600432467 | MARA CINTIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Mara Cíntia dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2022 | 915.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de computadores e redes de computadores e auxílio técnico informático, para a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2022 | 1000.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de limpeza e conservação em tubulação de esgoto geral (saneamento básico) no município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2022 | 160.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB e 01 (Uma) Diária com os estudantes para São Bento-PB, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2022 | 2235.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de computadores e redes de computadores e auxílio técnico informático, para a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2022 | 3075.00 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2022 | 500.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 25 (vinte e cinco) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2022 | 1520.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 19 (dezenove) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2022 | 1900.00 | 00087364301453 | MEIRY FRANCI FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2022 | 4000.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Levantamento Planialtimétrico e perfil longitudinal das ruas: Getúlio Vargas, Pará, projetada Quatorze, Pernambuco até estação de Tratamento todos no Bairro dos Estados no Município de Brejo do C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2022 | 104.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Março/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2022 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (João Soares de Lucena), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2022 | 1890.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 1071 de 11/03/2022 aquisição de cadeira de rodas e cadeiras de banho destinadas ao Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2022 | 750.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia para ressonância de crânio e órbitas, realizada no paciente (Kassio Vinicius Gomes da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2022 | 1514.59 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para manutenção do PSF IV localizado no bairro Populares deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2022 | 120.00 | 00099198339320 | MARGARIDA ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Margarida Rosa da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2022 | 1420.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 813 de 25/02/2022 repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncul | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2022 | 1254.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 814 de 25/02/2022 repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2022 | 1900.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria na manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria na manutenção das betoneiras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2022 | 2508.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azededo, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2022 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 11655-6 do Banco do Brasil, no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2022 | 3000.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de encarregado geral de obras na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva, da Comunidade Rural do Sítio Baliza e Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lim | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2022 | 529.80 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Março/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2022 | 818.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2022 | 1190.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção de eletrônicos e eletrodomésticos dos Postos de Saúde (PSF), Creche e Policlínica, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2022 | 214.00 | 00005493734460 | MARIA DAS GRAÇAS GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria das Graças Garcia de Medeiros), conforme Parecer da Secretaria de Desenvol | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2022 | 115.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2022 | 360.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois Exame de Eletroencefalograma, realizados nos pacientes (Ellan Thiago Ferreira Lima e Maria Fernanda Araújo Lima), encaminhados por este Poder Executivo, conforme Pareceres da Secretaria d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2022 | 860.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ressonância Magnética de Crânio realizada na criança (Anna Lethycia Rodrigues Alves), filha de Ruttychele Rodrigues Figueredo, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Par | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2022 | 1570.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exames de Ressonância Magnética de Crânio e Ressonância Magnética de Órbita Bilateral, realizada na criança (Kássio Vinicius Gomes da Silva), filho de Kátia Maria Gomes, paciente encaminhado por | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2022 | 1921.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2022 | 296.50 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2022 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia para ressonância de crânio e órbitas, realizada na criança (Anna Lethycia Rodrigues Alves), filha de Ruttychele Rodrigues Figueredo, paciente encaminhada por este Poder Executivo, confo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2022 | 600.00 | 31251206000118 | POLICLINICA EMMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS L | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Colonoscopia em paciente (Maria de Fátima Gomes Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2022 | 400.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica e retirada de corpo estranho em ouvido de paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2022 | 260.00 | 00013992219496 | CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Cristina Ferreira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2022 | 200.00 | 00070253441412 | JOSE FELIPE DE BRITO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (José Felipe de Brito Ferreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2022 | 138.00 | 00003633923438 | RITA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Sousa Araújo), conforme Parecer da S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2022 | 66.00 | 00013374827497 | MARIA DOS MILAGRES DANTAS SALES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Dantas Sales), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2022 | 1060.00 | 00007425203405 | POLIANA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para fazer face aos custos de visita de trabalho ao município para tratar de assuntos ligados à Administração de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2022 | 1120.00 | 00005691720473 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de solda da lâmina da concha da retroescavadeira, marca caterpilar, modelo 416E, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2022 | 65.78 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento com alimentação gasto na ida a cidade de São Bento, no Banco do Brasil, para regularizar pendências de abertura de conta do Fundo de Assistência da Criança e do Adolescente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2022 | 900.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2022 | 1730.00 | 00004912436429 | MAYARA RAQUEL RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira para pagamento das taxas de inscrição das equipes e atletas das categorias sub-16, sub-20 e adulto masculino, que estão participando do campeonato estadual de futsal 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2022 | 200.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a apresentação em um evento cultural deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2022 | 1150.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de confecção de tesoura para coberta do refeitório da Escola João Targino da Silva, localizada na comunidade rural Baliza, pertencente a este município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2022 | 960.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner, Tinta e Cilindro para as Impressoras da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2022 | 1150.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se reempenha em virtude de equívoco na Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 1115 de 17/03/2022 prestação de serviços de confecção de tesoura para coberta do refeitório da Escola João Targino da Silva, localizada na comunidade rural Baliza, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2022 | 60.21 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento com alimentação gasto na ida a cidade de São Bento, no Banco do Brasil, para regularizar pendências de abertura de conta do Fundo de Assistência da Criança e do Adolescente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2022 | 80.00 | 00070034500464 | GABRIEL SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, dia 15/03/2022, para receber cestas básicas enviadas pelo governo Federal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2022 | 9934.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2022 | 50553.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2022 | 380.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Tinta para as Impressoras da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2022 | 1603.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografias do Abdome Total realizada em paciente (Alcimar Pereira da Costa), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2022 | 780.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Cilindro para as impressoras da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Ana Júlia Pereira), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2022 | 5509.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Fevereiro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2022 | 18029.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica, Centro de Especialização Odontológica - CEO, Hospital e Maternidade) referente ao mês de Fevereiro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2022 | 1500.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de pequenas cirurgias em pacientes deste Município, realizadas no mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/03/2022 | 2895.00 | 00052209458234 | MORGANA RODRIGUES RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente a 03 (três) plantões de 12 horas nos dias 29 e 30 de Janeiro e 04 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2022 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada em paciente (Maria Almeida da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2022 | 527.00 | 00070882682482 | TARSO ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente na obra de isolamento da área de distribuição de sinal de TV aberta, entre os dias 02/03/2022 a 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/03/2022 | 1967.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no transporte de carga até o município de Campina Grande-PB, para retirada de cestas básicas do Governo Federal, no dia 15/03/2022, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social de Brejo do Cruz | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Março/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/03/2022 | 845.00 | 00004764209896 | Geraldo Linhares | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na confecção de calhas de zinco da cobertura da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima da comunidade rural do Riacho de Jardim, pertencentes a este município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2022 | 527.00 | 00009766615438 | FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente na obra da reforma da sede da antiga creche Municipal, para implantação do Centro de Estudos, entre os dias 02/03/2022 a 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2022 | 1053.00 | 00038443088818 | ABINEL COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva, da comunidade rural da Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 15/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2022 | 737.00 | 00011790599482 | GERALDO DANTAS DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de capinagem da Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira, entre os dias 02/03/2022 a 21/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2022 | 474.00 | 00070572998422 | FRANCISCO THASSIO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como servente na obra de reforma da sede da antiga creche municipal, para implantação do Centro de Estudos, entre os dias 03/02/2022 a 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2022 | 527.00 | 00012728988498 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na obra da reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, da comunidade rural da Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 15/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2022 | 570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a recargas de nove extintores de incêndio dos veículos Ônibus Escolares, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009860994498 | ALICE ARAUJO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010963239406 | Alicia Soares Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012749821460 | Amanda Lília da Silva Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013200106441 | ANA CLARA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/03/2022 | 200.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012810821470 | ANDRESA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2022 | 200.00 | 00014823663470 | CLARA AYSHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070940326418 | DANIEL DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012793765465 | Daniel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2022 | 200.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2022 | 200.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012147905429 | Êmilly Vitória Dantas Silveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012031376489 | Eugênia Maria Alves Forte da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070125276419 | Francisca Mayara Fernandes Forte | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2022 | 200.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012584383489 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2022 | 200.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012509658450 | JAMILLES BATISTA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012793077496 | Jandson Kaique da Silva Monteiro | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012901020402 | JOSE AKILLES TARGINO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013528579447 | JULIANA ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2022 | 200.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013200087471 | KARINNE DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012720779423 | LUCAS LINHARES DUDA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070902693450 | LUCAS WESLEY DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013074905492 | LUPERCINO LUCAS FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011206153482 | MAIARA CARLA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012972846400 | MARCOS VINICIUS DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/03/2022 | 200.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070125128495 | Maria Daura Dutra de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2022 | 200.00 | 00007429729410 | MARIA DOS MILAGRES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2022 | 200.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012932111418 | MARIA EDUARDA FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011479150401 | Marina Ferreira Borges | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2022 | 200.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/03/2022 | 200.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008325819413 | Rivailton da Costa Júnior | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013229732456 | Ruan Linhares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2022 | 200.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2022 | 200.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/03/2022 | 200.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012172261416 | Vilma dos Santos Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012640087401 | Wiara Milleny Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2022 | 9384.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2022 | 900.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em decoração em diversos setores deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2022 | 1500.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente ao mês Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/03/2022 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames: campimetria AO, Retinografia simples AO, Gonioscopia AO, Paquimetria AO, Teste de sobrecarga hídrica (curva/CTD/TSh) e consulta Oftalmológica, realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2022 | 2000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/03/2022 | 182.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos (morfina e haloperidol) para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 357 de 31/01/2022 recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência e | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/03/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Colonoscopia em paciente (Raimunda Lucia de Souza), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/03/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Colonoscopia em paciente (Maria de Fátima Mota), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/03/2022 | 1350.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado no paciente (Francisco Urbano Bezerra), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/03/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado no paciente (Maria do Carmo da Silva Alves), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/03/2022 | 2250.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado no paciente (Antônio Pereira da Silva Filho), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Março/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/03/2022 | 1665.00 | 00012671284454 | FRANCICLEA MIRELI DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços do projeto de mobília da policlínica do município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/03/2022 | 533.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Gerusa Oliveira dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2022 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia realizada em paciente (Antônia Beatriz), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2022 | 95.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame realizado em paciente (Maria Celina de Oliveira), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2022 | 300.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (João Pedro dos Santos Oliveira), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2022 | 300.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Benjamin Fernandes de Medeiros), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/03/2022 | 1293.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2022 | 4958.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 37/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2022 | 49.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 37/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2022 | 4923.65 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 49/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/03/2022 | 49.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 49/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/03/2022 | 2467.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 76/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2022 | 24.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 76/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/03/2022 | 4712.87 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 40/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2022 | 47.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 40/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2022 | 6953.74 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 51/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2022 | 69.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 51/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/03/2022 | 839.32 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 51/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/03/2022 | 659.88 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Março/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/03/2022 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2022 | 2193.28 | 08637640000542 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/03/2022 | 400.00 | 00009557269480 | SARAH KAYSLLANNE DA SILVA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação do Programa Criança Feliz, que será realizada no dia 28 de março de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2022 | 1043.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital João Pessoa-PB, no período de 28/03/2022 à 01/04/2022, para participar de capacitação do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/03/2022 | 183.89 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/03/2022 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Eduarda Leandro da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Lusia de Lima da Silva), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Vera Lucia Fernandes), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Rita Linhares Gomes), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2022 | 5500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente (Maria José dos Santos Fernandes), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2022 | 350.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Rilva Samara da Silva Nascimento), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2022 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a pessoa (Francisca Fernandes de Melo), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/03/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados em pessoa (Francisca Fernandes de Melo), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/03/2022 | 552.12 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a complementação do Empenho Nº 1343 em virtude de ter sido empenhado a menor. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2022 | 737.00 | 00011790599482 | GERALDO DANTAS DE GOIS | Valor que se reempenha em virtude de equívoco na Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 1142 de 21/03/2022 prestação de serviços de capinagem da Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira, entre os dias 02/03/2022 a 21/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2022 | 9250.41 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 02/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2022 | 10444.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2022 | 9636.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2022 | 10386.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2022 | 7926.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2022 | 14984.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2022 | 1533.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivo referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008220937408 | JOSELMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado substituindo a Gari que exerce a função de auxiliar de serviços gerais na sede da Prefeitura Municipal, Sebastiana Dantas Neta que esta gozando de férias regulamentares referente ao período 2021, du | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2022 | 1321.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado substituindo a Gari que exerce a função de auxiliar de serviços gerais na sede da Prefeitura Municipal, Geane Linhares dos Santos que esta gozando de férias regulamentares referente aos períodos 201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2022 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001397 | 28/03/2022 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2022 | 1290.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2022 | 14796.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2022 | 9936.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2022 | 2733.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Março | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2022 | 4424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2022 | 10290.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivo referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2022 | 7675.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Março/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2022 | 9739.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2022 | 6506.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2022 | 980.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2022 | 26036.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2022 | 45873.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos (Auxílio Doença) referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2022 | 50587.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2022 | 960.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2022 | 840.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município, no mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2022 | 1080.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção com recarga de gás em diversos aparelhos de ares-condicionados da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, referente ao período de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para Projetos da Fundação da Creche, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2022 | 4836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2022 | 169810.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2022 | 3718.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Pro Tempore referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2022 | 54900.36 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2022 | 4247.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Pro Tempore referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2022 | 443250.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2022 | 13036.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao mês de março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2022 | 67434.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2022 | 96392.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2022 | 4345.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Creche - Comissionados referente ao mês de março/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche Efetivos (Auxílio Doença) referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Efetivos (Licença Maternidade) referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2022 | 14288.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos (Auxílio Doença) referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Março/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados a pessoa (Francisca Fernandes de Melo), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Francielle dos Santos Gadelha), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2022 | 2750.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia de By Pass realizada no paciente (Geraldo Cassimiro da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2022 | 298.90 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Unidade Básica de Saúde I - Manoel Cícero Dantas no mês de Março/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2022 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada em paciente (Deusanira Ferreira da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2022 | 500.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia realizada na cirurgia do paciente (Geraldo Cassimiro da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2022 | 1500.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico de oclusão arterial em membro inferior do paciente (Geraldo Cassimiro da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2022 | 520.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação e manutenção em aparelhos de ares-condicionados da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2022 | 300.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2022 | 55945.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2022 | 26569.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2022 | 23359.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M. Resende - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2022 | 30153.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2022 | 11417.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi G. Fernandes - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2022 | 26020.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2022 | 10698.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2022 | 8410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde FUS 15%) - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2022 | 81180.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2022 | 5943.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2022 | 29458.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2022 | 1639.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital - Efetivos (Salário Maternidade) referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2022 | 18156.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2022 | 6410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2022 | 7930.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2022 | 68665.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2022 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por tempo determinado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2022 | 3546.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2022 | 17060.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2022 | 5604.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2022 | 11925.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde Ambiental - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2022 | 6824.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se emprenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2022 | 6977.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia Maia Resende - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2022 | 586.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olímpio Maia - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2022 | 5020.36 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2022 | 4750.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2022 | 6000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2022 | 4212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2022 | 18457.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2022 | 1856.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro-tempore referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2022 | 10980.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2022 | 25500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2022 | 5866.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI - Centro - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2022 | 15924.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2022 | 7605.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covide/19 Hospitalar - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2022 | 3300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - UBS - Efetivos (Licença Maternidade) referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2022 | 110.00 | 31820147000151 | ARAUJO & RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em documentação ortodôntica de paciente (Alessandro Arthur Azezedo de Oliveira), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2022 | 1385.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licença de Instalação da Unidade Básica de Saúde, situada na Rua Coronel Valdevino Lobo, no Centro da Cidade de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados a pessoa (Benedita de Lima Ferreira), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2022 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a pessoa (Benedita de Lima Ferreira), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2022 | 102.00 | 00070156168405 | RITA DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita da Silva Moreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2022 | 4697.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Serviço Prestado referente ao mês de Março/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2022 | 11836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao mês de Março/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2022 | 221.00 | 00029755172890 | RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2022 | 180.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Bruna Luciana dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2022 | 1420.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2022 | 1254.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2022 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada na paciente (Maria Leda Alves Dutra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2022 | 7590.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2022 | 1902.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2022 | 16001.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2022 | 441.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2022 | 15524.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2022 | 7237.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2022 | 6410.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2022 | 2898.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2022 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2022 | 1504.72 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2022 | 7556.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2022 | 3583.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2022 | 1902.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2022 | 1284.62 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2022 | 2378.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2022 | 920.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Licença Maternidade - PSF), deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2022 | 1166.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2022 | 1100.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta e exame doppler venoso de membros inferiores com o médico vascular realizada em paciente (Kalina Ligia Fernandes Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Sa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2022 | 1537.70 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para atender as demandas da Equipe Multiprofissional, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001504 | 29/03/2022 | 7558.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001506 | 29/03/2022 | 4259.34 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus e câmaras de ar para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2022 | 115467.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2022 | 3986.39 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2022 | 18171.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2022 | 25795.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001505 | 29/03/2022 | 9512.33 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2022 | 5342.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2022 | 10184.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2022 | 400.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | Valor que se empenha para fazer face a taxa de inscrição da Equipe de Futebol de campo de veteranos da nossa cidade, para participação de uma competição na cidade de São Bento-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2022 | 1707.61 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2022 | 400.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite para o seu deslocamento as cidades de Santa Rita-PB e João Pessoa-PB, com as equipes de futsal sub-20 e sub-16, jogos validos pelos campeonatos estaduais das categorias, com pernoite no | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2022 | 200.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Congresso Técnico do Campeonato Paraibano de Futsal 2022, realizado no dia 12 do mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2022 | 3177.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2022 | 2687.83 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2022 | 371.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2022 | 1506.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2022 | 108.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas das obrigações previdenciárias junto ao INSS, competência 12/2020, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2022 | 63.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas das obrigações previdenciárias junto ao INSS, competência 02/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2022 | 226.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas das obrigações previdenciárias junto ao INSS, competência 02/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2022 | 246.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas das obrigações previdenciárias junto ao INSS, competência 04/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2022 | 62.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas das obrigações previdenciárias junto ao INSS, competência 04/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2022 | 1109.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas das obrigações previdenciárias junto ao INSS, competência 04/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2022 | 11543.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas das obrigações previdenciárias junto ao INSS, competência 12/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2022 | 2606.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2022 | 1900.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2022 | 500.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira para pagamento da taxa de inscrição da equipe de futsal de nossa cidade, para a participação de uma competição que será realizada na cidade de Patos-PB, a partir de 01 de abril de 2022, conforme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2022 | 2560.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001575 | 30/03/2022 | 211028.62 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 1ª medição da obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB e o Ministério das Cidades do Programa PLANEJ Urbano, através do Cont | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2022 | 180.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Eletroencefalograma realizado na paciente (Hagata Mayara de Oliveira Bezerra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2022 | 115.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2022 | 506.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas durante o mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2022 | 790.00 | 00009906935464 | THOMAS DI NARDI MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 01 (um) plantão médico de 12 horas, no dia 23/03/2022 realizado no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2022 | 2721.10 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para atender as demandas da Equipe Multiprofissional, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Ana Clara Guilherme Custodio), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Josefran Gomes dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Francisca Welma Candida dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Rosenilda Soares Dutra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Igor da Silva Soares), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em pessoa (Benedita de Lima Ferreira), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2022 | 300.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada no paciente (Ivynne Isaque da Silva Alencar), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003875192117 | JESSICA JULIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Jéssica Juliana Pereira Gomes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2022 | 296.00 | 00004660061442 | SEBASTIANA LINHARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Sebastiana Linhares Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2022 | 263.00 | 00058835695449 | ROSALIA RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosália Rodrigues de Aquino), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2022 | 220.00 | 00007514257454 | SANDRA CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Sandra Carias dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007115986908 | MARIA JOSE CARIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Carias), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2022 | 120.00 | 00070125349408 | LUANA MARIA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Luana Maria Pereira Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2022 | 200.00 | 00060643203389 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Vanessa Oliveira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2022 | 120.00 | 00013513499450 | JULIANA ROQUE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Juliana Roque Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2022 | 120.00 | 00005386809466 | EDILMA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Edilma Ferreira de Brito), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2022 | 118.00 | 00005597648470 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Alexandra de Oliveira Ferreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2022 | 123.00 | 00002423541309 | ADEILZA ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Adeilza Alves Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2022 | 250.00 | 00014792631416 | JOSÉ CLEITON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (José Cleiton da Silva Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2022 | 200.00 | 00005264418446 | CLEVIANA NUNES FELIX | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Cleviana Nunes Felix), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004578701417 | MARIA ANA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria Ana de Sousa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, deste | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em paciente (Francisco de Assis Soares dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2022 | 2085.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como Enfermeira no Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente a 11 (Onze) plantões de 24 horas durante o mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2022 | 1895.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente à 15 (quinze) plantões de 24 (vinte e quatro) horas, durante o mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00070012340448 | YASMIM GONÇALO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de lenções para o Hospital Dr. Odilon Maia Filho, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001603 | 31/03/2022 | 15101.82 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001604 | 31/03/2022 | 3200.21 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001606 | 31/03/2022 | 4191.74 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Van), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001607 | 31/03/2022 | 10099.09 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001613 | 31/03/2022 | 23999.41 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2022 | 4750.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2022 | 14419.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2022 | 3582.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2022 | 1465.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2022 | 123.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2022 | 868.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2022 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2022 | 3172.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2022 | 338.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2022 | 2205.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2022 | 5355.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2022 | 314.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Pro-tempore lotados da Secretaria de Saúde - Hospital (Auxílio Doença), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2022 | 1231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF VI Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Hospital (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2022 | 3344.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2022 | 1176.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2022 | 1685.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Março/2022, de responsabilidade deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2022 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Março/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2022 | 1685.00 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de jardinagem na manutenção da praça João Agripino, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2022 | 2422.00 | 00005349928465 | OSANILDO SALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como pedreiro na obra de construção do isolamento do setor de distribuição de sinal TV digital, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2022 | 1264.00 | 00008162340432 | JOSE ANIEL VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de capinagem em diversas ruas deste município, durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2022 | 1685.00 | 00009111373431 | LAZARO KLEYTON DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de encanador hidraúlico para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2022 | 1264.00 | 00001778451470 | EPIFANIO CLEBERSON CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente na obra de construção do isolamento do setor de distribuição de sinal TV digital, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2022 | 1369.00 | 00045981132434 | JOSE JUNIOR DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de auxiliar de eletricista, durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001609 | 31/03/2022 | 42897.62 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001615 | 31/03/2022 | 16368.79 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001656 | 31/03/2022 | 10960.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2022 | 8089.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2022 | 2100.00 | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERACOES DE ESPORTES DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de Curso de Arbitragem de Futsal, ministrado pela FPFS para a Sociedade em geral, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2022 | 5000.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para apoio ao 1º Encontro de Jipeiros, que será realizado nos dias 09 e 10 de Abril de 2022, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001605 | 31/03/2022 | 3599.14 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2022 | 740.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2022 | 2100.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2022 | 3460.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para a Prefeitura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2022 | 340.31 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 8214-7 do Banco do Brasil, no mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2022 | 270.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2022 | 302.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2022 | 948.58 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001610 | 31/03/2022 | 7599.05 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001608 | 31/03/2022 | 6003.03 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2022 | 1936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2022 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de desmonte de pedras de forma manual, para aprofundamento da fundação da quadra de esportes da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada na Comunidade Rural do Riacho do Jardim. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2022 | 1845.00 | 00011179268423 | IRAILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintor na Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada na Comunidade Rural do Riacho de Jardim. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2022 | 1845.00 | 00070114751412 | HYAN RIVAIL MEDEIROS DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintor na Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada na Comunidade Rural do Riacho de Jardim. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2022 | 850.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assentamento de portas de madeiras da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada na Comunidade Rural da Baliza e da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima da Comunidade do Riacho d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2022 | 2527.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de execução do forro de gesso de 01 (Um) refeitório, 01(Uma) cozinha, 02 (duas) despensas e 01 (Um) corredor, totalizando 120m² (cento e vinte metros quadrados) da Escola Municipal Severino Ferr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2022 | 1264.00 | 00032811805826 | RODRIGO NOGUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de capinagem na Creche Nossa Senhora dos Milagres, Escola Municipal Josué Alves de Azevedo e Escola Municipal Prof. Manoel Torres, pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2022 | 1264.00 | 00038103230391 | SANDRO GUTEMBERG COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de capinagem na Creche Nossa Senhora dos Milagres, Escola Municipal Josué Alves de Azevedo e Escola Municipal Prof. Manoel Torres, pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2022 | 1264.00 | 00014087501710 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola João Targino da Silva, localizada na Comunidade Rural da Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2022 | 2316.00 | 00011704548446 | FRANCISCO LIPIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2022 | 1264.00 | 00008631177407 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001611 | 31/03/2022 | 43557.53 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001612 | 31/03/2022 | 15933.38 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001614 | 31/03/2022 | 11964.34 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2022 | 8.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 11655-6 do Banco do Brasil, no mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001651 | 31/03/2022 | 22100.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2022 | 35614.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2022 | 780.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2022 | 11529.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2022 | 2737.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2022 | 879.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2022 | 912.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2022 | 684.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Comissionados, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2022 | 2316.00 | 00070029713447 | FRANCISCO ELVIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2022 | 2316.00 | 00070114873445 | TACIO ALLAN VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00010282410465 | NIEDSON ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2022 | 2316.00 | 00011120486424 | GERSON DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00006769412497 | JOSINALDO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2022 | 2316.00 | 00011142656403 | ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00009055439479 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2022 | 3000.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de encarregado geral de obras na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva, da Comunidade Rural do Sítio Baliza e Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lim | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00011870238419 | FRANCISCO LINHARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2022 | 1211.00 | 00013326150407 | LUCAS ROQUE FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2022 | 1474.00 | 00002930492465 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00044942885434 | JOAO GARCIA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00003860067419 | DAMIAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2022 | 2422.00 | 00006769412497 | JOSINALDO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00070024713414 | SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00014347018401 | JANAILSON FERNANDES DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00004274560457 | JOSE FRANCISCO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de confecção de tesoura de madeira para a obra do Centro de Estudos, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2022 | 2316.00 | 00015235961471 | FRANCISCO ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2022 | 2316.00 | 00012830048440 | IVALDO MENDES SUASSUNA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintor nos abrigos dos inversores de energia solar da Creche Nossa Senhora dos Milagres e nas Escolas Josué Alves de Azevedo, Cônego Sandoval e Professor Manoel Torres, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00011917419406 | LUCAS JOSE FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituto do vigilante noturno Francisco de Assis Almeida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres, no período de 04/03/2022 a 03/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços necessários à | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00013914865440 | PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2022 | 1100.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001724 | 01/04/2022 | 15000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada em Apoio Administrativo com ênfase na Assistência da Regularização de Pendências e Monitoramento nos Sistemas do Ministério de Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educ | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0001723 | 01/04/2022 | 17500.00 | 14242005000135 | CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços Jurídicos na elaboração de Atos Administrativos, Regulamentatórios e minutas para aplicação da Nova Lei De Licitações e Contratos Públicos (Lei Nº 14.133/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00004275083474 | SEVERINO FELIX DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de capinagem em diversas ruas deste município, durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2022 | 1685.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de eletricista na manutenção da iluminação pública, durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2022 | 1264.00 | 00037373692400 | JOSE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de capinagem em diversas ruas deste município, durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0001701 | 01/04/2022 | 15619.66 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2022 | 1369.00 | 00000906893488 | JOSE JUNIOR DANTAS | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de credor que ora regularizamos (NE 1600 de 31/03/2022 prestação de serviços de auxiliar de eletricista, durante o mês de Março/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2022 | 2316.00 | 00014479673482 | DEIGNE JANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de construção do isolamento do setor de distribuição de sinal TV digital, entre os dias 02/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2022 | 14592.88 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina e Óleo Diesel) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2022 | 890.00 | 20006138000105 | MARIO REGIO AGUIAR DINIZ 06168139451 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de detergentes destinados ao Hospital Dr. Odilon Maia Filho, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2022 | 3672.51 | 00010039867498 | GABRIEL SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como médico na Unidade Básica de Saúde (UBS III Alderi Gomes Fernandes) e no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho referente a 01 (Um) plantão de 12 (doze) horas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2022 | 370.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Tomografia computadorizada Odontológica de maxila realizada em paciente (Francisco Gomes Gadelha), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001721 | 01/04/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Ma | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2022 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/04/2022 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/04/2022 | 3160.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001735 | 04/04/2022 | 12520.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face ao contratação de Serviços de Radiodiagnóstico e exames de imagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/04/2022 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente (Mailton Felix da Silva Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/04/2022 | 1200.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Internação para Tratamento a Dependência Química do paciente (Edicarlos Dutra), deste município, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001726 | 04/04/2022 | 211028.62 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de desconto indevido do INSS que ora regularizamos (NE 1575 de 30/03/2022 - 1ª medição da obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Bre | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital João Pessoa-PB, no período de 05/05/2022 à 08/05/2022, para tratar de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/04/2022 | 1685.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de artes para as mídias sociais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2022 | 1013.56 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de conserto e substituição de mangueiras hidráulicas da retroescavadeira, marca caterpillar, modelo 416E, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2022 | 1600.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de unhas, com parafusos de fixação, das lanças da retroescavadeira caterpillar, modelo 416E e da retroescavadeira case, modelo 580M, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2022 | 1160.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 58 (cinquenta e oito) viagens (ida e volta), transportando as servidoras Vanessa Joyse dos Santos e a senhora Dilza para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola, deste município, no mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/04/2022 | 1685.00 | 00051119587468 | FRANCISCO ARIONE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de almoxarife no controle de materiais, das obras de reforma da Escola João Targino da Silva, localidade na comunidade rural Baliza e da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidad | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00007748476462 | FRANCISCO MOTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/04/2022 | 750.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Cônego Sandoval, substituindo o servidor Francisco do Nascimento Fernandes de Sousa que estava de férias, no período de 01 de março a 30 de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/04/2022 | 941.00 | 04374067000147 | ARQUIVO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a guia de recolhimento para o Arquivo Nacional RJ, referente ao transporte de livros que foram doados a este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/04/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/04/2022 | 250.00 | 00010163367485 | RAIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de inscrição relativa a Formação BPC por excelência para profissionais do SUAS, ministrado por Valdenia de Almeida Rodrigues, com carga horária de 08 (oito) horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/04/2022 | 867.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/04/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/04/2022 | 3200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado na paciente (Rita Alves Vieira), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/04/2022 | 2130.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/04/2022 | 698.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Carleandro da Silva Linhares), e uma aplicação na paciente (Maria Lúcia Pereira Linhares), pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secre | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/04/2022 | 183.00 | 00070124942474 | RAFAELA FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rafaela Fernandes Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/04/2022 | 200.00 | 00006928467436 | FRANCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Francicleide Maria da Conceição), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/04/2022 | 190.59 | 00058621660415 | EDILEUSA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Edileusa Nunes dos Santos da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolv | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/04/2022 | 600.00 | 00004619884456 | ISILDA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para o seu filho viajar para a cidade de Sete Lagoas - Minas Gerais/MG, em razão de tratamento de saúde, conforme Parecer da Secretaria de Desen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/04/2022 | 350.00 | 00011852535482 | CLAUDIANO DE OLIVEIRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para sua prima Jaqueline voltar de Brasília-DF para Brejo do Cruz-PB, em razão da vulnerabilidade social na qual se encontra, conforme Parecer d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/04/2022 | 250.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/04/2022 | 440.00 | 00010285101447 | FABIOLA ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Fabíola Almeida Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/04/2022 | 236.00 | 00010833977458 | ISNALIA KELLY QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Isnália Kelly Queiroz), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/04/2022 | 213.00 | 00005326515458 | MARIA HONORINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Honorina dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001778 | 06/04/2022 | 2516.85 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001780 | 06/04/2022 | 2014.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/04/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica em paciente (João Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/04/2022 | 1011.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001762 | 06/04/2022 | 9212.50 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/04/2022 | 1360.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 17 (dezessete) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, nos dias 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 15, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/04/2022 | 1040.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 07 (sete) diárias para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, transportando pacientes de Brejo do Cruz-PB para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 12 (doze) meia diárias para as cidades de Pa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/04/2022 | 160.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB e Recife-PE, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais nos dias 23 e 31 do mês de Março/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/04/2022 | 80.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e Sousa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/04/2022 | 200.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, e 03 (Três) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes deste município p | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/04/2022 | 40.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/04/2022 | 1400.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 08 (Oito) diárias para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 19 (Dezenove) meia diárias para o seus de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/04/2022 | 2160.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/04/2022 | 5828.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/04/2022 | 2420.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco da paciente (João Duda Linhares), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 14 (Quatorze) diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa-PB, M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (Quatro) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 37 (Trinta e Sete) meia diárias para o seu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/04/2022 | 840.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 17 (Dezessete) meia diárias para o seu deslo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/04/2022 | 240.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de 03 (três) instituições de minicursos, formação do sistema de garantia dos direitos humanos de Crianças e Adolescentes para Conselheiros Tutelares e membros do CMDCA que será realizada nos dia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/04/2022 | 250.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da inscrição para o 22º Encontro Regional CONGEMAS NORDESTE da Secretária de Desenvolvimento Social Yllen Garcia Gomes de Albuquerque. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/04/2022 | 1740.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de camisas de manga longa, gola polo para os guias turísticos e de um kit de material esportivo para a equipe de futsal feminino, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/04/2022 | 280.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 03 (Três) diárias para o seu deslocamento as cidades de São José, Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, nos dias 17, 26 e 28 do mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/04/2022 | 320.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 04 (Quatro) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, nos dias 12, 13, 25 e 26 do mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/04/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/04/2022 | 1389.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Placa QFN-9794 (Educação) e SPIN Placa QSD-2A54 (Saúde) pertencen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/04/2022 | 1000.12 | 10402186000169 | CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pó de pedra (pedrisco) para atender as demandas das Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 25 (vinte e cinco) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/04/2022 | 1600.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 20 (vinte) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/04/2022 | 440.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 05 (cinco) diárias transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB e 01 (Uma) Diária com os estudantes para Caicó-RN, no mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/04/2022 | 2424.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de motorista escolar transportando os estudantes para São Bento-PB no turno noturno, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/04/2022 | 1895.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de computadores e redes de computadores e auxílio técnico informático, para a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/04/2022 | 13900.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas, no âmbito de gestão digital da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/04/2022 | 580.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de computadores e redes de computadores e auxílio técnico informático, para a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a frota deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/04/2022 | 877.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001819 | 07/04/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de assinatura anual de acesso ao sistema de banco de preços, ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/04/2022 | 1422.00 | 00009728042426 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na produção de audiovisual turísticos deste município para apresentação no evento da Expo Turismo em João Pessoa-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/04/2022 | 420.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de computadores e redes de computadores e auxílio técnico informático, para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001818 | 07/04/2022 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/04/2022 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 350 (trezentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Paula Marques, Rio Grande do Norte, João de Paiva Maia, Bento Fer | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/04/2022 | 1080.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 240 (Duzentas e quarenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Paulino Dutra de Morais, Olegário Dorotéia Dutra, Antônio Dutra de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/04/2022 | 1350.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 300 (Trezentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: José Eloy, João Dutra de Almeida, Amazonas, Cícero Alves Fernandes, Adelita A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/04/2022 | 2677.50 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001807 | 07/04/2022 | 50450.00 | 00004732086446 | GEORLANDO DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001808 | 07/04/2022 | 50400.00 | 00011069929468 | GERCINO TARGINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001809 | 07/04/2022 | 18500.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001810 | 07/04/2022 | 19000.00 | 00087364301453 | MEIRY FRANCI FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001811 | 07/04/2022 | 41000.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001812 | 07/04/2022 | 50500.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/04/2022 | 600.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, e Alexandria-RN em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/04/2022 | 805.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de computadores e redes de computadores e auxílio técnico informático, para a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/04/2022 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de extintores de incêndio pertencentes ao PSF III (Alderi Gomes Fernandes), ao PSF IV (Francisco Alves Feitosa) e ao PSF II (Maria Olivia Maia Resende), de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/04/2022 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de extintores de incêndio pertencentes ao Centro de Covid, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/04/2022 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de extintores de incêndio pertencentes a Farmácia Básica, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/04/2022 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de extintores de incêndio pertencentes ao SAMU, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/04/2022 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de extintores de incêndio pertencentes a Policlínica, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/04/2022 | 1150.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de extintores de incêndio pertencentes ao Hospital Dr. Odilon Maia Filho, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/04/2022 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de extintores de incêndio pertencentes a Secretaria de Saúde, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001806 | 07/04/2022 | 39200.00 | 00072720913472 | EDILEUZA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/04/2022 | 4007.50 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/04/2022 | 250.00 | 00009822415427 | VALMILEIDE DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Valmileide dos Santos Martiniano), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/04/2022 | 470.88 | 00006993465418 | CALINA LIGIA DOS SANTOS SILVIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Calina Ligia dos Santos Silvia), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/04/2022 | 80.00 | 00010198719469 | POLIANA TARGINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, para participar do curso de formação sobre Sistema de Garantia dos Direitos Humanos das Crianças, Adolescente e Pessoas com deficiência realiza | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/04/2022 | 150.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar da reunião para apresentação dos serviços de saúde ofertados pelo Hospital Municipal Day do UNIFIP em parceria com o Curso de Medicina, re | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/04/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada em paciente (Francisco Ferreira de Araújo), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/04/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada em paciente (José Targino Sobrinho), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001830 | 08/04/2022 | 2598.47 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/04/2022 | 300.00 | 31471627000154 | CLINICA PEDIATRICA MARIA VALNEIDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica em paciente (José Lucas Martins Saraiva), paciente encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/04/2022 | 300.00 | 36178276000101 | CLINICA MEDICA E ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com endocrinologista, realizada na paciente (Maria Luísa Fernandes de Oliveira Saraiva), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/04/2022 | 103.99 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde) referente ao mês de Março/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/04/2022 | 218.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Março/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/04/2022 | 264.57 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Março/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/04/2022 | 298.90 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/04/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/04/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/04/2022 | 1930.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/04/2022 | 80.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, para participar do curso de formação sobre Sistema de Garantia dos Direitos Humanos das Crianças, Adolescente e Pessoas com deficiência realiza | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/04/2022 | 150.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, para participar do curso de formação sobre Sistema de Garantia dos Direitos Humanos das Crianças, Adolescente e Pessoas com deficiência realiza | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/04/2022 | 197.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Março/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/04/2022 | 1145.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Março/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/04/2022 | 315.13 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Março/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/04/2022 | 33684.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/04/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Março/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/04/2022 | 480.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 24 (vinte e quatro) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/04/2022 | 3000.06 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/04/2022 | 340.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas municipais de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2022 | 1975.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2022 | 7395.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao Seguro Safra da Secretaria da Agricultura deste município, referente ao ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/04/2022 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Banda Larga em Fibra Óptica com Velocidade de 200MB e comodato de equipamentos para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/04/2022 | 2285.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na confecção de portão para a área de implantação do Programa Digitaliza Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2022 | 600.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/04/2022 | 3000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a locação de equipamentos de som, palco e banheiros químicos, destinados ao 1º Encontro de Jipeiros realizado nos dias 09 e 10 de Abril de 2022, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2022 | 3901.70 | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em ensaios de caracterização de solos para pavimentação e drenagem no Bairro Três Meninas, localizado no município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001860 | 11/04/2022 | 16600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na elaboração de Projetos de Arquitetura e complementares de Engenharia para construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) Porte I, no município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/04/2022 | 393.50 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/04/2022 | 1044.50 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001851 | 11/04/2022 | 16143.60 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/04/2022 | 960.00 | 00005691720473 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de solda em aluminío da caixa de marcha do veículo tipo van, marca Citroen e placas NQF-9670/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/04/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância Magnética do pescoço com contraste realizada em paciente (Antônia Fernandes da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste mun | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2022 | 510.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2022 | 77.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2022 | 157.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2022 | 350.00 | 22005495000184 | MARILENE MARIA ALVES ARAUJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reboque (guincho) destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2022 | 1565.20 | 06626253125604 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 24 (vinte e quatro) injeções versa 40mg, para pessoa (Sebastiana Anizio dos Santos Forte), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/04/2022 | 200.00 | 00008597547405 | MANOELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Manuela dos Santos Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007472261483 | PAULA CAMILA GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Paula Camila Gomes de Freitas), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2022 | 150.00 | 00066400325387 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Paula de Figueiredo Lima), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/04/2022 | 300.00 | 31471627000154 | CLINICA PEDIATRICA MARIA VALNEIDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica em paciente (Noah Nogueira Dantas), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/04/2022 | 1000.00 | 13301929000100 | LOPES & SANTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado em Maria Gomes dos Santos, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2022 | 760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos pacientes atendidos no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia filho. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2022 | 2750.00 | 13885516000102 | F . A . DA SILVA CONFEECCOES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de camisas das campanhas Covid-19, Tríplice Viral, Sarampo e Influenza, destinadas a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2022 | 3650.00 | 00056792751472 | ADEMAR MARINHO DE BENEVOLO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em procedimento cirúrgico realizado em paciente (Francisco Urbano Bezerra), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/04/2022 | 1525.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Abril/2022, de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/04/2022 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Abril/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do último mês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2022 | 1053.00 | 00009269420426 | JOSE WAMBERTO JORGE XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra na reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 02/03/2022 a 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Abril/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/04/2022 | 31584.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/04/2022 | 1656.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/04/2022 | 1750.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00740650000173 | C.A.G COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários de parte do translado de (Itapema-SC à Brejo do Cruz-PB) para o falecido (Wellington de Almeida Dantas), pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/04/2022 | 474.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na fixação de placas de sinalização turísticas e panfletagem na Feira Livre do Fabricante e no Encontro dos Jipeiros sobre a Rota Turística da Pedra da Turmalina. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/04/2022 | 316.00 | 00006089357430 | JOÃO CARLOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de composição, gravação e concessão de direitos de uso da música: Nossa Terra Linda, como também, cessão de direitos autorais para a veiculação com fim turísticos, culturais e de promoção audiovisual da ci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/04/2022 | 9540.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/04/2022 | 54112.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/04/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em paciente, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/04/2022 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame realizado na paciente (Ana Forte Filha), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/04/2022 | 300.00 | 31471627000154 | CLINICA PEDIATRICA MARIA VALNEIDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica em paciente (Gael Felipe de Lima Fernandes), paciente encaminhado por este Poder Executivo,conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/04/2022 | 607.05 | 08637640000542 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de filé de tilapia destinados ao Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/04/2022 | 1200.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/04/2022 | 6413.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Março/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/04/2022 | 21436.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica e Hospital) referente ao mês de Março/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com médico vascular realizada na paciente (Maria dos Milagres Garcia de Melo), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/04/2022 | 4500.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares (pequenos procedimentos, infiltrações, suturas e imobilizações), realizados em paciente José Abdias Dantas Neto, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste muni | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/04/2022 | 5799.16 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina e Óleo Diesel) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/04/2022 | 370.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame realizado na paciente (Elidia Alves de Sousa), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/04/2022 | 250.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta dermatológica realizada na paciente (Maria de Lourdes Santos), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2022 | 250.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta dermatológica realizada na paciente (Josicleide de Almeida Dantas), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/04/2022 | 200.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ginecológica realizada na paciente (Francikele Linhares Roque), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00006499190330 | DANIELE AGUIAR SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de mudança de domicílio do município de Teresina-PI para Brejo do Cruz-PB, em razão da vulnerabilidade social na qual se encontra, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/04/2022 | 400.00 | 00010023891432 | LUANA RAQUEL SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Luana Raquel Sousa dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/04/2022 | 474.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na implementação de ações turísticas e guia turístico no roteiro turístico Pedra de Turmalina deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/04/2022 | 150.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, com a equipe principal de futsal para participar da competição TV Sol, realizada no dia 08 do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/04/2022 | 200.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Guarabira-PB, com as equipes de futsal sub-16 e sub-20, jogos validos pelo campeonato estadual das categorias, realizado no dia 16 do mês de Abril/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em decoração em diversos setores deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/04/2022 | 16380.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na cobertura com lona front 440g em 13 (treze) barracas, pertencentes a este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/04/2022 | 3120.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001902 | 18/04/2022 | 14440.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/04/2022 | 5898.18 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/04/2022 | 13577.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 51880) de vinte e nove contas referente ao mês 03/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/04/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia de Articulação Coxofemoral Esquerda realizada em paciente (Felipe Vieira Pereira), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Mu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/04/2022 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia Obstétrica realizada em paciente (Maria Isabelle Ferreira Marques), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco da paciente (Maria Dutra dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/04/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a inscrição do Secretário de Saúde Hellison Batista Fernandes, no XXXVI Congresso Conasems 2022 na cidade de Campo Grande - MS, com o tema "Diálogos do Cotidiano no Horizonte da Gestão Municipal do SUS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2022 | 3980.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em passagem aérea ida e volta de João Pessoa-PB à Campo Grande-MS e hospedagem na cidade de Campo Grande - MS, no período de 11/07/2022 à 16/07/2022, para participar do XXXVI Congresso Conasems 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2022 | 2000.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos e hospitalares do procedimento cirúrgico colecistectomia realizado na paciente (Willena Maria Medeiros Fernandes Queiroz), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2022 | 240.00 | 00008860472423 | WALLYDA FERNANDES MAIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a 03 (Três) diárias para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, acompanhando pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem exame de endoscopia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2022 | 394.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em fornecimento de almoços para Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00070012340448 | YASMIM GONÇALO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de lenções para os funcionários do Hospital Dr. Odilon Maia Filho e SAMU, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Severino Alves da Cunha), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2022 | 170.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Endocrinologista realizada em paciente (Adriana Cunha de Oliveira), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2022 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia realizada em paciente (Liedson da Silva Holanda), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Otorrino realizada em paciente (Adriana Alves Pereira), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2022 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Naiara Diniz Bezerra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2022 | 1150.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de instalação dianteira e serviço de motor de partida em veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2022 | 548.35 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2022 | 4800.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em aplicações de injeções de Avastin realizadas em pacientes (Sebastião Monteiro de Sousa e José Eudes de Oliveira), encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste munic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/04/2022 | 2650.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consultas oftalmológicas realizadas em pacientes (Francisco Ferreira de Araújo, Maria de Fátima Linhares e Andréia Roque), e exames de Campimetria, Tomografia de Coerência Óptica (OCT) e Paquimet | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2022 | 4000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Cirurgias de Cataratas realizadas em pacientes (Janileide Maia de Azevedo, Solon Gomes Fernandes, João Alves Filgueiras, Pérsio Odilon Vasconcelos Maia, e Silvia Suassuna da Silva), encaminhados | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2022 | 900.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tratamento Cirúrgico de Pterígio em pacientes (Luciana Ferreira Rodrigues, Maria dos Milagres Alves Monteiro, e Raila Priscila Batista Roque), encaminhados por este Poder Executivo, através da Se | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2022 | 1800.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tratamento Cirúrgico de Pterígio com cola cirúrgica em pacientes (Maria de Fátima Alves Linhares, e Ana Lúcia Fernandes Filgueiras), encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco do paciente (Elidio Menino dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2022 | 261.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Tatiana Fernandes Bezerra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2022 | 950.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2022 | 416.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para reparo e manutenção de veículo pertencente a este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2022 | 1093.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de limpeza, reparo da bomba, teste e regulagem da válvula dosadora do veículo pertencente a este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado durante 30 (Trinta) dias, como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Abril/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/04/2022 | 165.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de boleto referente a Olimpíada Nacional de História do Brasil, na qual as escolas municipais participarão. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/04/2022 | 110.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de boleto referente a Olimpíada Nacional de História do Brasil, na qual as escolas municipais participarão. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/04/2022 | 110.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de boleto referente a Olimpíada Nacional de História do Brasil, na qual as escolas municipais participarão. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/04/2022 | 165.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de boleto referente a Olimpíada Nacional de História do Brasil, na qual as escolas municipais participarão. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/04/2022 | 165.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de boleto referente a Olimpíada Nacional de História do Brasil, na qual as escolas municipais participarão. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001949 | 25/04/2022 | 4972.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001950 | 25/04/2022 | 2370.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2022 | 4700.00 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de portões e grades de ferro para atender as necessidades das Escolas Municipais João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, e Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2022 | 7800.00 | 19248587000180 | JOSIVAN VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de artefatos em mármore (pias para cozinhas e prateleiras para as despensas), destinados as Escolas Municipais João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, e Severino Ferreira de Lima, l | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2022 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 11655-6 do Banco do Brasil, no mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2022 | 1472.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da Gari que exerce a função de auxiliar de serviços gerais na sede da Prefeitura Municipal, Geane Linhares dos Santos que esta gozando de férias regulamentares. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2022 | 676.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2022 | 1265.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/04/2022 | 24239.69 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 03/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2022 | 2517.12 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 11655-6, do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2022 | 2588.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 11655-6, do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001946 | 25/04/2022 | 5592.33 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001947 | 25/04/2022 | 2404.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001948 | 25/04/2022 | 9998.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para 1ª Taça Brejo do Cruz de Handebol Masculino, que será realizada no período de 30 de abril a 1º de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Abril/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/04/2022 | 379.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente a 03 (três) plantões de 24 horas durante o mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2022 | 1264.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente à plantões de 24 (vinte e quatro) horas, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2022 | 9515.55 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em pequenas cirurgias e consultas médicas realizadas em pacientes deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/04/2022 | 811.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente a 07 (sete) plantões de 24 horas durante o Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2022 | 470.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para reparo e manutenção do veículo Fiat Ducato de Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2022 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Fiat Ducato de Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2022 | 300.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2022 | 790.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 01 (um) plantão de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2022 | 0.20 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | Valor que se empenha para fazer face a complementação do Empenho Nº 1918 em virtude de ter sido empenhado a menor. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2022 | 960.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Cilindro para as impressoras da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2022 | 2600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Cirurgia de Catarata Lente RayOne realizada em paciente (Januária Maria Dutra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2022 | 1500.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em aplicação de medicamento Avastin na paciente (Dulciene Ferreira da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em paciente, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2022 | 6160.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de exames de ecocardiograma realizados em pacientes carentes deste município, sendo um total de 28 (Vinte e Oito) exames ao preço unitário de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), que soma um valor total de R$ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/04/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em paciente, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2022 | 182.00 | 00013472253401 | THAYZZA LOUSLENNE MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Thayzza Louslenne Mota da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/04/2022 | 87.00 | 00006425620404 | ROSANGELA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para despesas cartorárias de emissão da 2ª via do registro de nascimento, de pessoa reconhecidamente carente (Rosângela Alves), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001974 | 26/04/2022 | 238372.70 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 2ª medição da obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB e o Ministério das Cidades do Programa PLANEJ Urbano, através do Cont | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2022 | 380.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Tinta para as Impressoras da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2022 | 1220.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner, Cilindro e Tinta para as Impressoras da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2022 | 1925.38 | 08637640000542 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2022 | 100.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2022 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2022 | 100.00 | 00009860994498 | ALICE ARAUJO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2022 | 100.00 | 00010963239406 | Alicia Soares Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/04/2022 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2022 | 100.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012749821460 | Amanda Lília da Silva Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013200106441 | ANA CLARA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2022 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/04/2022 | 100.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012810821470 | ANDRESA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/04/2022 | 100.00 | 00014823663470 | CLARA AYSHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070940326418 | DANIEL DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012793765465 | Daniel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/04/2022 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2022 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012147905429 | Êmilly Vitória Dantas Silveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012031376489 | Eugênia Maria Alves Forte da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2022 | 100.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2022 | 100.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2022 | 100.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070125276419 | Francisca Mayara Fernandes Forte | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2022 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012584383489 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2022 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2022 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2022 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2022 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012509658450 | JAMILLES BATISTA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012793077496 | Jandson Kaique da Silva Monteiro | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012901020402 | JOSE AKILLES TARGINO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/04/2022 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/04/2022 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/04/2022 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/04/2022 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013528579447 | JULIANA ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/04/2022 | 100.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013200087471 | KARINNE DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/04/2022 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/04/2022 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012720779423 | LUCAS LINHARES DUDA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070902693450 | LUCAS WESLEY DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013074905492 | LUPERCINO LUCAS FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011206153482 | MAIARA CARLA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012972846400 | MARCOS VINICIUS DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/04/2022 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070125128495 | Maria Daura Dutra de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2022 | 100.00 | 00007429729410 | MARIA DOS MILAGRES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2022 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012932111418 | MARIA EDUARDA FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011479150401 | Marina Ferreira Borges | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/04/2022 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/04/2022 | 100.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/04/2022 | 100.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/04/2022 | 100.00 | 00008325819413 | Rivailton da Costa Júnior | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013229732456 | Ruan Linhares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/04/2022 | 100.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/04/2022 | 100.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/04/2022 | 100.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/04/2022 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/04/2022 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012172261416 | Vilma dos Santos Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012640087401 | Wiara Milleny Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/04/2022 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/04/2022 | 4836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação Comissionados referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/04/2022 | 429663.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/04/2022 | 13036.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos - Comissionados referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/04/2022 | 22159.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Auxílio Doença) - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/04/2022 | 3259.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Licença Maternidade) - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/04/2022 | 65617.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré-Escola Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/04/2022 | 181846.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/04/2022 | 90734.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/04/2022 | 3718.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré-Escola - Pro-tempore referente ao mês de abril/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/04/2022 | 4345.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos Creche - Comissionados referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/04/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Auxílio Doença) - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/04/2022 | 54239.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/04/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Licença Maternidade) - Fundeb 30% - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/04/2022 | 4247.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pro-tempore referente ao mês de abril/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2022 | 840.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município, no mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2022 | 960.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Abril/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/04/2022 | 13496.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/04/2022 | 9936.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração Comissionados referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/04/2022 | 3083.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002248 | 27/04/2022 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Abril | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/04/2022 | 15770.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/04/2022 | 9636.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças Comissionados referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2022 | 5029.39 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 38/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2022 | 4992.83 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 50/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2022 | 2476.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 77/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2022 | 4779.80 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 41/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2022 | 7051.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 52/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2022 | 911.07 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 52/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/04/2022 | 14984.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/04/2022 | 1533.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/04/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito Eletivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/04/2022 | 10989.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/04/2022 | 7201.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2022 | 478.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem do Secretário de Agricultura e do Prefeito Municipal em Campina Grande-PB, no período de 28/04/2022 à 29/04/2022, para tratar de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/04/2022 | 27338.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/04/2022 | 45315.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura-Limpeza PU Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/04/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/04/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores de Auxílio Doença da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/04/2022 | 48889.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/04/2022 | 980.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/04/2022 | 9939.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo Comissionados referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/04/2022 | 7624.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2022 | 4000.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a Associação Desportiva de Brejo do Cruz - ADBC, referente as despesas realizadas no período de janeiro a abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/04/2022 | 3324.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/04/2022 | 10774.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/04/2022 | 7675.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2022 | 3000.00 | 06219783000185 | CLINFET ADMINISTRADORA DE SERVICOS POSTUMOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços póstumos prestados para o falecido (José da Costa Sobrinho), pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Abril/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/04/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/04/2022 | 4697.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/04/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por tempo determinado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/04/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/04/2022 | 11836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao mês de abril/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/04/2022 | 400.00 | 00004740269490 | JOÃO BATISTA SANTIAGO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para o Estado do Pará, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/04/2022 | 74720.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/04/2022 | 34622.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/04/2022 | 29786.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/04/2022 | 25334.36 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde Comissionados referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/04/2022 | 32709.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/04/2022 | 10454.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (FUS 15%) Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/04/2022 | 14371.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/04/2022 | 83682.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/04/2022 | 13858.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/04/2022 | 1639.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores de Licença Maternidade da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/04/2022 | 7749.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/04/2022 | 32551.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/04/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/04/2022 | 17674.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/04/2022 | 7422.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/04/2022 | 6930.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Efetivos referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/04/2022 | 64870.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/04/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/04/2022 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por tempo determinado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/04/2022 | 19530.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/04/2022 | 4150.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/04/2022 | 15455.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Ambiental - Efetivos referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/04/2022 | 3300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Licença Maternidade - UBS - Efetivos referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/04/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/04/2022 | 6365.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid-19 Hospitalar - Efetivos referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/04/2022 | 8934.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/04/2022 | 1922.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pro-Tempore referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/04/2022 | 1437.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M. Resende - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2022 | 5532.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2022 | 5753.36 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2022 | 10980.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2022 | 6755.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2022 | 20582.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao mês de abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2022 | 5566.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2022 | 1662.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Mailton Félix Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Colonoscopia em paciente (Ana Forte Filha), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2022 | 25268.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2022 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Serviço Prestado referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2022 | 6823.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 - Serviço Prestado referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Damião da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2022 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Raila Eduarda Ribeiro de Freitas), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Otilia Bezerra de Medeiros Azevedo), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2022 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia Obstétrica realizada em paciente (Aline Braga da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2022 | 320.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Doppler de Artérias e Veias Ilíacos com o médico vascular realizada em paciente (Paulo Roberto Gomes de Araújo), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúd | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2022 | 1100.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em 06 (seis) aparelhos de ares-condicionados do Hospital Municipal, referente ao período de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2022 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a contra partida municipal de alimentação pelo trabalho exercido no mais médico segundo Portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para premiação do Torneio de Futebol Society em homenagem ao Dia do Trabalhador, no campo da repetidora deste município, no dia 1º de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2022 | 1264.00 | 00004275083474 | SEVERINO FELIX DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de capinagem em diversas ruas deste município, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2022 | 1369.00 | 00001778451470 | EPIFANIO CLEBERSON CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na manutenção periódica das repartições públicas, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2022 | 1685.00 | 00009111373431 | LAZARO KLEYTON DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de encanador hidraúlico para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2022 | 2422.00 | 00005349928465 | OSANILDO SALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como pedreiro na manutenção periódica das repartições públicas, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de eletricista na manutenção da iluminação pública, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2022 | 1527.00 | 00008162340432 | JOSE ANIEL VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de capinagem em diversas ruas deste município, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2022 | 1211.00 | 00032811805826 | RODRIGO NOGUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de capinagem e limpeza do canal de águas pluviais do Bairro Três Meninas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/04/2022 | 1211.00 | 00038103230391 | SANDRO GUTEMBERG COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de capinagem e limpeza do canal de águas pluviais do Bairro Três Meninas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2022 | 2106.00 | 00009786108493 | FRANCISCO TASSIO DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na construção de cerca com estacas de madeira e arame farpado, para isolamento da área do antigo lixão deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2022 | 2106.00 | 00012830048440 | IVALDO MENDES SUASSUNA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintor na obra de construção do isolamento do setor de distribuição de sinal TV digital, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2022 | 1685.00 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de jardinagem na manutenção da praça João Agripino, deste município, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2022 | 516.00 | 00012966852410 | FABIO DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de recuperação do mata-burro da comunidade rural Santa Rosa, pertencente a este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2022 | 1130.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de conserto da sirene da ambulância do SAMU de placa QFB-3693/PB, da carga da bateria do veículo Strada, conserto dos limpadores do Siena de placa MNT-6579/PB, troca de compressor, gás de limpeza, gás refr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2022 | 1369.00 | 00000906893488 | JOSE JUNIOR DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de auxiliar de eletricista, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2022 | 40.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de despesa para o seu deslocamento a cidade de Jericó-PB, para participar do Encontro dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável para construção do Plano Safra Municipal no dia 08 do mês d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2022 | 40.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de despesa para o seu deslocamento a cidade de Jericó-PB, para participar do Encontro dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável para construção do Plano Safra Municipal no dia 08 do mês d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2022 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2022 | 1400.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/04/2022 | 950.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a diárias para reposição de custos operacionais para participação em curso preparatório para implantação do Gestão.gov.br, que ocorrerá na cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 02 a 04 de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2022 | 1264.00 | 00014087501710 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola João Targino da Silva, localizada na Comunidade Rural da Baliza, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2022 | 1264.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2022 | 1264.00 | 00006769412497 | JOSINALDO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 04/04/2022 a 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00070114873445 | TACIO ALLAN VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2022 | 1211.00 | 00013326150407 | LUCAS ROQUE FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2022 | 1264.00 | 00007748476462 | FRANCISCO MOTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00011704548446 | FRANCISCO LIPIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2022 | 2106.00 | 00070114751412 | HYAN RIVAIL MEDEIROS DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintor na Escola Municipal João Targino da Silva, localizada na comunidade rural da Baliza, entre os dias 02/04/2022 a 29/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2022 | 2106.00 | 00011179268423 | IRAILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintor na Escola Municipal João Targino da Silva, localizada na Comunidade Rural da Baliza, entre os dias 02/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de marceneiro nas obras de reforma e ampliação da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada na Comunidade Rural da Baliza e da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima da Comunidade do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2022 | 1264.00 | 00009055439479 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2022 | 1895.00 | 00011120486424 | GERSON DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2022 | 2211.00 | 00070029713447 | FRANCISCO ELVIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2022 | 1685.00 | 00051119587468 | FRANCISCO ARIONE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de almoxarife no controle de materiais, das obras de reforma da Escola João Targino da Silva, localidade na comunidade rural Baliza e da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidad | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2022 | 1264.00 | 00011870238419 | FRANCISCO LINHARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2022 | 1264.00 | 00008631177407 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2022 | 1264.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2022 | 1474.00 | 00010282410465 | NIEDSON ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2022 | 2106.00 | 00011142656403 | ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2022 | 1211.00 | 00013914865440 | PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2022 | 264.00 | 00044942885434 | JOAO GARCIA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 25/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2022 | 2106.00 | 00015235961471 | FRANCISCO ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2022 | 1369.00 | 00003860067419 | DAMIAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2022 | 1211.00 | 00014347018401 | JANAILSON FERNANDES DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2022 | 2106.00 | 00014479673482 | DEIGNE JANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma do Centro de Estudos, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2022 | 1264.00 | 00070024713414 | SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2022 | 632.00 | 00009084276469 | RAFAEL COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal João Targino da Silva, localizada da comunidade rural do Baliza, entre os dias 12/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2022 | 500.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de aparelhos de ares-condicionados do Telecentro pertencente a Secretaria de Educação deste município, referente ao período de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2022 | 193.92 | 00006115440408 | CIJANIA LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 21 a 24 de Março/2022 como ASG, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, substituindo a servidora Delvai Cunha da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2022 | 2422.00 | 00004991682401 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2022 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2022 | 1264.00 | 00002930492465 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de servente de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 04/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2022 | 1345.20 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em reprografia, microfilmagem e digitalização da Creche pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/04/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/04/2022 | 113350.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/04/2022 | 6182.35 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/04/2022 | 909.30 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2022 | 17501.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2022 | 24005.44 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2022 | 38187.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2022 | 780.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2022 | 11390.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2022 | 2737.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2022 | 879.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2022 | 912.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2022 | 684.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores comissionados da Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/04/2022 | 3177.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/04/2022 | 2822.84 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2022 | 531.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2022 | 264.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2022 | 228.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2022 | 345.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/04/2022 | 1506.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/04/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/04/2022 | 371.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/04/2022 | 2606.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2022 | 5.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 3764-8 do Bradesco S/A, do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2022 | 70.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 6404-1 do Banco do Brasil, do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/04/2022 | 5359.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/04/2022 | 10140.83 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/04/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2022 | 7890.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/04/2022 | 1707.61 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2022 | 500.00 | 17004239000132 | CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta oftalmológica realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2022 | 558.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/04/2022 | 7996.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/04/2022 | 1902.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/04/2022 | 16249.69 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/04/2022 | 441.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/04/2022 | 15654.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/04/2022 | 7237.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/04/2022 | 6521.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/04/2022 | 2898.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/04/2022 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/04/2022 | 1504.72 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/04/2022 | 7556.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/04/2022 | 3532.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2022 | 1902.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2022 | 878.85 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2022 | 2378.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/04/2022 | 920.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Licença Maternidade - PSF), deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/04/2022 | 1166.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2022 | 4606.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2022 | 13622.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2022 | 4101.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF III Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2022 | 884.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2022 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2022 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2022 | 1157.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2022 | 3634.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2022 | 338.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2022 | 2205.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2022 | 5306.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF VI - Centro - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Hospital (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2022 | 1277.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2022 | 440.00 | 00009771099418 | ERICA MARIA PARENTE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Erica Maria Parente), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2022 | 500.00 | 00070124456456 | JACIARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Jaciara Gomes da Silva), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2022 | 332.17 | 00062246240700 | NILMA MARGARIDA BALDEZ CESAR | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Nilma Margarida Baldez Cezar), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2022 | 200.00 | 00070055948430 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria Eduarda dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2022 | 120.00 | 00098043510482 | MARIA JOSELIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria Josélia Pereira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2022 | 87.00 | 00005880309452 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para despesas cartorárias de emissão da 2ª via do registro de nascimento, de pessoa reconhecidamente carente (Adriana Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2022 | 1420.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2022 | 1254.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, deste | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002436 | 02/05/2022 | 3561.28 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002424 | 02/05/2022 | 36000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica em gestão da Saúde Municipal para atuar nas áreas de planejamento, monitoramento, gestão, elaboração de pro | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2022 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2022 | 350.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0002429 | 02/05/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Ab | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2022 | 2316.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002433 | 02/05/2022 | 6109.81 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002437 | 02/05/2022 | 3198.06 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002438 | 02/05/2022 | 4196.66 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Van), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002443 | 02/05/2022 | 26058.83 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002444 | 02/05/2022 | 16115.31 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0002425 | 02/05/2022 | 14617.74 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002435 | 02/05/2022 | 48002.11 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002441 | 02/05/2022 | 15951.08 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002442 | 02/05/2022 | 6999.75 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002439 | 02/05/2022 | 7598.13 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2022 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Banda Larga em Fibra Óptica com Velocidade de 200MB e comodato de equipamentos para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2022 | 1970.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços necessários à | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002434 | 02/05/2022 | 23061.43 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002440 | 02/05/2022 | 11975.03 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002445 | 02/05/2022 | 49479.88 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Onibus) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 50 (cinquenta) viagens (ida e volta), transportando as servidoras Vanessa Joyse dos Santos e a senhora Dilza para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola, deste município, no mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2022 | 800.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que empenha para fazer face a diárias com pernoite para participação do I Congresso de Educação e Fórum Extraordinário da UNDIME Paraíba, no período de 12 a 14 de Abril/2022 na cidade de João Pessoa-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/05/2022 | 200.00 | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES | Valor que empenha para fazer face a 02 (Duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar no dia 21 de março/2022 de reunião com o Secretário de Estado da Cultura Damião Ramos Cavalcanti, o Secretário do FIC - Fundo de Ince | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na Escola Municipal Lino Dantas, no período de 01 a 30 de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/05/2022 | 1153.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual de 2018 a 2022 do Veículo Ford/Pampa Placa JTD-8518/PB, pertencente e leiloado por este Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/05/2022 | 1525.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em decoração em diversos setores deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/05/2022 | 120.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Seminário Desafios relacionados a implantação das medidas estruturantes no âmbito do Saneamento Rural e da Saúde | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/05/2022 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/05/2022 | 730.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Exames de Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha, realizados em recém-nascidos deste município de Brejo do Cruz - PB, no mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/05/2022 | 200.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame anatomopatológico realizado em paciente (Kevelly Lorrany Soares Ferreira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/05/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em pessoa (Ana Cleide Dantas Gonçalves), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/05/2022 | 250.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta dermatológica realizada no paciente (Ubirajara Targino dos Reis), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/05/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos de exames realizados em pessoa (Maria Otaviano dos Santos), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/05/2022 | 196.00 | 00002460650442 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com as Empresas Energisa e Cagepa, de pessoa reconhecidamente carente (Luzia Ferreira dos Santos Nogueira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao Termo de Fomento que tem por objetivo um sistema de mútua cooperação, visando promover um intercâmbio de informações e de ações no que se refere à Assistência Social Municipal. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/05/2022 | 600.00 | 00009950794471 | MARIA JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação dos débitos junto ao Sindicato, de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/05/2022 | 500.00 | 00007067576458 | ZENAIDE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Zenaide dos Santos Ferreira), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/05/2022 | 84.00 | 00006417964477 | EVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com a Empresa Energisa, de pessoa reconhecidamente carente (Evaneide dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/05/2022 | 800.00 | 00007364215484 | MARIA EDUARDA ALVES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria Eduarda Alves Filha), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/05/2022 | 320.00 | 00012756506435 | HELLEN FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Hellen Fernandes Monteiro), conforme Parecer | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/05/2022 | 400.00 | 00006827074498 | ANA LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia de Lima), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2022 | 1282.50 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confeitaria para as crianças assistidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretaria de Desenvolvimen | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Fabiana Rita Romão), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/05/2022 | 123.00 | 00010600432467 | MARA CINTIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com a Empresa Energisa, de pessoa reconhecidamente carente (Mara Cíntia dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2022 | 550.00 | 13400793000188 | CLINICA DE GERIATRIA DO SERIDO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestado em consulta médica geriátrica realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2022 | 2000.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Internação para Tratamento a Dependência Química do paciente (Edicarlos Dutra), deste município, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2022 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia para ressonância magnética de encéfalo, realizada em paciente (Maria Valentina Silveira dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2022 | 400.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Ana Cleide Dantas Gonçalves), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Maria Otaviano dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2022 | 867.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2022 | 316.15 | 06626253125604 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamento Florinefe, para pessoa (Francisco de Assis da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/05/2022 | 1100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a pessoa (Ana Cleide Dantas Gonçalves), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/05/2022 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a pessoa (Maria Otaviano dos Santos), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002492 | 04/05/2022 | 2040.34 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2022 | 3060.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao Resíduo do parcelamento nº 642197318 do INSS, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2022 | 800.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de artes para as mídias sociais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2022 | 1845.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2022 | 1475.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Abril/2022, de responsabilidade deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2022 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Abril/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2022 | 2074.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Turismo, no acompanhamento de ações turísticas, mídia e cobertura e gravação de vídeo de atividades turísticas na serra de Brejo do Cruz, e cobertu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2022 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de propaganda e mídia para Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2022 | 843.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de execução do forro de gesso de 01 (Uma) cozinha; 02 (Duas) despensas e 01 (Um) corredor, totalizando 40m² (Quarenta metros quadrados) da Escola Municipal João Targino da Silva da comunidade Ru | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2022 | 843.00 | 00012747736440 | JOAO VITOR BRAGA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pedreiro na obra de reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima, localizada da comunidade rural do Riacho de Jardim, entre os dias 04/04/2022 a 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2022 | 264.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de reparos do forro em placas de gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2022 | 3300.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 1ª parcela do serviço de confeitaria para a Secretaria de Educação, a serem distribuídos produtos de chocolate nas Escolas da rede municipal de Ensino em comemoração à Páscoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de verificação subsequente de cronotacógrafo - código 237 - marca Mercedes-Benz, modelo MPOLO VICINo ESC, placa NPR6563, Renavam 00207761442, ano 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/05/2022 | 1652.00 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de vidros para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/05/2022 | 2807.16 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTORIO DO 1 OFICIO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Fusão entre terrenos: DOIS terrenos próprios para construção, localizados às Ruas: Projetadas 2 e 3, Loteamento Francisco Batista de Oliveira, Centro, Lotes "01 e 02", Quadra "5" com áreas de 1.500,00m² e | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/05/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cirurgia cardíaca da paciente (Maria José Mota), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/05/2022 | 3181.75 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológico (CEO), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/05/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002503 | 05/05/2022 | 7630.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face ao contratação de Serviços de Radiodiagnóstico e exames de imagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/05/2022 | 1300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de uma colangiorressonância com contraste realizada no paciente João Soares de Lucena, conforme parecer social da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/05/2022 | 480.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 10 (Dez) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e São Bento-PB e 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, acompanhando pacientes de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/05/2022 | 640.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 16 (Dezesseis) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitais e Clín | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/05/2022 | 240.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e Sousa-PB e 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB acompanhando pacientes deste município para reali | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/05/2022 | 80.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de abril/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/05/2022 | 720.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 18 (dezoito) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de de Pombal-PB, Sousa-PB, Cajazeiras-PB e Caicó-RN, transportando pacientes de Brejo do Cruz para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/05/2022 | 1720.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) diárias para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais e 31 (trinta e | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/05/2022 | 1680.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 07 (sete) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Nata-RN transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 28 (vinte e oito | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/05/2022 | 80.00 | 00006929258482 | Gabriela Cristina Bezerra de Macedo | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pesooa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/05/2022 | 264.00 | 00011575242494 | JESSICA DE SOUZA IZIDRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com a Empresa Energisa, de pessoa reconhecidamente carente (Jéssica de Souza Izidro), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/05/2022 | 293.00 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com a Empresa Energisa, de pessoa reconhecidamente carente (Jaqueline de Souza Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municípi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/05/2022 | 88.00 | 00001661156495 | ANA JARA DA COSTA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com a Cagepa, de pessoa reconhecidamente carente (Ana Jara da Costa Nobre), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/05/2022 | 115.00 | 00013728921416 | ANDRESA MIKELLY RODRIGUES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com a Empresa Energisa, de pessoa reconhecidamente carente (Andresa Mikelly Rodrigues Dutra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010977175421 | KALIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com a Cagepa, de pessoa reconhecidamente carente (Kaliana Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/05/2022 | 550.00 | 11190944000195 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Eletroneuromiografia realizado em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/05/2022 | 400.00 | 00005586063425 | LUPERCINO FERNANDES MONTEIRO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no dia D de vacinação realizado no Centro deste município no dia 30 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/05/2022 | 2880.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/05/2022 | 1100.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em desbridamento cirúrgico com o médico vascular realizado na paciente (Rita Petronila da Conceição Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/05/2022 | 960.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço médico (desbridamento cirúrgico) realizado na paciente Rita Petronila da Conceição Silva, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/05/2022 | 250.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica realizada em paciente (Viviane Fernandes Arruda), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/05/2022 | 520.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consulta médica e Exame Vectoeletronistagmográfia realizados em paciente (Eliene Carias Linhares), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/05/2022 | 450.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames de Ultrassonografia Abdome Total realizada na paciente (Joana Maria da Silva), e Ultrassonografia Obstétrica realizada em paciente (Aline Braga da Silva), encaminhadas por este Poder Execu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/05/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Mayara de Oliveira Bezerra), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/05/2022 | 95.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente (Edilene Mota da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/05/2022 | 550.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB no dia 02 de Maio, no dia 03 de Maio para participar da 4ª Assembleia Geral do COSEMS - Conselho de Secretarias Mu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/05/2022 | 480.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais nos dias 11, 13, 14, 19, 26, e 28 do mês de Abr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/05/2022 | 1120.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 14 (Quatorze) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, nos dias 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/05/2022 | 1360.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 16 (Dezesseis) diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/05/2022 | 760.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, transportando pacientes de Brejo do Cruz-PB para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 15 (Quinze) meia diárias para as cidades de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/05/2022 | 40.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 25 de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/05/2022 | 80.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e Cajazeiras-PB, transportando pacientes para realizarem exames especializados em Clínicas e Hospitais nos dias 06 e 09 do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/05/2022 | 40.00 | 00005542577423 | CLAUDINEI DIOGENES MOREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 15 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/05/2022 | 40.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 25 de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/05/2022 | 40.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 09 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/05/2022 | 40.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 15 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/05/2022 | 4120.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/05/2022 | 2160.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/05/2022 | 216.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Abril/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/05/2022 | 3000.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de encarregado geral de obras na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva, da Comunidade Rural do Sítio Baliza e Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lim | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 04 de Abril a 04 de Maio de 2022 como vigia noturno, na Escola Francisca Gomes Batista, substituindo o servidor Sebastião Junior Dutra de Oliveira em gozo de férias. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/05/2022 | 750.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/05/2022 | 1680.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/05/2022 | 1600.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/05/2022 | 320.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 04 (Quatro) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, nos dias 03, 10, 17, e 24 do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/05/2022 | 400.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 05 (Cinco) diárias para o seu deslocamento as cidades de Catolé do Rocha-PB, Campina Grande-PB, Cajazeiras-PB e São Bento-PB, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social, nos dias 09, 19, 20, 23, e 30 do mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/05/2022 | 196.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Abril/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/05/2022 | 1450.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/05/2022 | 3200.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Levantamento Planialtimétrico do complexo do cacimbão em Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/05/2022 | 2240.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/05/2022 | 1145.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Abril/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/05/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/05/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil na Elaboração da Prestação de Contas - PCA - Exercício de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/05/2022 | 280.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Abril/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/05/2022 | 805.30 | 43283811019845 | KALUNGA SA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tela de projeção para atender as necessidades deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/05/2022 | 92.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Abril/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/05/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/05/2022 | 1050.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a frota deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/05/2022 | 1212.00 | 02884907000196 | ASSOCIACAO DE COMUNICAO COMUNITARIA DE BREJO DO CR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de trabalhos, campanhas e avisos sobre a cidade de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/05/2022 | 1212.00 | 02884907000196 | ASSOCIACAO DE COMUNICAO COMUNITARIA DE BREJO DO CR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de trabalhos, campanhas e avisos sobre a cidade de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/05/2022 | 1268.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/05/2022 | 720.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 160 (Cento e sessenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Sólon de Lucena, Petronilo Ribeiro de Sousa, e José Luiz de Souza, des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/05/2022 | 1192.50 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 265 (Duzentas e sessenta e cinco) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) no Sítio Poço da Onça e nas seguintes Ruas: José Eneas dos Santos, Ronier Dutra | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/05/2022 | 1350.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 300 (Trezentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Pedro Roque da Silva, Teodora Maria da Conceição, Adelita Arnaud de Paiva, Fr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/05/2022 | 1012.50 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 225 (Duzentas e vinte e cinco) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Cornélio Alves de Azevedo, Manoel Padeiro, José Dutra de Morai | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/05/2022 | 12587.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 52387) de vinte e nove contas referente ao mês 04/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/05/2022 | 480.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) diárias transportando os estudantes deste município para participarem de Campeonato de Futsal nas cidades de Mato Grosso-PB (19/03), Lucrécia-RN (02/04 e 09/04), Patos-PB (08/04), São Fernando-RN (22/04), e | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/05/2022 | 405.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo em Veículo Ônibus de Placa NPR-6563/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/05/2022 | 17400.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frango (filé de peito) destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz, referente aos meses de Fevereiro e Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/05/2022 | 300.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, realizada na paciente (Maria Isabel Roque), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/05/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Maria Linhares Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/05/2022 | 2560.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/05/2022 | 497.60 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/05/2022 | 40.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 06 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/05/2022 | 350.00 | 15722871000196 | UROCIRURGICA - CLINICA DE UROLOGIA DE CAICO S/S LT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica realizada em paciente (Ricchele Sandro da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/05/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Rafael Cosme dos Santos Filho), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/05/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Heitor Rafael Barreto Filgueiras), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/05/2022 | 117.00 | 00003632943419 | MARIA DO SOCORRO VIDAL ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria do Socorro Vidal Andrade), conforme Pa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/05/2022 | 400.00 | 00086559117120 | FLAVIO LUCIO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual do município de Paranoá-DF para Brejo do Cruz-PB, em razão da vulnerabilidade social na qual se encontra, conforme Parecer da Secretaria de Dese | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2022 | 200.00 | 00038744970544 | FRANCISCO PEREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de sua neta (Emilly Kate Pereira da Silva) pessoa reconhecidamente carente, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011219003484 | FRANCINILDA PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Francinilda Pereira Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/05/2022 | 400.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia realizada em cirurgia de paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco em paciente (Joana Maria da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/05/2022 | 200.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame realizado em paciente (Elidia Alves de Sousa), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Pombal-PB, e Caicó-RN em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Eletroneuromiografia realizado na paciente (Francisca Neyre), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2022 | 2181.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2022 | 1680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alterna perfil pediátrico destinado a criança de família reconhecidamente carente, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/05/2022 | 600.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de facilitador de Oficina de Capoeira nas Escolas Josué Alves de Azevedo e Francisca Gomes Batista, durante os meses de Março e Abril/2022 com carga horária de 06 (seis) horas semanais. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/05/2022 | 360.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 18 (Dezoito) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2022 | 1160.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 29 (vinte e nove) diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente a 21/03 a 30/04 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2022 | 560.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 08 (oito) diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB, 02 (duas) diárias para Guarabira-PB (16 e 17/04) jogos de futsal, e 01 (uma) diária para Cuité-PB (30/04) transportando os alunos para UFP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/05/2022 | 40.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que empenha para fazer face a 01 (uma) diária transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB, na participação dos Jogos Escolares do Estado, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009466910450 | NASIASENO DIOGO ARANHA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista escolar no mês de Abril/2022, com transporte de estudantes do IFPB em Catolé do Rocha-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002592 | 10/05/2022 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2022 | 900.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias com pernoite, para o seu deslocamento para participação do 22º Encontro Regional CONGEMAS Nordeste, realizado na cidade de Juazeiro do Norte-CE, nos dia 04/05/2022 a 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/05/2022 | 700.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias, sendo 02 (duas) com pernoite e 02 (duas) sem pernoite, para o seu deslocamento as cidades: de Ouro Velho-PB com a equipe principal de futsal para participar de jogo válido pelo campeonato paraiba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/05/2022 | 600.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2022 | 1869.00 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTORIO DO 1 OFICIO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em emissão de Certidões, Ata, Estatutos, Firmas e Autenticações, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2022 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2022 | 33906.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/05/2022 | 211.00 | 00007861655458 | LAISA CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de animação musical durante o café da manhã oferecido em comemoração ao Dia das Mães no dia 08 do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/05/2022 | 2844.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para viagens de atletas, alimentação e taxa junto a Federação Paraibana de Futsal (FPFS), conforme Ofício nº 040/2022 expedido pelo Secretário de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/05/2022 | 19602.25 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/05/2022 | 5184.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 09 (nove) latões de tinta semi brilho externas computadorizadas para as Escolas Severino Ferreira de Lima, da Comunidade Rural Riacho de Jardim, e João Targino da Silva, da Comunidade Rural Baliza, escol | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/05/2022 | 120.00 | 00012693306400 | UBIRATAN LUIS FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado nos dias 30 de Abril e 01 de Maio/2022 como vigilante, na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira com carga horária de 12 horas/dia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/05/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cirurgia cardíaca em paciente (Francineide Alves dos santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002608 | 11/05/2022 | 11739.80 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/05/2022 | 860.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/05/2022 | 1136.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Maio/2022, de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002614 | 11/05/2022 | 15313.82 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/05/2022 | 250.00 | 00001777802407 | GEOVANE CESAR PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Geovane Cesar Paiva dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/05/2022 | 90.00 | 00009777564406 | IVANEIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com a Empresa Energisa, de pessoa reconhecidamente carente (Ivaneide Oliveira de Azevedo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municípi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002619 | 12/05/2022 | 2014.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002620 | 12/05/2022 | 2012.85 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/05/2022 | 200.00 | 00012544576405 | MATHEUS LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Matheus Lucas da Silva Nascimento), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/05/2022 | 241.00 | 00004889222405 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Luzia Pereira dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/05/2022 | 127.00 | 00070114724440 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José dos Santos Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070124781446 | CELENA LINHARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Celena Linhares Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/05/2022 | 250.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Francisca Dantas Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Alves Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070253441412 | JOSE FELIPE DE BRITO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (José Felipe de Brito Ferreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/05/2022 | 700.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em duas consultas com pneumologista, realizadas nos pacientes (Maria de Lourdes dos Santos e Lauro Ferreira de Arruda), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/05/2022 | 450.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de biopsia de pele em cotovelo direito da paciente Sarah Lohany da Silva Linhares, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/05/2022 | 464.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/05/2022 | 4986.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/05/2022 | 9515.55 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em pequenas cirurgias e consultas médicas realizadas em pacientes deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/05/2022 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia Obstétrica realizada em paciente (Juliana Saraiva Fernandes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/05/2022 | 400.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 05 (cinco) diárias transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, no mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/05/2022 | 6960.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carne bovina destinada às Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/05/2022 | 1721.00 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/05/2022 | 6750.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carne bovina destinada às Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/05/2022 | 3775.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carne bovina destinada às Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/05/2022 | 5865.20 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTORIO DO 1 OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a averbação do seguinte imóvel: Um Prédio Escolar denominada Cônego Sandoval, localizado à Rua Adelita Arnaud Paiva, nº 583, Centro, no Loteamento "Francisco Batista de Oliveira" constituída de seis (06) salas, uma (01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/05/2022 | 919.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/05/2022 | 4000.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tenda destinada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/05/2022 | 974.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de costura para confecção de 37 (trinta e sete) camisetas da Campanha Maio Laranja - Combate ao abuso e exploração sexual da Criança e Adolescentes, destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social deste mu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/05/2022 | 2242.50 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/05/2022 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Maio/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de verificação subsequente de cronotacógrafo - código 237 - do Veículo Ônibus marca Mercedes-Benz, placa QFW-4316/PB, ano 2016, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/05/2022 | 7029.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/05/2022 | 1080.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parabrisa dianteiro destinado ao veículo Renault Master Placa NQK-8026/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/05/2022 | 3966.74 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para reparo e manutenção de veículo Renault Master (Ambulância) de Placa NQK-8026/PB, pertencente ao Hospital Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/05/2022 | 5600.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de programação de módulo de injeção, remoção e instalação de parabrisa dianteiro, remoção de painel para manutenção elétrica e instalação com remoção da frente completa para manutenção na instalação elétri | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/05/2022 | 18405.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/05/2022 | 1320.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Janeiro/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Colunas Lombar | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/05/2022 | 240.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Fevereiro/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Articulações | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/05/2022 | 1080.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Março/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Coluna Lombar (1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002653 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Abril/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Coluna Lombar (3 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/05/2022 | 230.00 | 00005642522477 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria das Graças Pereira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/05/2022 | 300.00 | 31471627000154 | CLINICA PEDIATRICA MARIA VALNEIDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica em paciente (Ikaro Miguel de Andrade Linhares), paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/05/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância Magnética do crânio com contraste realizada em paciente (Benedito Dutra de Sousa), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/05/2022 | 270.00 | 08731228000163 | DERMACAP CLINICA DE CUIDADOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com Dermatologista realizada no paciente (Laercio Cícero de Lima), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/05/2022 | 1000.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em dois exames de ultrassonografias mamárias com biopsias realizados na paciente (Sheimilania Dantas de Almeida), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/05/2022 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Maio/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/05/2022 | 885.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de execução do forro em placas de gesso de 1 (uma) sala de aula para funcionamento do EJA, na sede da comunidade rural do Poço da Onça, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/05/2022 | 1411.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na confecção de portão para isolamento dos inversores da Escola Municipal Cônego Sandoval e manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/05/2022 | 1506.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na confecção de placas de sinalização da trilha da serra e cavaletes de atletismo, destinadas a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0002660 | 16/05/2022 | 27000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada para elaboração desenvolvimento da Proposta Técnica comercial para o monitoramento ambiental da recuperação do lixão objeto do PRAD de Brejo do Cruz - Paraíba, durante o ano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/05/2022 | 2190.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/05/2022 | 17343.25 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a diversas Secretarias deste município, referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/05/2022 | 1600.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de entrega de IPTU, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/05/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/05/2022 | 2295.00 | 00070941267431 | RONALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reparo na caixa de direção da retroescavadeira, marca caterpillar, modelo 416E, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/05/2022 | 1875.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002860 | 17/05/2022 | 4999.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneu para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/05/2022 | 1620.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de extintores de incêndio destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/05/2022 | 9764.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/05/2022 | 45913.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/05/2022 | 346.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para pagamento de alimentação da equipe de futsal em partida realizada no dia 15 de Maio de 2022, contra a equipe do Rota Futsal de Catolé do Rocha-PB as 10h, partida válida pelo Campeonato Estadual. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/05/2022 | 957.50 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tecidos e aviamentos destinados a Curso Profissionalizante, ofertado através da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/05/2022 | 149.20 | 29973585000108 | TEM TEM BIJU COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de aviamentos destinados a Curso Profissionalizante, ofertado através da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/05/2022 | 84.50 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de aviamentos destinados a Curso Profissionalizante, ofertado através da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2022 | 100.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/05/2022 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2022 | 100.00 | 00009860994498 | ALICE ARAUJO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/05/2022 | 100.00 | 00010963239406 | Alicia Soares Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2022 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/05/2022 | 100.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012749821460 | Amanda Lília da Silva Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013200106441 | ANA CLARA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/05/2022 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/05/2022 | 100.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012810821470 | ANDRESA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/05/2022 | 100.00 | 00014823663470 | CLARA AYSHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070940326418 | DANIEL DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012793765465 | Daniel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/05/2022 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/05/2022 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012147905429 | Êmilly Vitória Dantas Silveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012031376489 | Eugênia Maria Alves Forte da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/05/2022 | 100.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/05/2022 | 100.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/05/2022 | 100.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070125276419 | Francisca Mayara Fernandes Forte | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/05/2022 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012584383489 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/05/2022 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/05/2022 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/05/2022 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/05/2022 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012509658450 | JAMILLES BATISTA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012793077496 | Jandson Kaique da Silva Monteiro | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012901020402 | JOSE AKILLES TARGINO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/05/2022 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/05/2022 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/05/2022 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/05/2022 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013528579447 | JULIANA ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/05/2022 | 100.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013200087471 | KARINNE DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/05/2022 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/05/2022 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012720779423 | LUCAS LINHARES DUDA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070902693450 | LUCAS WESLEY DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013074905492 | LUPERCINO LUCAS FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011206153482 | MAIARA CARLA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012972846400 | MARCOS VINICIUS DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/05/2022 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070125128495 | Maria Daura Dutra de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/05/2022 | 100.00 | 00007429729410 | MARIA DOS MILAGRES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/05/2022 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012932111418 | MARIA EDUARDA FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011479150401 | Marina Ferreira Borges | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/05/2022 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/05/2022 | 100.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/05/2022 | 100.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/05/2022 | 100.00 | 00008325819413 | Rivailton da Costa Júnior | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013229732456 | Ruan Linhares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/05/2022 | 100.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/05/2022 | 100.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/05/2022 | 100.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/05/2022 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012172261416 | Vilma dos Santos Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012640087401 | Wiara Milleny Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/05/2022 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002861 | 17/05/2022 | 2404.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002862 | 17/05/2022 | 2370.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/05/2022 | 23721.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/05/2022 | 6700.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de shorts, coletes e kits de uniformes esportivos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/05/2022 | 1000.00 | 31292179000121 | ORAL-C CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tratamento Odontológico do paciente (Marcos Vinicius Dutra Gomes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/05/2022 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTD | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para uma consulta médica eletiva com Geneticista, realizada em paciente (Raislanny Pereira dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/05/2022 | 600.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia realizada em cirurgia de paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/05/2022 | 3400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia tromboembolectomia com o médico vascular, realizada em paciente (José Alcimar Fernandes de Lima), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/05/2022 | 477.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/05/2022 | 115.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/05/2022 | 75.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, para participar da reunião e trazer medicações para o município de Brejo do Cruz-PB, no dia 12 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/05/2022 | 6581.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Abril/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2022 | 17890.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica e Hospital) referente ao mês de Abril/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008903793439 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria José Alves dos Santos), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/05/2022 | 1080.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tomografia abdome total e suporte anestésico, exame realizado no paciente (Arthur Gabriel da Silva Alves), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste muni | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/05/2022 | 960.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa hospitalar referente a internação clínica do paciente José Alcimar Fernandes de Lima, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/05/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Otorrinolaringologista realizada em paciente (Danilo Jocerlan Dutra Soares), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/05/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Otorrinolaringologista realizada em paciente (Paulo Ricardo Fernandes da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/05/2022 | 979.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção do Sistema de Segurança do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/05/2022 | 1260.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Cilindro para as impressoras da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/05/2022 | 4505.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de arame, brita e cerâmica para o Centro de Estudos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/05/2022 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/05/2022 | 1590.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner, Cilindro e Tinta para as Impressoras da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/05/2022 | 4489.25 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de abraçadeira, arame, brita, cadeados e caixa de luz para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/05/2022 | 1211.00 | 00005691720473 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reparos na concha da pá carregadeira, concha da retroescavadeira 416E da caterpilar e solda do fresado cardan da caçamba do PAC, veículos pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/05/2022 | 1389.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Placa QFN-9794 (Educação) e SPIN Placa QSD-2A54 (Saúde) pertencen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/05/2022 | 1293.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/05/2022 | 450.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de estante de aço metal destinada a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/05/2022 | 380.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Tinta para as Impressoras da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/05/2022 | 1018.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/05/2022 | 1708.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/05/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/05/2022 | 5232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/05/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/05/2022 | 5392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. da pavimentação de ruas, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/05/2022 | 10775.61 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/05/2022 | 5700.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de manilhas de 40cm destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/05/2022 | 3255.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 2ª parcela do serviço de confeitaria para a Secretaria de Educação, a serem distribuídos produtos de chocolate nas Escolas da rede municipal de Ensino em comemoração à Páscoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/05/2022 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/05/2022 | 7851.38 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva, da Comunidade Rural Baliza, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/05/2022 | 9323.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, da Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/05/2022 | 2370.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/05/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/05/2022 | 300.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (José Levi dos Santos Oliveira), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/05/2022 | 170.00 | 00009032777432 | LIGIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Ligia Maria de Lima), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/05/2022 | 500.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/05/2022 | 75.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/05/2022 | 167.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/05/2022 | 7.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/05/2022 | 335.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/05/2022 | 469.68 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/05/2022 | 1842.78 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/05/2022 | 514.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Secretaria e demais Unidades de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/05/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento Cateterismo Cardíaco realizado em paciente (Francisco Elviro da Costa), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/05/2022 | 2919.05 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/05/2022 | 1525.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/05/2022 | 11337.07 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/05/2022 | 853.00 | 00012941421432 | PEDRO LUCAS TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais no 1º (primeiro) setor do Bom Jesus, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/05/2022 | 950.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de manilhas de 40cm destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Maio/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/05/2022 | 965.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/05/2022 | 772.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/05/2022 | 703.46 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/05/2022 | 246.18 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades de diversas Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/05/2022 | 2035.64 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/05/2022 | 1578.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Prefeitura e diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/05/2022 | 632.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de chaves para esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em decoração em diversos setores deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/05/2022 | 830.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e limpeza de liquidificadores e gelagua de diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/05/2022 | 1172.78 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/05/2022 | 595.10 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/05/2022 | 4482.60 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face a participação na Expo Turismo Paraíba 2022, no período de 05 a 07 de maio de 2022 no Espaço Cultural José Lins do Rego em João Pessoa-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Maio/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/05/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Vinicius Celso da Silva Forte), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/05/2022 | 126.71 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Programa Melhor em Saúde, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/05/2022 | 560.92 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/05/2022 | 205.56 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/05/2022 | 300.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica oftalmológica realizada em paciente (Adalberto de Oliveira Miranda), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/05/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas hospitalares de Cateterismo Cardíaco realizado em paciente (Francisco Elviro da Costa), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/05/2022 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância Magnética da Pelve realizado em paciente (Jheynne Kaylane Fernandes Saraiva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/05/2022 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Radiografia Panorâmica realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/05/2022 | 650.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exames Doppler Arterial de MIE, Doppler Carótida e Vertebral com o médico vascular realizada em paciente (Maria Almeida da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secret | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002953 | 24/05/2022 | 1207.41 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em iodoterapia realizado na paciente (Alane Fernandes Linhares), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/05/2022 | 80.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais no dia 09 do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/05/2022 | 500.00 | 00009561185423 | Francisca Pires da Silva | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Francisca Pires da Silva), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/05/2022 | 262.00 | 00010832514497 | AMANDA LETICIA PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Amanda Letícia Paiva dos Santos), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/05/2022 | 223.00 | 00070156168405 | RITA DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita da Silva Moreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002945 | 24/05/2022 | 11899.65 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma do Centro de Estudo, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002947 | 24/05/2022 | 10025.22 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva, da Comunidade Rural Baliza, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002949 | 24/05/2022 | 10240.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002955 | 24/05/2022 | 8834.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da Rede Municipal de Educação desse Município em caráter de urgência. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002946 | 24/05/2022 | 15898.66 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002948 | 24/05/2022 | 10800.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/05/2022 | 980.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/05/2022 | 25944.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/05/2022 | 43909.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/05/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/05/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos (Auxílio Doença) referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/05/2022 | 48889.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/05/2022 | 1200.00 | 03607349000184 | D M H DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de pavilhão montado em treliças de alumínio (grid), com as dimensões 12x10x3 para realização de feira Gastronômica e Artesanato no dia 15 de Abril de 2022, no município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/05/2022 | 9336.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/05/2022 | 6506.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/05/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Maio/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/05/2022 | 3324.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/05/2022 | 12042.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivo referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/05/2022 | 7675.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/05/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Maio/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/05/2022 | 15543.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/05/2022 | 9936.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/05/2022 | 2873.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/05/2022 | 14984.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/05/2022 | 1533.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivo referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/05/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000192022 | 0002966 | 25/05/2022 | 4800.00 | 00012152932404 | CASSIO ALAN DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a locação de trator agrícola para corte de terra (40 horas de serviços) de Agricultores e Pequenos Produtores rurais deste Município de Brejo do Cruz - PB, no período de 16 a 20 de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/05/2022 | 10386.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/05/2022 | 7201.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/05/2022 | 9721.98 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 04/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/05/2022 | 10444.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/05/2022 | 9636.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/05/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Maio/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado durante 30 (Trinta) dias, como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/05/2022 | 960.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/05/2022 | 840.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município, no mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/05/2022 | 4836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/05/2022 | 190037.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/05/2022 | 3718.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré-Escola - Pro-tempore referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/05/2022 | 55924.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/05/2022 | 6179.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pro-tempore referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/05/2022 | 431074.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/05/2022 | 13036.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/05/2022 | 22159.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores de Auxílio Doença da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/05/2022 | 63087.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/05/2022 | 90286.03 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/05/2022 | 4345.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos Creche - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/05/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Auxílio Doença) - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/05/2022 | 3259.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores com Licença Maternidade da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/05/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/05/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/05/2022 | 4697.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/05/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por Tempo Determinado referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/05/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - Serviço Prestado referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/05/2022 | 11836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/05/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/05/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Maio/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/05/2022 | 506.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/05/2022 | 1516.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho deste cidade, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/05/2022 | 1295.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/05/2022 | 1276.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da auxiliar de serviço Maria José Assis de Morais (ASG), referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/05/2022 | 34517.46 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/05/2022 | 25140.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/05/2022 | 8260.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde FUS 15%) - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/05/2022 | 87363.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/05/2022 | 1639.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital - Efetivos (Salário Maternidade) referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/05/2022 | 56410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/05/2022 | 26513.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/05/2022 | 32718.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/05/2022 | 11914.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/05/2022 | 11903.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/05/2022 | 9243.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/05/2022 | 30282.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/05/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/05/2022 | 18095.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/05/2022 | 6930.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Efetivos referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/05/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/05/2022 | 4150.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/05/2022 | 11425.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Ambiental - Efetivos referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/05/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/05/2022 | 9372.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid-19 Hospitalar - Efetivos referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/05/2022 | 7770.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/05/2022 | 66270.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/05/2022 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/05/2022 | 21420.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/05/2022 | 21592.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia Maia Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/05/2022 | 2424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olímpio Maia - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/05/2022 | 4615.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/05/2022 | 4750.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/05/2022 | 5080.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/05/2022 | 5424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/05/2022 | 17875.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/05/2022 | 2130.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pro-Tempore referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/05/2022 | 10980.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/05/2022 | 25553.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/05/2022 | 7212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/05/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/05/2022 | 6361.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/05/2022 | 500.00 | 24441223000152 | INSTITUTO PENEDO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consultas ortopédicas realizadas em pacientes (Rita Linhares Gomes e Edivan Soares de Brito Filho), encaminhados por este Poder Executivo, conforme Pareceres da Secretaria de Saúde deste municípi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003062 | 26/05/2022 | 12693.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003063 | 26/05/2022 | 13641.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003064 | 26/05/2022 | 29568.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003065 | 26/05/2022 | 11737.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003066 | 26/05/2022 | 15721.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003067 | 26/05/2022 | 1348.56 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003068 | 26/05/2022 | 17787.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003069 | 26/05/2022 | 26782.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003070 | 26/05/2022 | 3039.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003071 | 26/05/2022 | 24184.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003072 | 26/05/2022 | 25910.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/05/2022 | 7996.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/05/2022 | 1902.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/05/2022 | 16249.69 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/05/2022 | 441.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/05/2022 | 15654.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/05/2022 | 7237.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/05/2022 | 6131.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/05/2022 | 2898.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/05/2022 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/05/2022 | 2425.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/05/2022 | 7556.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/05/2022 | 3532.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/05/2022 | 1902.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/05/2022 | 878.85 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/05/2022 | 2378.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/05/2022 | 1166.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/05/2022 | 120.00 | 00008440540469 | VALDIFRAN DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Valdifran do Nascimento Pereira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/05/2022 | 1420.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/05/2022 | 1254.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/05/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30%, deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/05/2022 | 113006.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/05/2022 | 6182.35 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/05/2022 | 909.30 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/05/2022 | 17073.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/05/2022 | 23391.32 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/05/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/05/2022 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de verificação subsequente de cronotacógrafo do veículo Ônibus, placa QFW-4316/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/05/2022 | 700.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de itens para cortinas para a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/05/2022 | 36.97 | 00008248981410 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de diferença de IPTU/2022 que devido a erro no Sistema tinha sido calculado errado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/05/2022 | 16.12 | 00004229707436 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de diferença de IPTU/2022 que devido a erro no Sistema tinha sido calculado errado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/05/2022 | 34.52 | 00052090531487 | SANDRA PRAXEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de diferença de IPTU/2022 que devido a erro no Sistema tinha sido calculado errado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/05/2022 | 2606.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/05/2022 | 1506.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/05/2022 | 371.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/05/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003056 | 26/05/2022 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/05/2022 | 3549.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/05/2022 | 3160.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/05/2022 | 1707.61 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/05/2022 | 2106.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor do Riacho dos Bois, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/05/2022 | 5359.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/05/2022 | 9486.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/05/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/05/2022 | 1360.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a Associação Desportiva de Brejo do Cruz - ADBC, referente as taxas de arbitragem das partidas válidas pelo campeonato Paraibano de Futsal e o uso de placar eletrônico nas categorias sub 16 mascul | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003130 | 27/05/2022 | 182.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003131 | 27/05/2022 | 85.48 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/05/2022 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/05/2022 | 800.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos de artifícios destinados aos Eventos realizados por este Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003128 | 27/05/2022 | 232.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/05/2022 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/05/2022 | 1380.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/05/2022 | 25.16 | 00002005939439 | ELIANE PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de diferença de IPTU/2022 que devido a erro no Sistema tinha sido calculado errado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/05/2022 | 96.82 | 00035053607400 | DORALICE AGRIPINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de diferença de IPTU/2022 que devido a erro no Sistema tinha sido calculado errado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/05/2022 | 40.39 | 00026303604404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de diferença de IPTU/2022 que devido a erro no Sistema tinha sido calculado errado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/05/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo em Veículo Ônibus de Placa QFW-4316/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003124 | 27/05/2022 | 3630.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município - Brejo do Cruz/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003129 | 27/05/2022 | 158.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004689741484 | RITA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Alves), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003132 | 27/05/2022 | 12560.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urnas funerárias para atender as famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/05/2022 | 250.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com médico vascular realizada em paciente (Jave Cezario da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/05/2022 | 250.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com médico vascular realizada em paciente (Maria José de Sousa Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/05/2022 | 250.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com médico vascular realizada em paciente (Edinete Saraiva de Azevedo), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/05/2022 | 1295.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, desta cidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/05/2022 | 2716.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003123 | 27/05/2022 | 5346.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003126 | 27/05/2022 | 1270.38 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003127 | 27/05/2022 | 95.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003135 | 30/05/2022 | 7661.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003136 | 30/05/2022 | 7923.10 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2022 | 280.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ar-condicionado da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao período de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2022 | 320.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ar-condicionado da Sala de Raio X do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz, referente ao período de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003158 | 30/05/2022 | 6095.65 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003159 | 30/05/2022 | 16090.75 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003161 | 30/05/2022 | 3179.19 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003164 | 30/05/2022 | 5228.61 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Van), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003165 | 30/05/2022 | 26800.03 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/05/2022 | 4424.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/05/2022 | 1587.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/05/2022 | 13916.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/05/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/05/2022 | 4498.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/05/2022 | 4439.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/05/2022 | 824.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/05/2022 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/05/2022 | 1066.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/05/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/05/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/05/2022 | 2205.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/05/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/05/2022 | 5366.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/05/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/05/2022 | 1514.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF VI - Centro - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/05/2022 | 3256.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/05/2022 | 340.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/05/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Hospital (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/05/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2022 | 1000.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao período de Maio/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2022 | 440.32 | 00002217974408 | JOSEFA GOMES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Josefa Gomes Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2022 | 300.00 | 00007622235458 | TATIANE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Tatiane Bezerra de Souza), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2022 | 209.00 | 00009192054455 | RAIMUNDA COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Raimunda Cosme), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/05/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/05/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, deste | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/05/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011917419406 | LUCAS JOSE FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como porteiro, na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira, substituindo a servidora Maria de Jesus Bezerra. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00014291227736 | ELANI GABRIELA DUTRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo e Creche Nossa Senhora dos Milagres, substituindo a servidora Taisa Carla Alves de Lima, no período de 18 de Abril a 18 de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003155 | 30/05/2022 | 24.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parafuso com bucha para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003156 | 30/05/2022 | 825.07 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003166 | 30/05/2022 | 12912.92 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003169 | 30/05/2022 | 69785.03 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003170 | 30/05/2022 | 12785.48 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/05/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/05/2022 | 39793.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/05/2022 | 780.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/05/2022 | 11744.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/05/2022 | 2737.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/05/2022 | 1285.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/05/2022 | 912.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/05/2022 | 684.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores comissionados da Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2022 | 46.82 | 00076042995472 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de diferença de IPTU/2022 que devido a erro no Sistema tinha sido calculado errado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/05/2022 | 104761.90 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcelas dos meses de Fevereiro, Março e Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2022 | 39516.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/05/2022 | 5136.78 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 39/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/05/2022 | 51.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 39/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/05/2022 | 5098.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 51/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/05/2022 | 50.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 51/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/05/2022 | 2608.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 78/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/05/2022 | 26.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 78/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/05/2022 | 4881.41 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 42/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/05/2022 | 48.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 42/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/05/2022 | 7200.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 53/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/05/2022 | 72.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 53/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/05/2022 | 1020.61 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 53/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/05/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003160 | 30/05/2022 | 7047.35 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/05/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/05/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003163 | 30/05/2022 | 7591.66 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/05/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2022 | 2260.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2022 | 2250.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/05/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003162 | 30/05/2022 | 3528.61 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/05/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/05/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2022 | 1900.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Maio/2022, de responsabilidade deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2022 | 740.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Maio/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2022 | 1250.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/05/2022 | 2880.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003157 | 30/05/2022 | 30928.97 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003167 | 30/05/2022 | 16844.27 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003168 | 30/05/2022 | 51076.16 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/05/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/05/2022 | 7890.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003235 | 31/05/2022 | 2353.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Ponte na Rua Oliveiros Soares Maia no Bairro Brejinho, pertencente a este Município, nos dias 23, 24, 25, 26, e 27 do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003236 | 31/05/2022 | 12680.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de esgotamento entre as Ruas Piauí e Ceará, no Bairro dos Estados, deste município, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003237 | 31/05/2022 | 19197.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas, prédios públicos, prédio da Associação Comunitária do Poço da Onça, serviços nas galerias do Bairro Emboca e Centro, e manutenção de vias e edificações, deste mu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003241 | 31/05/2022 | 4138.96 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de construção de cerca na Antiga área do Lixão, deste município, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/05/2022 | 3000.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Levantamento topográfico cadastral do sítio Santa Rosa de cima no município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/05/2022 | 1180.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a Associação Desportiva de Brejo do Cruz - ADBC, referente as taxas de arbitragem da partida válida pelo campeonato Paraibano de Futsal entre ADBC Brejo do Cruz x Itaporanga, realizado no dia 30 d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/05/2022 | 806.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da Gari que exerce a função de auxiliar de serviços gerais na sede da Prefeitura Municipal, Geane Linhares dos Santos que gozou de férias regulamentares, referente ao período de 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/05/2022 | 671.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/05/2022 | 231.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/05/2022 | 420.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/05/2022 | 2976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/05/2022 | 4048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/05/2022 | 3122.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8214-7 do Banco do Brasil, do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/05/2022 | 2517.12 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 11655-6, do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/05/2022 | 2588.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 11655-6, do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/05/2022 | 3190.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8215-5 do Banco do Brasil, do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/05/2022 | 3190.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8215-5 do Banco do Brasil, do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/05/2022 | 150.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 9869-8 do Banco do Brasil, do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/05/2022 | 6.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 3764-8 do Bradesco S/A, do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003238 | 31/05/2022 | 22023.28 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma no Centro de Estudos (Antiga Creche) e Auditório, deste Município, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003239 | 31/05/2022 | 22197.68 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino, localizada na Comunidade Rural Baliza, pertencente a este Município, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003242 | 31/05/2022 | 2670.64 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Sandoval, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003243 | 31/05/2022 | 19952.24 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, localizada na Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a este Município, durante o mês de Maio/ | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003246 | 31/05/2022 | 2320.54 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/05/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/05/2022 | 120.00 | 00011942574452 | DENISE LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Denise Lúcia de Oliveira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/05/2022 | 176.00 | 00001499406452 | VALDINEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Valdineide Batista dos Santos), conforme Par | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/05/2022 | 450.00 | 00002852536463 | ELIZABETH PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Elizabeth Pereira de Azevedo), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0003245 | 31/05/2022 | 3786.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para a confecção de kits natalidade (auxílio natalidade) destinado às gestantes carentes acompanhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/05/2022 | 150.00 | 00070114721424 | TELMA DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Telma Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social des | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/05/2022 | 250.00 | 00029755172890 | RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/05/2022 | 107.00 | 00013652334485 | MARIA JOSE DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/05/2022 | 450.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames de Ultrassonografia do Joelho Direito realizada no paciente (Francisco Dantas Gonçalves), e Ultrassonografia Renal realizada em paciente (Luana Raquel Sousa dos Santos), encaminhados por e | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003240 | 31/05/2022 | 6070.88 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de marceneiros para a Policlínica, pertencente a este Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/05/2022 | 300.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica realizada em paciente, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003247 | 31/05/2022 | 3194.00 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/05/2022 | 2800.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003268 | 01/06/2022 | 8901.36 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003270 | 01/06/2022 | 1800.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Maio/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Coluna Lombar (3) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003272 | 01/06/2022 | 511.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003273 | 01/06/2022 | 365.22 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/06/2022 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame médico realizado em paciente (Dayane Dantas Dutra), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/06/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Otorrinolaringologista realizado em paciente (Marilene Batista Santos), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/06/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizado em paciente (Maria das Neves Silva), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/06/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizado em paciente (Maria José Bezerra), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003281 | 01/06/2022 | 450.96 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Saúde - PSFs deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003283 | 01/06/2022 | 40.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003286 | 01/06/2022 | 162.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003289 | 01/06/2022 | 491.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/06/2022 | 230.00 | 00001699775443 | DEBORA DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Energisa para pessoa reconhecidamente carente (Débora Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003271 | 01/06/2022 | 17913.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma das Escolas Manoel Torres, João Targino da Silva e Severino Ferreira de Lima pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003288 | 01/06/2022 | 1914.75 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Educação - Creche deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003267 | 01/06/2022 | 7950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, atualizações da plataforma Gestão Digital com automatização completa dos processos internos e externos, comunicação interna e externa oficial, processos natu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/06/2022 | 1350.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a frota deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003274 | 01/06/2022 | 6804.00 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003282 | 01/06/2022 | 393.18 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003285 | 01/06/2022 | 192.95 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003284 | 01/06/2022 | 60.53 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003287 | 01/06/2022 | 208.31 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0003266 | 01/06/2022 | 12862.52 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003295 | 02/06/2022 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003304 | 02/06/2022 | 21848.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneu para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/06/2022 | 2106.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor do Riacho dos Bois, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003296 | 02/06/2022 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003300 | 02/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003290 | 02/06/2022 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/06/2022 | 1600.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a viagens de pessoas da comunidade para as cidades Poço Dantas-PB, Bernardino Batista-PB e Serra Negra do Norte-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/06/2022 | 880.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de artes para as mídias sociais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/06/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003299 | 02/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003301 | 02/06/2022 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003303 | 02/06/2022 | 6670.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/06/2022 | 96.96 | 00012809820473 | GABRIELA RAMALHO RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado nos dias 13/05/2022 e 17/05/2022 como Assistente de Sala, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, substituindo os servidores Francleide Guedes da Silva e Francisco Linhares de Medeiros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na Escola Municipal Lino Dantas, no período de 01 a 31 de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços necessários à | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003318 | 02/06/2022 | 8717.75 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003297 | 02/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003298 | 02/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Se | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003302 | 02/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/06/2022 | 350.00 | 00079822223404 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para o Estado do Paraná, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/06/2022 | 550.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de conserto com reposição de gás, filtro, e capilar de uma freezer H300 Electrolux, pertencente ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Desenvolvimento Social, de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003291 | 02/06/2022 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003292 | 02/06/2022 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003293 | 02/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003294 | 02/06/2022 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003305 | 02/06/2022 | 2482.23 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0003306 | 02/06/2022 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 77 (setenta e sete) exames por imagem (mamografia bilateral e unilateral), utilizando a unidade móvel (caminhão adaptado com equipamento) para atendimento a usuários do SUS por intermédio da Secr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/06/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Mailton Felix Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/06/2022 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Colangio Ressonância Magnética realizada em paciente carente, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/06/2022 | 2420.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/06/2022 | 328.84 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0003324 | 03/06/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Ma | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003329 | 03/06/2022 | 3534.76 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003330 | 03/06/2022 | 4074.71 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003331 | 03/06/2022 | 3183.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Policlínica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003333 | 03/06/2022 | 4769.20 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003321 | 03/06/2022 | 8400.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/06/2022 | 70.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 6404-1 do Banco do Brasil, do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003323 | 03/06/2022 | 16780.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades das Secretarias do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/06/2022 | 4564.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para a Prefeitura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Policlínica e Postos de Saúde (PFS), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003332 | 03/06/2022 | 2758.88 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/06/2022 | 800.00 | 00010956943403 | FERNANDA DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 03 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/06/2022 | 7000.00 | 11339161000120 | L. P. DA SILVA AUTOMACAO | Valor que se empenha para fazer face a apresentação musical da Cantora Vivi Lima e Banda no 1º São João Pé de Serra do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003322 | 03/06/2022 | 8840.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/06/2022 | 2106.00 | 00001888434937 | MARCOS ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Abdon da Cunha Lima, Bairro Centro, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/06/2022 | 737.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de condutor turístico para a limpeza de trilha na serra para visitação turística, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/06/2022 | 816.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de condutor turístico para a limpeza de trilha na Serra para visitação turística, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/06/2022 | 160.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Ouro Velho-PB e Mossoró-RN, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, nos dias 01 e 14 do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/06/2022 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações do município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc, serviços realizados no mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003350 | 06/06/2022 | 105.48 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/06/2022 | 555.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Inspeção Técnica do Tacógrafo, Selagem do Tacógrafo e Recuperação da Impressora SEVA em Veículo Ônibus de Placa NPV-5641/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/06/2022 | 45.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bobina Tacógrafo BVDR VDO, para o Veículo Ônibus de Placa NPV-5641/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003351 | 06/06/2022 | 105.48 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/06/2022 | 80.00 | 00001785972448 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, a serviço da Secretaria de Educação deste município, no dia 22 de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/06/2022 | 2470.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Pombal-PB, Mossoró-RN, e Sousa-PB em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/06/2022 | 4800.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/06/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de uretrocistografia miccional e retrógada realizada em paciente (Riccelle Sandro da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/06/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Otorrinolaringologista realizada em paciente (Joselucia Gomes Fernandes), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/06/2022 | 500.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas médicas realizada em pacientes José Heitor Costa Fernandes, dia 27/05/2022, e Everton Gabriel Soares Targino), dia 31/05/2022, pessoas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/06/2022 | 3500.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) realizado em paciente (João Soares de Lucena), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste muni | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/06/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003345 | 06/06/2022 | 9950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 10 (dez) exames de Tomografia do Crânio e 10 (dez) exames de Tomografia do Abdome Total, exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/06/2022 | 2730.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003352 | 06/06/2022 | 52.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/06/2022 | 400.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais nos dias 03, 10, 17, 24, e 31 do mês de Maio/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/06/2022 | 1280.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 16 (Dezesseis) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, nos dias 02, 03, 05, 06, 09, 10, 16, 17, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/06/2022 | 1120.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 14 (Quatorze) diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa-PB, M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/06/2022 | 560.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (Seis) diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Cajazeiras-PB, e Mossoró-R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/06/2022 | 1080.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) diárias para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, e Currais Novos-RN, transportando pacientes de Brejo do Cruz-PB para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 15 (quinze) meia diárias | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/06/2022 | 40.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 03 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/06/2022 | 40.00 | 00005100610441 | TIAGO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 14 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/06/2022 | 80.00 | 00005542577423 | CLAUDINEI DIOGENES MOREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica nos dias 24 e 25 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/06/2022 | 40.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 03 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/06/2022 | 40.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 14 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/06/2022 | 80.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica nos dias 24 e 25 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/06/2022 | 195.00 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATORIO CLINICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames laboratoriais de análises clínicas realizados na paciente (Rayslanny Pereira dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/06/2022 | 700.00 | 16660436000147 | PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia de exérese de tumor de pálpebra superior realizada em paciente (Adalberto de Oliveira Miranda), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/06/2022 | 5330.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Ana Lethycia Rodrigues Alves), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Rúbia Fernandes Araújo), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/06/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com médico vascular realizada na paciente (José Targino Sobrinho), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/06/2022 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Guilherme Parente Martiniano), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/06/2022 | 216.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Maio/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/06/2022 | 294.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Maio/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/06/2022 | 80.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de uma palestra sobre doenças que afetam a glândula da tireoide e os principais sintomas e maneiras para diagnosticar o câncer da tireoide, eve | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/06/2022 | 550.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a três diárias, sendo duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de uma palestra sobre doenças que afetam a glândula da tireoide e os principais s | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/06/2022 | 120.00 | 00008445669427 | AMANDA SARAIVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a uma diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário Qualificação do Desempenho da APS no dia 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/06/2022 | 250.00 | 00008756942419 | ADAIDE BATISTA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Adaide Batista Linhares), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/06/2022 | 250.00 | 00005880309452 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Adriana Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 55 (cinquenta e cinco) viagens (ida e volta), transportando as servidoras Vanessa Joyse dos Santos e a senhora Dilza para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola, deste município, no mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face aos serviços da parte elétrica, limpadores de parabrisa e portas dos ônibus de placas: QSJ-4677, QFD-7J82, MOH-0J95, QFG-0593, QSF-2639, e OFG-1993, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/06/2022 | 1440.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 18 (dezoito) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/06/2022 | 1145.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Maio/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/06/2022 | 279.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Maio/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/06/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Maio/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/06/2022 | 196.32 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Maio/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/06/2022 | 2850.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de manilhas de 40cm destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/06/2022 | 1350.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 300 (Trezentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: José Dutra de Morais, Sólon de Lucena, Manoel Domingos, Bernardino Soares Bar | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/06/2022 | 1579.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua João de Paiva Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/06/2022 | 61.79 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | Valor que se empenha para fazer face a vistoria, prevenção contra incêndio nos locais onde serão realizados os eventos juninos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000192022 | 0003395 | 08/06/2022 | 4800.00 | 00012152932404 | CASSIO ALAN DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a locação de trator agrícola para corte de terra (40 horas de serviços) de Agricultores e Pequenos Produtores rurais deste Município de Brejo do Cruz - PB, no período de 23 a 27 de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/06/2022 | 2718.73 | 11479142000108 | I C DE SOUZA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de rádio comunicador, tripé para câmera e tripé de mesa para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003402 | 08/06/2022 | 44115.54 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/06/2022 | 80.00 | 00001785972448 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que se reempenha em virtude de equívoco na Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 3365 de 06/06/2022 uma diária para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, a serviço da Secretaria de Educação deste município, no dia 22 de Maio/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0003401 | 08/06/2022 | 3076.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para a confecção de kits natalidade (auxílio natalidade) destinado às gestantes carentes acompanhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/06/2022 | 300.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Francisco Allysson da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/06/2022 | 2000.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Internação para Tratamento a Dependência Química do paciente (Edicarlos Dutra), deste município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/06/2022 | 3219.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material hospitalar e laboratorial para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/06/2022 | 4500.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente aos meses de Março, Abril e Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/06/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame ecocardiograma realizado em paciente (Fernando da Silva Oliveira), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/06/2022 | 4590.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em nove Exames Ressonância Magnética, três Mamografias e um Raio X do esôfago, realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/06/2022 | 3860.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em oito Exames Ressonância Magnética, e uma Mamografia Bilateral Digital, exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/06/2022 | 2350.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em cinco Exames Ressonância Magnética, realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/06/2022 | 1980.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em quatro Exames Ressonância Magnética, e uma Mamografia Bilateral Digital, exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/06/2022 | 320.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, e 06 (seis) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Sousa-PB, Pau dos Ferros-RN, e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste m | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/06/2022 | 320.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, e São Bento-PB, e 01 (uma) diária para cidade de João Pessoa-PB acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e ex | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/06/2022 | 80.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Pombal-PB e Patos-PB acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/06/2022 | 120.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB e Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Mai | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003415 | 09/06/2022 | 7836.43 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/06/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizado em paciente (José Fernandes Dutra), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/06/2022 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Radiografia Odontológica Panorâmica realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/06/2022 | 40.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 19 de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/06/2022 | 960.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Caicó-RN, Patos-PB, e Sousa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 02 (duas) diárias pa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/06/2022 | 1360.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diárias para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Mossoró-RN transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 24 (vinte | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/06/2022 | 1760.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 14 (quatorze) diárias para o seu deslocamento as cidades de Pombal-PB, Alexandria-RN, Patos-PB, João Pessoa-PB, e Cajazeiras-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/06/2022 | 1380.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Cilindro para as impressoras da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/06/2022 | 2275.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames Tomografia da face e do pescoço com contraste realizados na paciente (Maria Isabel Roque), TC Abdômen Inferior com contraste realizado na paciente (Joselia Cortez) e TC Abdômen Total co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/06/2022 | 502.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/06/2022 | 77.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/06/2022 | 155.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/06/2022 | 250.00 | 00070114904421 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (José Alves dos Santos), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/06/2022 | 340.00 | 00005547368458 | ROSIENE LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Rosiene Linhares da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003432 | 09/06/2022 | 89.08 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencentes a Secretaria de Desenv | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/06/2022 | 300.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de facilitador de Oficina de Capoeira nas Escolas Josué Alves de Azevedo e Francisca Gomes Batista, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/06/2022 | 460.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 23 (Vinte e três) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/06/2022 | 80.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária transportando os estudantes de Brejo do Cruz-PB para o município de São Fernando-RN, no dia 29 do mês de Abril/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/06/2022 | 920.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente ao mês de Maio/2022, e 01 (uma) diária transportando os estudantes da Escola Municipal Manoel Torres para a cidade de Mo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/06/2022 | 480.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) diárias transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, no mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/06/2022 | 840.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/06/2022 | 1375.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner, Cilindro e Tinta para as Impressoras da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/06/2022 | 725.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003438 | 09/06/2022 | 11704.05 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/06/2022 | 620.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Tinta para as Impressoras da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0003433 | 09/06/2022 | 16200.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE E OPINIAO | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa de opinião pública em abordagem metodológica quantitativa com amostra de 600 entrevistas presenciais, compreendendo o planejamento, a coleta d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/06/2022 | 1714.50 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003455 | 10/06/2022 | 181.20 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003461 | 10/06/2022 | 25.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/06/2022 | 34183.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/06/2022 | 0.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a contribuição corrente junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/06/2022 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2022 | 71.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Junho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2022 | 450.00 | 23706562000150 | CRISTIANO DA SILVA DUTRA 07157676400 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de poste de concreto no sítio Santa Rosa zona rural de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003454 | 10/06/2022 | 29.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003456 | 10/06/2022 | 47157.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2022 | 240.00 | 00003873469456 | ROSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosa Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2022 | 210.00 | 00008160130473 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima da Silva Nascimento), conforme Parecer da Secretaria de Desenvol | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2022 | 250.00 | 00007514257454 | SANDRA CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Sandra Carias dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2022 | 250.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria José Martiniano), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009822415427 | VALMILEIDE DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Valmileide dos Santos Martiniano), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvim | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070017477425 | VANESSA GOMES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Vanessa Gomes Félix da Silva), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070304451479 | PAULA JORDANA GOMES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paula Jordana Gomes da Silva Batista), conforme Parecer da Secretaria de Desenvo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010833977458 | ISNALIA KELLY QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Isnália Kelly Queiroz), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/06/2022 | 120.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Daniele Brito da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/06/2022 | 200.00 | 00009771099418 | ERICA MARIA PARENTE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Erica Maria Parente), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003458 | 10/06/2022 | 519.25 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencentes a Secretar | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/06/2022 | 5223.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/06/2022 | 511.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003457 | 10/06/2022 | 886.80 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003460 | 10/06/2022 | 10809.60 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/06/2022 | 2745.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e limpeza de eletrodomésticos e ventiladores das repartições de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/06/2022 | 2630.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/06/2022 | 3275.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003471 | 13/06/2022 | 4500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização da capacitação em imunização "sala de vacina" teoria e prática destinada aos profissionais da enfermagem deste município, com carga horária final de 30 horas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003473 | 13/06/2022 | 12860.81 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/06/2022 | 3383.88 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sensores freestyle libre, para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município, em cumprimento a ordem judicial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/06/2022 | 445.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/06/2022 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame ressonância abdome superior, colangioressonância e contraste realizado em Cleonice Cardoso da Silva, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/06/2022 | 1800.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento Nefrolitotripsia Extracorpórea realizado no paciente José Fernandes Targino, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/06/2022 | 1800.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento Nefrolitotripsia Extracorpórea realizado em Maria dos Milagres Alves Silva, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/06/2022 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico, realizado em Benedita Linhares Dantas dos Santos, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/06/2022 | 2500.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de uma placa com letras em PVC e iluminação de LED, destinada a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003477 | 13/06/2022 | 18797.91 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Junho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003479 | 13/06/2022 | 172660.00 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/06/2022 | 2105.50 | 00003630780458 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais no setor do Sítio Santa Rosa, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/06/2022 | 2150.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/06/2022 | 1215.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 270 (Duzentas e setenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Cornélio Alves de Azevedo, Henrique Herculano, Francisco Leandro Vid | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003476 | 13/06/2022 | 13762.89 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licença para pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/06/2022 | 2500.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de uma placa em ACM, com letras em PVC e iluminação de led, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/06/2022 | 1550.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens transportando atletas de várias categorias do esporte para competições fora do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/06/2022 | 1784.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/06/2022 | 1260.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: João de Paiva Maia, Avenida João Bosco Fernandes, Ronier Dutra Maia, José Pedro da Silva, Ol | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003501 | 14/06/2022 | 1587890.99 | 08534529000105 | CVM CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a execução dos serviços de recapeamento asfáltico sobre pisos de calçamentos com pedra irregular e paralelepípedos em diversas ruas do município de Brejo do Cruz-PB, conforme projeto básico e Contrato de Repasse nº 106 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/06/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000192022 | 0003499 | 14/06/2022 | 4800.00 | 00012152932404 | CASSIO ALAN DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a locação de trator agrícola para corte de terra (40 horas de serviços) de Agricultores e Pequenos Produtores rurais deste Município de Brejo do Cruz - PB, no período de 06 a 10 de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003487 | 14/06/2022 | 1600.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/06/2022 | 680.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a viagens (ida e volta) transportando o professor Klédson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/06/2022 | 366.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/06/2022 | 1226.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Junho/2022, de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/06/2022 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Luís Gustavo Dantas dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/06/2022 | 6000.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em pequenas cirurgias e consultas médicas realizadas em pacientes deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/06/2022 | 2000.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de kit para flores artesanais destinado à oficina de arte e cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003494 | 14/06/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Glauco Gomes Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003495 | 14/06/2022 | 248.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Glauco Gomes Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/06/2022 | 120.00 | 00008369249400 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria José da Silva Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/06/2022 | 441.00 | 00013472272457 | THAYLLA MERRY MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Thaylla Merry Mota da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/06/2022 | 300.00 | 00004430833478 | CLEONICE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Cleonice Cardoso da Silva), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/06/2022 | 323.00 | 00012588516440 | RUTE DE BRITO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rute de Brito Linhares), conforme Parecer da | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/06/2022 | 150.00 | 00012247263402 | ADRIANA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Adriana Alves Pereira), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/06/2022 | 319.00 | 00012746408490 | JOSIFRAN DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para compra de um botijão de gás e para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Josifran da Silva Soares), conforme Parecer d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003510 | 15/06/2022 | 3000.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço funerário no translado de (Sobral-CE à Brejo do Cruz-PB) para o falecido (José Batista de Lima), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/06/2022 | 130.00 | 00010400646471 | FLAVIA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Flávia Fernandes da Costa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/06/2022 | 150.00 | 00012093617447 | GIRLEIDE DA SILVA BARNABÉ | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Girleide da Silva Barnabé), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/06/2022 | 350.00 | 00070852450427 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (José Junior de Araújo Filho), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005142751469 | JUCILENE FERNANDES LOPES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Jucilene Fernandes Lopes), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/06/2022 | 400.00 | 00007937468416 | MARTA MIRANDA DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Marta Miranda Dantas Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/06/2022 | 170.00 | 00070124723403 | MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres de Oliveira de Sousa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/06/2022 | 250.00 | 00006305705402 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Ana Maria da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/06/2022 | 300.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Maria Lauane Sales Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Aquiles Fernandes Barreto), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/06/2022 | 6072.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: PSF IV, Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, Unidade Básica de Saúde, e UBS) referente ao mês de Maio/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/06/2022 | 16329.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Posto de Saúde Poço da Onça, Secretaria de Saúde, Academia de Saúde, SAMU, Policlínica e Hospital) referente ao mês de Maio/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/06/2022 | 680.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se reempenha em virtude de desconto indevido do INSS que ora regularizamos (NE 3492 de 14/06/2022 viagens (ida e volta) transportando o professor Klédson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim dest | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/06/2022 | 8070.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/06/2022 | 800.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/06/2022 | 1396.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/06/2022 | 2106.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor do Sítio Poço da Onça, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/06/2022 | 2106.00 | 00001888434937 | MARCOS ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Pedro Fernandes Filgueiras, Bairro Centro, neste município, durante o período de 30/05/2022 à 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/06/2022 | 38004.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/06/2022 | 9283.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Box Rodoviária 527, Rádio Transmissor, Abastecimento D'água Riacho dos Bois, Antiga Cadeia Pública, Poço Artesiano Sítio Bela Flor, Centro de Especializaç | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/06/2022 | 13874.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 52861) de vinte e nove contas referente ao mês 05/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003529 | 17/06/2022 | 14090.88 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003531 | 17/06/2022 | 10028.95 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003534 | 17/06/2022 | 5351.42 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003561 | 17/06/2022 | 4489.25 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de abraçadeira, arame, brita, cadeados e caixa de luz para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003530 | 17/06/2022 | 7729.66 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003532 | 17/06/2022 | 6430.82 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, da Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003533 | 17/06/2022 | 9629.48 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/06/2022 | 100.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/06/2022 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/06/2022 | 100.00 | 00009860994498 | ALICE ARAUJO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/06/2022 | 100.00 | 00010963239406 | Alicia Soares Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/06/2022 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/06/2022 | 100.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012749821460 | Amanda Lília da Silva Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/06/2022 | 10449.70 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de combate ao covid-19, destinados as escolas da zona rural e aos ônibus escolares, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013200106441 | ANA CLARA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/06/2022 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003560 | 17/06/2022 | 4505.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de arame, brita e cerâmica para o Centro de Estudos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003562 | 17/06/2022 | 723.66 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de piso para atender as necessidades da Escola Josué Alves de Azevedo, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/06/2022 | 100.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012810821470 | ANDRESA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/06/2022 | 200.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a franquia da Ordem de Serviço nº 12260724 executado no veículo S10 Placa: QFN-9794/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/06/2022 | 100.00 | 00014823663470 | CLARA AYSHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070940326418 | DANIEL DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012793765465 | Daniel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/06/2022 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/06/2022 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012147905429 | Êmilly Vitória Dantas Silveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012031376489 | Eugênia Maria Alves Forte da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/06/2022 | 100.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/06/2022 | 100.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/06/2022 | 100.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070125276419 | Francisca Mayara Fernandes Forte | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/06/2022 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012584383489 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/06/2022 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/06/2022 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/06/2022 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/06/2022 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012509658450 | JAMILLES BATISTA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012793077496 | Jandson Kaique da Silva Monteiro | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012901020402 | JOSE AKILLES TARGINO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/06/2022 | 100.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013200087471 | KARINNE DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/06/2022 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/06/2022 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/06/2022 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/06/2022 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/06/2022 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013528579447 | JULIANA ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/06/2022 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/06/2022 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012720779423 | LUCAS LINHARES DUDA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070902693450 | LUCAS WESLEY DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013074905492 | LUPERCINO LUCAS FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/06/2022 | 100.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011206153482 | MAIARA CARLA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/06/2022 | 100.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012972846400 | MARCOS VINICIUS DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/06/2022 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070125128495 | Maria Daura Dutra de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/06/2022 | 100.00 | 00007429729410 | MARIA DOS MILAGRES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/06/2022 | 100.00 | 00008325819413 | Rivailton da Costa Júnior | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/06/2022 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012932111418 | MARIA EDUARDA FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013229732456 | Ruan Linhares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011479150401 | Marina Ferreira Borges | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/06/2022 | 100.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/06/2022 | 100.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012640087401 | Wiara Milleny Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/06/2022 | 100.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/06/2022 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/06/2022 | 100.00 | 00012172261416 | Vilma dos Santos Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003548 | 17/06/2022 | 671.80 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003535 | 17/06/2022 | 89.08 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se reempenha em virtude de equívoco na Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 3432 de 09/06/2022 aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Centro de Refe | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003536 | 17/06/2022 | 2014.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003537 | 17/06/2022 | 519.25 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se reempenha em virtude de equívoco na Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 3458 de 10/06/2022 aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Ce | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003539 | 17/06/2022 | 519.25 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencentes a Secretar | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/06/2022 | 105.00 | 00011852535482 | CLAUDIANO DE OLIVEIRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Claudiano de Oliveira Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/06/2022 | 179.00 | 00090438698487 | MARIA GORETE ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Gorete Alves Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003565 | 17/06/2022 | 2012.85 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003755 | 20/06/2022 | 366.88 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencentes a Secretar | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003758 | 20/06/2022 | 8606.70 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencentes a Secretar | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/06/2022 | 110.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material laboratorial destinado ao Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003751 | 20/06/2022 | 269.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003753 | 20/06/2022 | 3556.49 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003756 | 20/06/2022 | 550.32 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003759 | 20/06/2022 | 7725.80 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003760 | 20/06/2022 | 3404.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003730 | 20/06/2022 | 29452.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/06/2022 | 3072.00 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003743 | 20/06/2022 | 55.89 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003745 | 20/06/2022 | 239.93 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/06/2022 | 3073.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus Escolar de Placa: MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/06/2022 | 500.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Veículo Ônibus Escolar de Placa: MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/06/2022 | 500.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Veículo Ônibus Escolar de Placa: OGC-5759/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003754 | 20/06/2022 | 2628.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/06/2022 | 2106.00 | 00003630780458 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, nos setores dos Sítios Boa Esperança; Cinibu; Curral Queimado e Macambira, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/06/2022 | 810.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 180 (Cento e oitenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: João de Paiva Maia, Avenida João Bosco Fernandes, Ronier Dutra Maia, Jo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/06/2022 | 4000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao Show da Banda Arrocharme no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB, realizado no dia 18 de junho de 2022 em praça pública. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003655618433 | JOSICLAUDIO DARIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 10 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008541069443 | ITAMAR ALVES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 10 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00052509931415 | JOSE GOMES DANTAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 10 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na montagem e desmontagem da decoração junina para o 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB, nos dias 03, 10, 15 e 18 de Junho de 2022, e a implementação de ações turísticas para o 1º Brejo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na montagem e desmontagem da decoração junina para o 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB, nos dias 03, 10, 15 e 18 de Junho de 2022, e a implementação de ações turísticas para o 1º Brejo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na montagem e desmontagem da decoração junina para o 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB, nos dias 03, 10, 15 e 18 de Junho de 2022, e a implementação de ações turísticas para o 1º Brejo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003752 | 20/06/2022 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Junho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/06/2022 | 1293.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/06/2022 | 1389.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Placa QFN-9794 (Educação) e SPIN Placa QSD-2A54 (Saúde) pertencen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/06/2022 | 1212.00 | 02884907000196 | ASSOCIACAO DE COMUNICAO COMUNITARIA DE BREJO DO CR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de trabalhos, campanhas e avisos sobre a cidade de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003744 | 20/06/2022 | 78.60 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003746 | 20/06/2022 | 309.65 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/06/2022 | 2295.00 | 00070941267431 | RONALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reparo na bomba hidráulica da retroescavadeira, marca Case, modelo 580M, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/06/2022 | 5211.90 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 40/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/06/2022 | 5171.87 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 52/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/06/2022 | 2618.02 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 79/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/06/2022 | 4952.79 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 43/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/06/2022 | 7304.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 54/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/06/2022 | 1096.59 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 54/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/06/2022 | 450.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de estante de aço metal destinada a sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003784 | 21/06/2022 | 215.00 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/06/2022 | 6553.40 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus Escolar de Placa: OGC-5769/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003778 | 21/06/2022 | 7584.96 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003763 | 21/06/2022 | 14528.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar, para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em sedação realizada na paciente Maria da Glória Guedes Vidal, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/06/2022 | 966.00 | 10443520000122 | KELLISON DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de calças para o fardamento da Equipe da Vigilância Ambiental e Epidemiológica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/06/2022 | 250.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e reparo em aparelho de ar-condicionado da Secretaria Municipal de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/06/2022 | 235.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Tomografia Odontológica realizada na paciente Aline Saraiva de Azevedo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/06/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Eletroencefalograma realizado no paciente (Francisco Tassio de Oliveira Maia), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/06/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003779 | 21/06/2022 | 6843.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003780 | 21/06/2022 | 14735.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003781 | 21/06/2022 | 23179.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003782 | 21/06/2022 | 23574.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003783 | 21/06/2022 | 33399.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003786 | 21/06/2022 | 671.80 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003788 | 21/06/2022 | 671.80 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/06/2022 | 595.41 | 00009542152493 | ANA BEATRIZ FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Beatriz Fernandes Garcia), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003785 | 21/06/2022 | 519.25 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencentes a Secretar | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003787 | 21/06/2022 | 519.25 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencentes a Secretar | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/06/2022 | 120.00 | 00003875192117 | JESSICA JULIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Jéssica Juliana Pereira Gomes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/06/2022 | 450.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de endoscopia digestiva alta com biopsias ou H Pilory sob sedação realizado em paciente Severino Pereira da Costa, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/06/2022 | 22929.94 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 05/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/06/2022 | 1474.20 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas a manutenção e reparo de veículo pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/06/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/06/2022 | 500.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 18 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/06/2022 | 450.00 | 03612070000199 | INDUSTRIA DE CONFECCOES STARRETT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de camisetas da Expo Turismo Paraíba 2022, destinadas a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/06/2022 | 400.00 | 00070836602471 | EMANUEL CESAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 18 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/06/2022 | 300.00 | 00006089357430 | JOÃO CARLOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 18 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/06/2022 | 2106.00 | 00010353995479 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, nos setores dos Sítios Várzea dos Poltros, Riacho Escuro, e Barra da Aurora, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/06/2022 | 2106.00 | 00001888434937 | MARCOS ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Pedro Fernandes Filgueiras, Bairro Centro, neste município, durante o período de 13/06/2022 à 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/06/2022 | 2106.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Pedro Antônio Filgueiras, Bairro Centro de Brejo do Cruz-PB, durante o período de 13/06/2022 a 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/06/2022 | 4353.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos colaboradores e participantes da Cavalgada que será realizada no dia 26/06/2022, como incentivo ao calendário cultural, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/06/2022 | 100.13 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento com gastos em viagem a João Pessoa-PB, para receber materiais destinados ao Acervo de Zé Ramalho, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Junho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/06/2022 | 200.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a franquia da Ordem de Serviço nº 12260724 executado no veículo S10 Placa: QFN-9794/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003812 | 27/06/2022 | 3630.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município - Brejo do Cruz/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/06/2022 | 1312.00 | 00012830230400 | JOSE ALONCIO FERNANDES ELIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado por 30 (trinta) dias como vigilante noturno na Escola Municipal Professor Manoel Torres, em substituição do servidor Jandir Fernandes que gozava Licença prêmio e dois sábados com atividades extra re | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/06/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003818 | 27/06/2022 | 12125.52 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção e reforma do Centro de Estudos, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/06/2022 | 17400.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frango (filé de peito) destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003823 | 27/06/2022 | 10001.58 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003824 | 27/06/2022 | 6999.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/06/2022 | 282.80 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado por 07 (sete) dias, como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/06/2022 | 6791.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/06/2022 | 196060.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/06/2022 | 59793.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/06/2022 | 3718.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/06/2022 | 52137.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/06/2022 | 436169.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Edutação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/06/2022 | 16694.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/06/2022 | 5745.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pro tempore referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/06/2022 | 26445.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores Auxílio Doença da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/06/2022 | 3259.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores Licença Maternidade da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/06/2022 | 64424.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/06/2022 | 82798.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/06/2022 | 4345.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos Creche - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/06/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Auxílio Doença) - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/06/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/06/2022 | 1264.00 | 00008739383482 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 24 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/06/2022 | 422.00 | 00004337133488 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 24 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/06/2022 | 527.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 23 de junho de 2022, no Arraial dos funcionários da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/06/2022 | 316.00 | 00003655618433 | JOSICLAUDIO DARIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 10 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/06/2022 | 7000.00 | 21182895000100 | H L M CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de estruturas para eventos turísticos, realizados nos dias 25 e 26 de junho de 2022, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/06/2022 | 8600.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a locação de equipamentos de som, iluminação, banheiros químicos, e mini palco com cobertura e fechamento nas laterais em lona, destinados ao 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/06/2022 | 9839.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/06/2022 | 6506.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/06/2022 | 2015.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/06/2022 | 12042.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivo referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/06/2022 | 7675.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/06/2022 | 27325.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/06/2022 | 39697.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/06/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/06/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos (Auxílio Doença) referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/06/2022 | 9284.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/06/2022 | 39155.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/06/2022 | 2560.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/06/2022 | 14984.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/06/2022 | 3066.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivo referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/06/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/06/2022 | 10386.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/06/2022 | 5025.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/06/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/06/2022 | 10444.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/06/2022 | 9836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/06/2022 | 1320.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/06/2022 | 2250.00 | 35998201000104 | BARBOSA & QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LT | Valor que se empenha para fazer face a 5 (cinco) inscrições para o curso de Retenção do INSS e IRRF na Fonte de Prestadores de Serviços a Órgãos Públicos e alimentação do E-Social, EFD-REINF e DCTFWEB, que será realizado em João Pessoa-PB, no dia 11/07/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/06/2022 | 17535.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/06/2022 | 10136.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/06/2022 | 2674.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (João Ícaro Dantas Bandeira), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/06/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/06/2022 | 843.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de 200 (Duzentas) tôcas para a Vigilância Ambiental para o combate as arboviroses, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Junho/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/06/2022 | 626.00 | 00012719197459 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura de lençóis do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho no mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/06/2022 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003826 | 27/06/2022 | 26031.96 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/06/2022 | 36458.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/06/2022 | 25686.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/06/2022 | 8110.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde FUS 15%) - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/06/2022 | 81724.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/06/2022 | 1639.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital - Efetivos (Salário Maternidade) referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/06/2022 | 58218.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/06/2022 | 31701.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/06/2022 | 29688.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/06/2022 | 11417.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/06/2022 | 11903.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/06/2022 | 9243.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/06/2022 | 32024.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/06/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/06/2022 | 18782.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/06/2022 | 7354.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Efetivos referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/06/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/06/2022 | 3333.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/06/2022 | 11225.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Ambiental - Efetivos referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/06/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/06/2022 | 6605.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid-19 Hospitalar - Efetivos referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/06/2022 | 7560.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/06/2022 | 74835.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/06/2022 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por tempo determinado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/06/2022 | 36152.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/06/2022 | 23451.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/06/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/06/2022 | 2424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/06/2022 | 5196.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/06/2022 | 4750.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/06/2022 | 6000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/06/2022 | 5424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/06/2022 | 1856.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro Tempore referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/06/2022 | 10980.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/06/2022 | 24388.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/06/2022 | 8666.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI - Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/06/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/06/2022 | 6649.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covide/19 Hospitalar - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/06/2022 | 18120.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/06/2022 | 6114.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/06/2022 | 5222.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/06/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/06/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/06/2022 | 11836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007622235458 | TATIANE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Tatiane Bezerra de Souza), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/06/2022 | 1420.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/06/2022 | 1254.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Jeyslla Gabriely Linhares dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/06/2022 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Arthur Dantas Linhares), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/06/2022 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames de Endoscopia Digestiva Alta realizados nas pacientes (Gitânia Maria Dutra e Edilma Lúcia da Silva), encaminhadas por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste mun | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/06/2022 | 280.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelho de ar-condicionado da Farmácia Básica pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/06/2022 | 300.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reparo em 01 (um) aparelho de ar-condicionado do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao período de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/06/2022 | 1276.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da auxiliar de serviço Maria Zenubia L. Guedes (ASG), referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/06/2022 | 253.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente a 02 (dois) plantões de 24 horas durante o mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/06/2022 | 2106.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/06/2022 | 1074.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/06/2022 | 2916.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamentos de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/06/2022 | 1011.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003934 | 28/06/2022 | 77.69 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/06/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/06/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/06/2022 | 7996.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/06/2022 | 1902.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/06/2022 | 16252.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/06/2022 | 441.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/06/2022 | 15654.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/06/2022 | 7237.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/06/2022 | 6131.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/06/2022 | 2898.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/06/2022 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/06/2022 | 2425.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/06/2022 | 7556.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/06/2022 | 3532.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/06/2022 | 1902.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/06/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/06/2022 | 2378.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/06/2022 | 1166.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/06/2022 | 46.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/06/2022 | 1320.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em decoração em diversos setores deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/06/2022 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003921 | 28/06/2022 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003933 | 28/06/2022 | 282.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/06/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Junho | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/06/2022 | 3958.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/06/2022 | 3160.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003978 | 28/06/2022 | 409.62 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003979 | 28/06/2022 | 320.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/06/2022 | 39516.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/06/2022 | 2606.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/06/2022 | 899.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/06/2022 | 371.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/06/2022 | 950.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003930 | 28/06/2022 | 21800.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/06/2022 | 850.00 | 23706562000150 | CRISTIANO DA SILVA DUTRA 07157676400 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de 02 (dois) postes, colocados na saída para Catolé do Rocha e na saída para São José do Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/06/2022 | 5714.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/06/2022 | 9116.85 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/06/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/06/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Junho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/06/2022 | 1600.00 | 29627818000110 | CLODOALDO AVELINO DE SOUSA 62349180182 | Valor que se empenha para fazer face a apresentação musical da Cantora Solange Silva e Banda, no dia 24 de Junho de 2022 no 1º São João Pé de Serra do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/06/2022 | 1707.61 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/06/2022 | 510.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de 02 (dois) aparelhos de ares-condicionados da Creche, pertencente a Secretaria de Educação deste município, referente ao período de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/06/2022 | 510.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de 02 (dois) aparelhos de ares-condicionados da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes, referente ao período de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003929 | 28/06/2022 | 18015.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção e reforma do Centro de Estudos, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003931 | 28/06/2022 | 8251.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003935 | 28/06/2022 | 31518.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/06/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Junho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/06/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30%, deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/06/2022 | 113492.84 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/06/2022 | 7378.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/06/2022 | 909.30 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/06/2022 | 17507.67 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/06/2022 | 22029.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/06/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003980 | 29/06/2022 | 20582.70 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003992 | 29/06/2022 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/06/2022 | 848.40 | 00005059030407 | AUCILENE GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 08 a 28 de Junho/2022 como ASG, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Garcia Pereira, substituindo a servidora Josenilda Alves Dutra. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00014291227736 | ELANI GABRIELA DUTRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 19 de Maio a 15 de Junho/2022 como ASG, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Manoel Torres, substituindo a servidora Maria Narcisa dos Santos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/06/2022 | 2498.70 | 00011643465473 | WILLIANE JOICE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 26 de Maio a 18 de Junho/2022 como Professora da Educação Infantil, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, substituindo a servidora Aurileide Fernandes Ferreira Dantas, afastada por mot | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 01 de Junho a 30 de Junho de 2022 como vigia noturno, na Escola Professor Manoel Torres, substituindo o servidor Alderi Dutra em gozo de férias. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/06/2022 | 1100.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/06/2022 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município, no mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00010751210439 | IRATAN FERNANDES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 01 de Junho a 30 de Junho/2022 como vigia noturno na Creche Nossa Senhora dos Milagres deste município, substituindo o servidor José da Silva Maia em gozo de férias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/06/2022 | 3600.00 | 44815442000161 | DLE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de execução de ensaios de sondagem SPT, para investigação geotécnica de campo, da construção de Creche no município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004021 | 29/06/2022 | 15737.22 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003991 | 29/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003987 | 29/06/2022 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003986 | 29/06/2022 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003995 | 29/06/2022 | 19157.24 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/06/2022 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Junho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00003630780458 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, nos setores dos Sítios Vaca Morta, Tavares e Pau de Leite, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/06/2022 | 1685.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Junho/2022, de responsabilidade deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/06/2022 | 2200.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peça Borda Reta XS300 ¾ - 9W8215 destinada ao veículo retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/06/2022 | 2106.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor do Sítio Bom Jesus e Barro Branco, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/06/2022 | 1250.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/06/2022 | 38795.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Serviço Prestado referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004020 | 29/06/2022 | 13431.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003990 | 29/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003981 | 29/06/2022 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/06/2022 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003982 | 29/06/2022 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003983 | 29/06/2022 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003984 | 29/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003985 | 29/06/2022 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/06/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Colonoscopia em paciente (Weliana Dantas), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/06/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizado em paciente (Claudilene Dias da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/06/2022 | 1400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alterna perfil pediátrico e sondas gastros destinados a pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003988 | 29/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003989 | 29/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Se | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003993 | 29/06/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004014 | 29/06/2022 | 528.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/06/2022 | 200.00 | 00011005208484 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro em virtude de vulnerabilidade temporária de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Fernandes de Oliveira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/06/2022 | 200.00 | 00006549982480 | LUCINEIDE TEXEIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Lucineide Texeira Batista), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/06/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/06/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, deste | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/06/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituta da auxiliar de laboratório Maria Sandra Gomes no Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2022 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Radiografia Odontológica Panorâmica realizada em paciente (Amanda Letícia Paiva dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2022 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com reumatologista, realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004039 | 30/06/2022 | 6002.01 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004040 | 30/06/2022 | 3247.97 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004043 | 30/06/2022 | 17061.73 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004045 | 30/06/2022 | 6118.68 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Van), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004049 | 30/06/2022 | 27479.78 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/06/2022 | 4498.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2022 | 1587.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/06/2022 | 15715.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/06/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/06/2022 | 6860.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/06/2022 | 4924.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/06/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/06/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/06/2022 | 885.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/06/2022 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/06/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/06/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/06/2022 | 3418.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/06/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/06/2022 | 338.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/06/2022 | 2205.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/06/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/06/2022 | 5026.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/06/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/06/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/06/2022 | 1819.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF VI - Centro - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/06/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Hospital (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/06/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2022 | 1189.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/06/2022 | 1430.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta do Gari que exerce a função de auxiliar de serviços gerais na sede da Prefeitura Municipal, Antônio Pereira da Silva Sobrinho que gozou de férias regulamentares, referente ao período | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004027 | 30/06/2022 | 7950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, atualizações da plataforma Gestão Digital com automatização completa dos processos internos e externos, comunicação interna e externa oficial, processos natu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2022 | 2090.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2022 | 805.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos de artifícios destinados aos Eventos realizados por este Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2022 | 1813.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/06/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2022 | 1746.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2022 | 238.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2022 | 779.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/06/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2022 | 320.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite para participar do Encontro Estadual dos Territórios da Paraíba no dia 02 de Junho de 2022 em João Pessoa-PB, conforme Declaração do Gerente Regional da E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004044 | 30/06/2022 | 7610.02 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004042 | 30/06/2022 | 7994.05 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2022 | 3424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/06/2022 | 2768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/06/2022 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/06/2022 | 1712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2022 | 1813.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/06/2022 | 852.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8214-7 do Banco do Brasil, do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2022 | 2327.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 1ª parcela do serviço de confeitaria para lembranças do dia do Gari, comemorado através da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2022 | 1400.00 | 00011721946705 | JUAN CARLOS DE JESUS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituto do auxiliar de serviços gerais Francisco das Chagas da Silva no Cemitério Público deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2022 | 4379.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas a manutenção e reparo de veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004046 | 30/06/2022 | 20008.05 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004048 | 30/06/2022 | 58287.35 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2022 | 6032.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004041 | 30/06/2022 | 3152.43 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2022 | 380.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Licença Maternidade comissionados, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na Escola Municipal Lino Dantas, no período de 01 a 30 de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2022 | 1357.44 | 00035161930420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 12 e 20 de Maio (atestado médico) e de 01 de Junho a 30 de Junho/2022 como vigia noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, substituindo o servidor Izânio Lima Vieira em gozo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004033 | 30/06/2022 | 8808.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2022 | 2560.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de vigilância e mão de obra qualificada durante as festividades juninas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz-PB, realizadas nos dias 03, 10, 18, e 24 do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004047 | 30/06/2022 | 13935.22 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004050 | 30/06/2022 | 67524.58 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004051 | 30/06/2022 | 13473.38 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004052 | 30/06/2022 | 8139.87 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/06/2022 | 1129.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/06/2022 | 40841.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/06/2022 | 12556.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% EJA - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/06/2022 | 780.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2022 | 10948.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2022 | 3505.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/06/2022 | 1193.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/06/2022 | 912.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2022 | 684.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença) - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/06/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/06/2022 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 11655-6 do Banco do Brasil, no mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004117 | 01/07/2022 | 19297.24 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma no Centro de Estudos (Antiga Creche) e Auditório, deste Município, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004118 | 01/07/2022 | 25163.22 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004121 | 01/07/2022 | 26256.94 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, localizada na Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a este Município, durante o mês de Junho | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/07/2022 | 500.00 | 00030108500420 | MARIA DA PAZ CORINGA LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no dia 14 de Junho de 2022 como Palestrante: A importância da formação, técnica, científica, ética e pedagógica à construção e busca do conhecimento como ferramentas indispensáveis ao Professor do E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/07/2022 | 316.00 | 00015356556403 | GABRIEL CAVALCANTE LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 28 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/07/2022 | 843.00 | 00005586063425 | LUPERCINO FERNANDES MONTEIRO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 24 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/07/2022 | 632.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 03 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/07/2022 | 527.00 | 00001670519465 | FELIPE KERLLYTON SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de transmissão de Live no dia 28 de junho de 2022, no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004120 | 01/07/2022 | 983.92 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura da sede da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, nos dias 01, 02, 03, 06, 07, 08 e 09 do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004136 | 01/07/2022 | 99.25 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004115 | 01/07/2022 | 10086.72 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Ponte na Rua Oliveiros Soares Maia no Bairro Brejinho, pertencente a este Município, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004116 | 01/07/2022 | 8691.82 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de esgotamento entre as Ruas Piauí e Ceará, no Bairro dos Estados, deste município, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004119 | 01/07/2022 | 4345.91 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção da rodoviária municipal, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004122 | 01/07/2022 | 4345.91 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção do matadouro público municipal, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004123 | 01/07/2022 | 21557.86 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas, e prédios públicos, deste município, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004124 | 01/07/2022 | 3932.01 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de construção de cerca na Antiga área do Lixão, deste município, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0004135 | 01/07/2022 | 13379.60 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004137 | 01/07/2022 | 122.60 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/07/2022 | 46.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga como Psicóloga no mês de Junho/2022, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/07/2022 | 80.00 | 00007687912438 | THAYNARA THAMARA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem exames de endoscopia em Hospitais e Clínicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/07/2022 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004133 | 01/07/2022 | 843.80 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0004134 | 01/07/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Ju | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/07/2022 | 160.00 | 00087364581472 | DOMERINA RIBEIRO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem exames de endoscopia em Hospitais e Clínicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/07/2022 | 316.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/07/2022 | 80.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, acompanhando paciente para o Hospital de Trauma no dia 09 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/07/2022 | 160.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Sousa-PB e Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames e consultas no Hospital Regional nos dias 13 e 21 de Junho/2022, e 01 (Uma) diária para | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/07/2022 | 40.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando paciente para o Hospital Regional no dia 18 do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/07/2022 | 280.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Sousa-PB, transportando pacientes para realizarem exames especializados em Clínicas e Hospitais nos dias 13, 18 e 21 do mês de Junho/2022, e 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/07/2022 | 2000.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Internação para Tratamento a Dependência Química do paciente (Edicarlos Dutra), deste município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004155 | 04/07/2022 | 14624.30 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/07/2022 | 765.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames Tomografia do Abdômen Total com contraste realizado na paciente (Maria Gomes dos Santos), pessoa encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/07/2022 | 3740.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/07/2022 | 2700.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006403828436 | EDILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de uma passagem para o seu filho, em razão da vulnerabilidade social temporária na qual se encontra, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004157 | 04/07/2022 | 6704.80 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/07/2022 | 295.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apontamentos de ferramentas para a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004163 | 04/07/2022 | 155606.84 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 3ª medição da obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB e o Ministério das Cidades do Programa PLANEJ Urbano, através do Cont | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/07/2022 | 885.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de execução do forro em placas de gesso de 1 (uma) sala na sede do Conselho Tutelar e construção de uma parede em gesso na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004158 | 04/07/2022 | 52.86 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004139 | 04/07/2022 | 4000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se reempenha para informar o número do Contrato nº 00108/2022 firmado com este município (NE 3731 referente ao Show da Banda Arrocharme no 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz-PB, realizado no dia 18 de junho de 2022 em praça pública). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0004140 | 04/07/2022 | 8600.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se reempenha para informar o número do Contrato nº 00107/2022 firmado com este município (NE 3821 referente a locação de equipamentos de som, iluminação, banheiros químicos, e mini palco com cobertura e fechamento nas laterais em lona, destinado | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004141 | 04/07/2022 | 7000.00 | 11339161000120 | L. P. DA SILVA AUTOMACAO | Valor que se reempenha para informar o número do Contrato nº 00109/2022 firmado com este município (NE 3328 referente a apresentação musical da Cantora Vivi Lima e Banda no 1º São João Pé de Serra do município de Brejo do Cruz-PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0004142 | 04/07/2022 | 1600.00 | 29627818000110 | CLODOALDO AVELINO DE SOUSA 62349180182 | Valor que se reempenha para informar o número do Contrato nº 00133/2022 firmado com este município (NE 3912 referente a apresentação musical da Cantora Solange Silva e Banda, no dia 24 de Junho de 2022 no 1º São João Pé de Serra do município de Brejo do C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00001670519465 | FELIPE KERLLYTON SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na transmissão da Live das apresentações Juninas das Escolas Municipais do 1º São João Pé de Serra de Brejo do Cruz - PB, realizado nos dias 03, 10, 18 e 24 de Junho de 2022 através do Facebook da P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/07/2022 | 145.44 | 00012809820473 | GABRIELA RAMALHO RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado nos dias 18/05/2022 a 20/05/2022 como Assistente de Sala, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, substituindo o servidor Francisco Linhares de Medeiros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/07/2022 | 387.84 | 00006115440408 | CIJANIA LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 10 a 17 de Junho/2022 como ASG, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, substituindo a servidora Maria Inês Vidal Ferreira da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004156 | 04/07/2022 | 11460.35 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades das Escolas pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004167 | 05/07/2022 | 5175.24 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/07/2022 | 985.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner, Cilindro e Tinta para as Impressoras da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/07/2022 | 653.00 | 00010622477447 | THALES ALVES DE SOUSA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de montagem de escoramento de laje na obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima da comunidade rural do Riacho Jardim pertencente a este município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/07/2022 | 320.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Tinta para as Impressoras da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004178 | 05/07/2022 | 630.42 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/07/2022 | 4128.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para reparo e manutenção do veículo D20 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004166 | 05/07/2022 | 4412.79 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/07/2022 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações do município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc, serviços realizados no mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004165 | 05/07/2022 | 5849.18 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004185 | 05/07/2022 | 519.25 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se reempenha em virtude de equívoco do fornecedor no cadastramento da Prefeitura para a emissão da nota fiscal nº 21 que ora regularizamos (NE 3537 de 17/06/2022 aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Servi | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004164 | 05/07/2022 | 5286.62 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004168 | 05/07/2022 | 1999.46 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/07/2022 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta e Exame Doppler Venoso de MIE com o médico vascular realizada em paciente (Carlos de Laet Fernandes Gomes), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste mun | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/07/2022 | 1140.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Cilindro para as impressoras da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/07/2022 | 1658.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/07/2022 | 2280.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Patos-PB, e Sousa-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/07/2022 | 16580.41 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em atendimentos (consultas médicas) em UBS e pequenas cirurgias realizadas em pacientes deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/07/2022 | 2700.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em quatro consultas médicas e seis USG realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004180 | 05/07/2022 | 4609.12 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/07/2022 | 80.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais no dia 07 do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/07/2022 | 1280.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 15 (Quinze) diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa-PB, Mos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/07/2022 | 1120.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 14 (Quatorze) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, nos dias 02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004186 | 05/07/2022 | 886.80 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se reempenha em virtude de equívoco do fornecedor no cadastramento da Prefeitura para a emissão da nota fiscal nº 20 que ora regularizamos (NE 3457 de 10/06/2022 aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospi | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/07/2022 | 5124.00 | 16682629000107 | WILBERTO DOS SANTOS GOMES 05347266406 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura do veículo marca GM, modelo Celta, ano 2012, cor Cinza, Placa ORZ1968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/07/2022 | 300.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizado em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/07/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/07/2022 | 2786.40 | 19321619000126 | THIAGO FELIPE VIEIRA 01403065446 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de brinquedos para o uso da equipe multiprofissional com as crianças com necessidades especiais atendidas na Policlínica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004194 | 06/07/2022 | 1320.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Junho/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Coluna Lombar (2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/07/2022 | 5950.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Cajazeiras-PB, Sousa-PB, Caicó-RN, Pau dos Ferros-RN, Patos-PB e Campina Grande-PB em ve | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/07/2022 | 3740.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/07/2022 | 1210.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB e Currais Novos-RN em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para multirão de cirurgias oftalmológicas na Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/07/2022 | 3070.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/07/2022 | 400.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, e 08 (oito) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Sousa-PB, Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e Pombal-PB, acompanhando pac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, e 03 (três) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes deste municípi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/07/2022 | 440.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 (nove) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, Caicó-RN e São Bento-PB, e 01 (uma) diária para cidade de Mossoró-RN acompanhando pacientes deste município para | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/07/2022 | 80.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/07/2022 | 160.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/07/2022 | 1760.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diárias para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 42 (quarenta e duas) meia diárias para o | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, e 16 (dezesseis) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/07/2022 | 1440.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) diárias para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Mossoró-RN e Natal-RN, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais e 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/07/2022 | 308.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/07/2022 | 3510.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0004219 | 06/07/2022 | 1500.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004220 | 06/07/2022 | 5325.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/07/2022 | 800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Ressonancia Pelve realizada em paciente (Francisca Batista Gomes), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/07/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/07/2022 | 2100.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a frota deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/07/2022 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades administrativas das diversas secretarias do município de Brejo do Cruz-PB durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/07/2022 | 2306.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante e no 1º São João Pé de Serra, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/07/2022 | 600.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a seviços de viagens com pessoas da comunidade para sepultar entes queridos em outras cidades. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços necessários à | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/07/2022 | 640.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens (ida e volta) transportando o professor Klédson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Junho/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/07/2022 | 280.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 14 (quatorze) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/07/2022 | 720.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 18 (dezoito) diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 20 (vinte) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/07/2022 | 414.22 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de plotagens dos projetos da Creche da Santa Rosa e da Quadra da Escola Cônego Sandoval pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/07/2022 | 800.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/07/2022 | 300.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de facilitador de Oficina de Capoeira nas Escolas Josué Alves de Azevedo e Francisca Gomes Batista, durante o mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/07/2022 | 1340.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de 67 (sessenta e sete) viagens (ida e volta), transportando as servidoras Vanessa Joyse dos Santos e a senhora Dilza para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola, deste município, no mês de J | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004241 | 07/07/2022 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004246 | 07/07/2022 | 19410.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/07/2022 | 90.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares condicionados da Creche pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/07/2022 | 1670.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/07/2022 | 2106.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Pedro Antônio Filgueiras, Bairro Centro de Brejo do Cruz-PB, durante o período de 27/06/2022 a 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/07/2022 | 2106.00 | 00001888434937 | MARCOS ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Pedro Fernandes Filgueiras, Bairro Centro, neste município, durante o período de 27/06/2022 à 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/07/2022 | 1404.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 312 (Trezentas e doze) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Francisco de Sousa Sobrinho, José Arimateia, Adelita Arnaud de Paiva, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/07/2022 | 1125.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 200 (Duzentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Elvira Fernandes Dutra, Emiliano Rezende, Francisco Celismar, Mano | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/07/2022 | 720.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 160 (Cento e sessenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Elvira Fernandes Dutra, Maria do Socorro Fernandes Maia, Gonzaga Pedro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/07/2022 | 1080.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 240 (duzentos e quarenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Elvira Fernandes Dutra, Maria do Socorro Fernandes Maia, Gonzaga Pe | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/07/2022 | 1200.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de suspensão, embreagem e freios do veículo D20 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para visita ao Tribunal de Contas do Estado a se realizar dia 08 de julho às 9:00h, reunião no escritório Johnson Abrantes a se realizar dia 08 de julho às 14:00h, reuni | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/07/2022 | 350.00 | 00001697279473 | ANA CARLA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para participação em curso preparatório intitulado "retenção na fonte de INSS e IRRF de prestadores de serviços e alimentação do e-social, EFD-REINF e DCTFWEB" no dia 11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004245 | 07/07/2022 | 132.78 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para visita ao Tribunal de Contas do Estado a se realizar dia 08 de julho às 9:00h, reunião no escritório Johnson Abrantes a se realizar dia 08 de julho às 14:00h, reuni | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00005269323419 | NIEGE MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para participação em curso preparatório intitulado "retenção na fonte de INSS e IRRF de prestadores de serviços e alimentação do e-social, EFD-REINF e DCTFWEB" no dia 11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/07/2022 | 350.00 | 00005965604432 | KRISLÂNIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para participação em curso preparatório intitulado "retenção na fonte de INSS e IRRF de prestadores de serviços e alimentação do e-social, EFD-REINF e DCTFWEB" no dia 11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00004514964425 | PETRUS ROMANI GALVAO DE GOES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para visita ao Tribunal de Contas do Estado a se realizar dia 08 de julho às 9:00h, reunião no escritório Johnson Abrantes a se realizar dia 08 de julho às 14:00h, na ci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/07/2022 | 4400.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para participar do XXXVI Congresso CONASEMS que acontecerá em Campo Grande-MS, sendo duas diárias com pernoite no Estado da Paraíba e seis diárias com perrnoite no Estad | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/07/2022 | 252.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/07/2022 | 1410.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em três Exames Ressonância Magnética, exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/07/2022 | 3100.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas hospitalares de Cateterismo Cardíaco realizado em paciente (José Roque da Silva Neto), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/07/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Endoscopia Digestiva em paciente (Francisco Antonio Ferreira dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/07/2022 | 10471.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção de ambulância strada branca, placa NQH 6064 pertecente a este poder executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004243 | 07/07/2022 | 55.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e do CRAS pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desse Município. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004244 | 07/07/2022 | 306.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e do CRAS pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desse Município. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/07/2022 | 500.00 | 00062207573354 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para o Município de Goiânia (GO), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/07/2022 | 400.00 | 00082138010163 | MARIA ERINALVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual do município de Cuiabá-MT para Brejo do Cruz-PB, em razão da vulnerabilidade social na qual se encontra, conforme Parecer da Secretaria de Desen | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/07/2022 | 660.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços médicos em consultas realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/07/2022 | 760.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (Seis) diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Campina Grande-PB, Pau dos Ferros-RN, Curr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/07/2022 | 620.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de punção e biópsia de pele realizados no paciente (Edilson Dias Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/07/2022 | 990.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em três consultas médicas realizadas em pacientes, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004262 | 11/07/2022 | 8393.80 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/07/2022 | 320.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 08 (oito) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Sousa-PB, e Caicó-RN transportando pacientes de Brejo do Cruz para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/07/2022 | 115.27 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a contribuição corrente junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/07/2022 | 8.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/07/2022 | 34457.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004253 | 11/07/2022 | 2190.21 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/07/2022 | 80.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Santa Cruz-RN, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 03 do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/07/2022 | 80.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Lucrécia-RN, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, no dia 10 do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/07/2022 | 65.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Julho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004268 | 12/07/2022 | 29476.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004295 | 12/07/2022 | 4778.27 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004299 | 12/07/2022 | 306.11 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do Contrato de Repasse nº 1080657-60/2021 (923373) - Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem no Bairro Três Meninas, localizado no Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004269 | 12/07/2022 | 5592.33 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneu para uso preventivo e corretivo de veículo (Retroescavadeira) pertencente à Secretaria de Agricultura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/07/2022 | 3748.50 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/07/2022 | 800.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Prefeitura e diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/07/2022 | 1345.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Prefeitura e diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/07/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/07/2022 | 5350.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Biscoitos, Bolos, Broa, Pães, Salgados e Tarecos), destinados a Prefeitura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004282 | 12/07/2022 | 17416.77 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/07/2022 | 320.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias, sendo 03 (três) diárias transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, e 01 (uma) diária com a equipe da Secretaria de Educação para reunião com equipe técnica na UEPB no di | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004294 | 12/07/2022 | 13757.87 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004296 | 12/07/2022 | 10240.38 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Severino Ferreira de Lima, da Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004297 | 12/07/2022 | 25476.61 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004298 | 12/07/2022 | 1920.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de verificação subsequente de cronotacógrafo - código 237 - do veículo Ônibus, marca Mercedes-Benz, Placa QSJ-4G77/PB, ano 2019, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004318 | 12/07/2022 | 27365.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004319 | 12/07/2022 | 1914.75 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se reempenha em virtude de equívoco na Fonte de Recurso que ora regularizamos (NE 3288 de 01/06/2022 aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Educação - Creche deste município). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/07/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004270 | 12/07/2022 | 9415.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 15 (quinze) exames de Tomografias das Vias Urinárias, 07 (sete) Tomografias de Face, e 01 (uma) Tomografia da Coluna Lombo-Sacra, exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/07/2022 | 557.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/07/2022 | 197.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/07/2022 | 75.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/07/2022 | 4314.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/07/2022 | 689.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU e Policlínica pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/07/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em paciente, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004281 | 12/07/2022 | 8684.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/07/2022 | 10471.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparo de veículo Ambulância, pertencente a Secretaria de Saúde desde município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/07/2022 | 300.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica realizada em paciente, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/07/2022 | 1750.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 5 (cinco) consultas médicas realizadas em pacientes, encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004288 | 12/07/2022 | 671.80 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004292 | 12/07/2022 | 96.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004293 | 12/07/2022 | 817.61 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004300 | 12/07/2022 | 11650.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004301 | 12/07/2022 | 18220.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004302 | 12/07/2022 | 26229.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004303 | 12/07/2022 | 10379.74 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004304 | 12/07/2022 | 10575.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004305 | 12/07/2022 | 21364.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004306 | 12/07/2022 | 19168.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004307 | 12/07/2022 | 27834.75 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004308 | 12/07/2022 | 31412.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004309 | 12/07/2022 | 31009.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/07/2022 | 162.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Bolos e Pães), destinados ao SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/07/2022 | 1152.30 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Bolos, Pães e Tarecos), destinados aos PSF'S deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/07/2022 | 2431.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Biscoitos, Bolos e Pães), destinados ao Hospital deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/07/2022 | 597.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Julho/2022, de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/07/2022 | 200.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004284 | 12/07/2022 | 3595.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004289 | 12/07/2022 | 519.25 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004291 | 12/07/2022 | 2878.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/07/2022 | 577.10 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Bolos, Pães e Tarecos), destinados ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pertencentes a Secretaria de | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/07/2022 | 230.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de dois gás de cozinha, para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/07/2022 | 1800.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento Nefrolitotripsia realizado em Maria da Glória Ribeiro, paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/07/2022 | 240.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame videolaringoscopia realizado no paciente (Antônio Pereira da Silva Filho), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/07/2022 | 2100.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de camiseta de helanquinha sublimação total manga curta destinadas a Vigilância Ambiental e Epidemiológica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0004334 | 13/07/2022 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004337 | 13/07/2022 | 7411.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestar serviços de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004338 | 13/07/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização do curso de qualificação de atenção Pré-Hospitalar (APH) destinado aos profissionais do Serviço Móvel de Atenção às Urgências (SAMU) e Hospital Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004340 | 13/07/2022 | 529.76 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlínica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004341 | 13/07/2022 | 483.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004342 | 13/07/2022 | 187.32 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004343 | 13/07/2022 | 581.34 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004345 | 13/07/2022 | 73.04 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/07/2022 | 4840.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004349 | 13/07/2022 | 14689.77 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004351 | 13/07/2022 | 27.78 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/07/2022 | 218.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Junho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/07/2022 | 263.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Junho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Julho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/07/2022 | 1450.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de colocação de gás, troca do radiador e conserto do ar condicionado do veículo montana de Placa QSB-3877 e revisão preventiva, serviço de manutenção da porta e limpadores dos ônibus de Placas OFD-7582/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/07/2022 | 1258.50 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da inscrição para participação do 9º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, o evento será realizado do dia 16 a 19 de agosto, em Brasília/DF, no Centro Internacional de Conven | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/07/2022 | 1710.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de camisetas de malha esportiva sublimação total, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004350 | 13/07/2022 | 3979.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/07/2022 | 2319.95 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em passagem aérea ida e volta de Natal/RN à Brasília/DF, para participação do 9º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, o evento será realizado do dia 16 a 19 de ago | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/07/2022 | 2880.00 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de portões e grades de ferro para atender as necessidades da Quadra da Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/07/2022 | 360.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004335 | 13/07/2022 | 5349.28 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/07/2022 | 1212.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em confecção de artes (elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários) para as mídias sociais das Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004344 | 13/07/2022 | 599.70 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/07/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Junho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/07/2022 | 279.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Junho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/07/2022 | 572.60 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças (dente e rolamento da roda dianteira) destinada ao veículo retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação e manutenção de diversos aparelhos de ares-condicionados da nova Sede da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004346 | 13/07/2022 | 52.86 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004348 | 13/07/2022 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/07/2022 | 200.17 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Junho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/07/2022 | 200.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como animador do Arraiá da Hidroginástica realizado no dia 30 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/07/2022 | 1800.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para o seu deslocamento e hospedagem na cidade Rio de Janeiro/RJ, onde irá participar da final do Campeonato da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, representando o município de Brejo do Cruz | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/07/2022 | 1700.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens transportando atletas de várias categorias do esporte para competições fora do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/07/2022 | 4668.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/07/2022 | 3250.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/07/2022 | 756.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/07/2022 | 5599.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/07/2022 | 3535.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/07/2022 | 755.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (licença maternidade) - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/07/2022 | 11600.11 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/07/2022 | 18816.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/07/2022 | 4012.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/07/2022 | 727.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura (auxílio doença) - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/07/2022 | 1700.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/07/2022 | 5209.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/07/2022 | 4768.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/07/2022 | 7492.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/07/2022 | 766.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/07/2022 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/07/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/07/2022 | 5193.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/07/2022 | 2512.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/07/2022 | 7718.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/07/2022 | 4968.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/07/2022 | 416.83 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas processuais com mandatos referente ao Processo nº 0800147-60.2018.8.15.0101 de Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/07/2022 | 1145.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Junho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/07/2022 | 1780.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na recuperação da estrutura metálica das tendas pertencentes a este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/07/2022 | 4266.00 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTORIO DO 1 OFICIO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em emissão de Certidões, Ata e Firmas, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/07/2022 | 1662.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/07/2022 | 1859.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré-Escola - Pró-Tempore referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/07/2022 | 2842.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pró-Tempore referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/07/2022 | 207495.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/07/2022 | 7909.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/07/2022 | 13222.47 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação (auxílio doença) - FUNDEB 70% - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/07/2022 | 1629.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação (licença maternidade) - FUNDEB 70% - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/07/2022 | 30720.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré-Escola -Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/07/2022 | 40749.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche -Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/07/2022 | 2082.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Creche - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/07/2022 | 727.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação (auxílio doença) - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/07/2022 | 750.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/07/2022 | 1450.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para elaboração de orçamento e projetos complementares (estrutural, hidráulico, sanitário e elétrico) de uma Creche, através do Programa Paraíba Primeira Infância, no município de Brejo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004425 | 14/07/2022 | 5662.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma e manutenção do Centro de Estudos e da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, imóveis pertencentes a Secretaria de Educação | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004426 | 14/07/2022 | 6203.29 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma e manutenção do Centro de Estudos e da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, imóveis pertencentes a Secretaria de Educação | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004427 | 14/07/2022 | 1209.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma e manutenção do Centro de Estudos e da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, imóveis pertencentes a Secretaria de Educação | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004428 | 14/07/2022 | 1813.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma e manutenção do Centro de Estudos e da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, imóveis pertencentes a Secretaria de Educação | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004429 | 14/07/2022 | 5690.85 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma e manutenção do Centro de Estudos e da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, imóveis pertencentes a Secretaria de Educação | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004430 | 14/07/2022 | 1813.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma e manutenção da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/07/2022 | 15675.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/07/2022 | 11800.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/07/2022 | 4030.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde FUS 15%) - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/07/2022 | 35894.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/07/2022 | 790.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde (licença maternidade) Hospital - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/07/2022 | 27938.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/07/2022 | 12406.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/07/2022 | 11151.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/07/2022 | 5570.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/07/2022 | 5349.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/07/2022 | 4621.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/07/2022 | 13552.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/07/2022 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/07/2022 | 7728.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/07/2022 | 3408.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/07/2022 | 1355.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/07/2022 | 1249.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/07/2022 | 5412.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS) - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/07/2022 | 588.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/07/2022 | 2599.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/07/2022 | 929.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital - Pró-Tempore referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/07/2022 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico, realizado em Rita Soares dos Santos, paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/07/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Gerusa Pereira de Sousa), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/07/2022 | 2845.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/07/2022 | 2348.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente a 1ª parcela do 13º salário de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/07/2022 | 200.00 | 00060643203389 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Vanessa Oliveira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/07/2022 | 250.00 | 00001777802407 | GEOVANE CESAR PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Geovane César Paiva dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004431 | 14/07/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Fábio Rangel Fernandes de Medeiros), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004432 | 14/07/2022 | 1046.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Fábio Rangel Fernandes de Medeiros), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004433 | 14/07/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Abel Pereira da Costa), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004434 | 14/07/2022 | 1046.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Abel Pereira da Costa), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004435 | 14/07/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Francisco Vieira de Melo), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004436 | 14/07/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Francisco Vieira de Melo), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004438 | 15/07/2022 | 2448.10 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração/Prefeitura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004442 | 15/07/2022 | 4719.95 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretar | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004439 | 15/07/2022 | 5458.15 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004440 | 15/07/2022 | 4958.30 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004441 | 15/07/2022 | 2496.40 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/07/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Erioneide Dias Fernandes), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004447 | 15/07/2022 | 365.22 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004444 | 15/07/2022 | 190.07 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Escola Cônego Sandoval, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000212022 | 0004445 | 15/07/2022 | 13500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Extintores de incêndio para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004446 | 15/07/2022 | 198.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração/Prefeitura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/07/2022 | 12916.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 53382) de vinte e nove contas referente ao mês 06/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004448 | 15/07/2022 | 153.45 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/07/2022 | 11121.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/07/2022 | 36900.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/07/2022 | 1100.10 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/07/2022 | 1584.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/07/2022 | 100.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/07/2022 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009860994498 | ALICE ARAUJO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010963239406 | Alicia Soares Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/07/2022 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012749821460 | Amanda Lília da Silva Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013200106441 | ANA CLARA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/07/2022 | 100.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012810821470 | ANDRESA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/07/2022 | 100.00 | 00014823663470 | CLARA AYSHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070940326418 | DANIEL DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012793765465 | Daniel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/07/2022 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/07/2022 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012147905429 | Êmilly Vitória Dantas Silveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012031376489 | Eugênia Maria Alves Forte da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/07/2022 | 100.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/07/2022 | 100.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/07/2022 | 4097.72 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004514 | 18/07/2022 | 2759.75 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004516 | 18/07/2022 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070125276419 | Francisca Mayara Fernandes Forte | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/07/2022 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012584383489 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/07/2022 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/07/2022 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/07/2022 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012509658450 | JAMILLES BATISTA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012793077496 | Jandson Kaique da Silva Monteiro | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012901020402 | JOSE AKILLES TARGINO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/07/2022 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013528579447 | JULIANA ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/07/2022 | 100.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013200087471 | KARINNE DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012720779423 | LUCAS LINHARES DUDA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070902693450 | LUCAS WESLEY DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013074905492 | LUPERCINO LUCAS FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011206153482 | MAIARA CARLA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012972846400 | MARCOS VINICIUS DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/07/2022 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070125128495 | Maria Daura Dutra de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/07/2022 | 100.00 | 00007429729410 | MARIA DOS MILAGRES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/07/2022 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012932111418 | MARIA EDUARDA FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011479150401 | Marina Ferreira Borges | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/07/2022 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/07/2022 | 100.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/07/2022 | 100.00 | 00008325819413 | Rivailton da Costa Júnior | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013229732456 | Ruan Linhares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/07/2022 | 100.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/07/2022 | 100.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/07/2022 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012172261416 | Vilma dos Santos Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012640087401 | Wiara Milleny Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/07/2022 | 5199.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/07/2022 | 2037.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de três detectores fetais portáteis digitais destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004511 | 18/07/2022 | 3383.48 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004512 | 18/07/2022 | 2988.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004515 | 18/07/2022 | 511.15 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/07/2022 | 198.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de churrasqueira elétrica destinada ao Hospital deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004618 | 18/07/2022 | 27019.20 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/07/2022 | 4314.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Junho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/07/2022 | 13175.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica e Hospital) referente ao mês de Junho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/07/2022 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta em oftalmologia realizada na paciente (Hellen Vitória Almeida dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/07/2022 | 1680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alterna perfil pediátrico destinado a criança de família reconhecidamente carente, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/07/2022 | 200.00 | 41358443000136 | PHPG SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em atendimento em Otorrinolaringologia realizado em paciente (José Carlos Luiz de Souza), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/07/2022 | 550.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica realizada no paciente (Francisco Alves de Andrade) e um Exame de Eletroencefalograma realizado no paciente (Kevin Alves Braga), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/07/2022 | 321.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004654 | 19/07/2022 | 1274.68 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material (máscaras descartáveis, papel grau cirúrgico e touca descartáveis), destinado ao Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/07/2022 | 5000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente (Alisson Gabriel da Silva Oliveira), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/07/2022 | 250.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Bruna Luciana dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/07/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo, em Veículo Ônibus de Placa QSJ-4G77/PB, ano 2019, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004651 | 19/07/2022 | 220.86 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004652 | 19/07/2022 | 154.24 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0004674 | 20/07/2022 | 1212.00 | 02884907000196 | ASSOCIACAO DE COMUNICAO COMUNITARIA DE BREJO DO CR | Valor que se empenha para fazer face a contratação de emissora de rádio FM para prestação de serviços com ampla abrangência de cobertura em todo o município de Brejo do Cruz, visando a divulgação dos informativos de utilidade pública, referente ao mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/07/2022 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/07/2022 | 7200.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil para a elaboração, conferência e envio de dados referente ao SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação e SIOPS - Sist | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/07/2022 | 41566.71 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 06/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004677 | 20/07/2022 | 4420.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004679 | 20/07/2022 | 13260.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004680 | 20/07/2022 | 3193.64 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/07/2022 | 1450.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em recauchutagem de pneus em veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/07/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004678 | 20/07/2022 | 8400.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004681 | 20/07/2022 | 18015.29 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004682 | 20/07/2022 | 8251.96 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004684 | 20/07/2022 | 892.50 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/07/2022 | 250.00 | 00011226024483 | TALITA ROQUE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Talita Roque Batista), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/07/2022 | 206.00 | 00004917344417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Pereira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/07/2022 | 250.00 | 00009807134471 | VANUSIA ROQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Vanusa Roque Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/07/2022 | 250.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Neuma Lúcia de Lima Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/07/2022 | 250.00 | 00007513969400 | ELZILENE GRANGEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Elzilene Grangeiro Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/07/2022 | 170.00 | 00013033879489 | CLAUDENILSON DE OLIVEIRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Claudenilson de Oliveira Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/07/2022 | 181.00 | 00006866461421 | MARIA JOSE CLEMENTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Clementino de Andrade), conforme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/07/2022 | 300.00 | 00011575242494 | JESSICA DE SOUZA IZIDRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jéssica de Souza Izidro), conforme Parecer d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/07/2022 | 88.00 | 00070124723403 | MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres de Oliveira de Sousa), co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/07/2022 | 250.00 | 00062246240700 | NILMA MARGARIDA BALDEZ CESAR | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Nilma Margarida Baldez Cesar), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006962200404 | DOMERINA MOTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Domerina Mota de Melo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/07/2022 | 400.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico realizado em paciente, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/07/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Mailton Felix Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/07/2022 | 2000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia de catarata realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/07/2022 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com reumatologista, realizada em paciente (Adaide Batista Linhares), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/07/2022 | 700.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 05 (cinco) diárias com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB no dia 18 a 22 de julho de 2022, para participar da IV Conferência Estadual de Saúde Mental da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/07/2022 | 700.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 05 (cinco) diárias com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB no dia 18 a 22 de julho de 2022, para participar da IV Conferência Estadual de Saúde Mental da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/07/2022 | 5000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente (Alisson Gabriel da Silva Oliveira), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/07/2022 | 3300.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/07/2022 | 1110.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/07/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em sedação realizada em paciente (Michelangelo Dantas Ferreira), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/07/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Mailton Felix Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004700 | 21/07/2022 | 124.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004701 | 21/07/2022 | 43.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004702 | 21/07/2022 | 216.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004703 | 21/07/2022 | 375.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/07/2022 | 500.00 | 00010018978460 | ANA PATRICIA BRAGA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Ana Patrícia Braga Nogueira), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Julho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004696 | 21/07/2022 | 3177.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004698 | 21/07/2022 | 33611.02 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/07/2022 | 2500.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos de grande e médio porte deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004695 | 21/07/2022 | 556.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004697 | 21/07/2022 | 8180.33 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004704 | 21/07/2022 | 57.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda de diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004708 | 22/07/2022 | 4692.97 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004713 | 22/07/2022 | 7756.82 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da sede da Prefeitura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/07/2022 | 2327.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 2ª parcela do serviço de confeitaria para lembranças do dia do Gari, comemorado através da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004710 | 22/07/2022 | 3779.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/07/2022 | 4000.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de confecção da decoração a usada no primeiro São João Pé de Serra durante as apresentações das escolas da rede municipal de ensino no mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004707 | 22/07/2022 | 7603.60 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004709 | 22/07/2022 | 1899.50 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004712 | 22/07/2022 | 6176.57 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma do Centro de Estudos (Antiga Creche) pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004714 | 22/07/2022 | 6464.40 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004711 | 22/07/2022 | 7956.36 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/07/2022 | 90.00 | 00008860472423 | WALLYDA FERNANDES MAIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, acompanhando pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem exame de endoscopia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/07/2022 | 90.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar do curso de Humanização em Boas Práticas de Produção de Alimentos em Bares, Restaurantes, Quiosques e Similares, pautada na RDC nº 216/Anv | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/07/2022 | 90.00 | 00001208395475 | Rosangela Costa | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar do curso de Humanização em Boas Práticas de Produção de Alimentos em Bares, Restaurantes, Quiosques e Similares, pautada na RDC nº 216/Anv | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004727 | 25/07/2022 | 4118.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes de saúde destinado a Unidade Básica de Saúde, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/07/2022 | 250.00 | 37142182000145 | XAVIER GURGEL NEFROLOGISTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o nefrologista realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/07/2022 | 1895.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/07/2022 | 1390.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/07/2022 | 1276.00 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituta da auxiliar de laboratório Tânia Gomes de Oliveira no Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/07/2022 | 1392.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da auxiliar de serviço Maria Zenubia L. Guedes (ASG), referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/07/2022 | 443.00 | 00011643465473 | WILLIANE JOICE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados prestados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/07/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/07/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/07/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cintilografia miocárdia/perfusão com estresse farmacológico realizado no paciente (Agamenon Dantas da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste m | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/07/2022 | 250.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/07/2022 | 217.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débtos com a CAGEPA de pessoa reconhecidamente carente (Fabiana Rita Romão), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004742 | 25/07/2022 | 38.88 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV deste município. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004716 | 25/07/2022 | 508.41 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004726 | 25/07/2022 | 16990.11 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/07/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Julho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/07/2022 | 1011.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de condutor turístico no acompanhamento de ações turísticas na serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/07/2022 | 1011.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de condutor turístico no acompanhamento de ações turísticas, mídia e cobertura de atividades turísticas na Serra de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/07/2022 | 125.00 | 00001778451470 | EPIFANIO CLEBERSON CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custear a inscrição na participação do Campeonato Paraibano de Jiu Jitsu, na cidade de João Pessoa-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/07/2022 | 125.00 | 00011917419406 | LUCAS JOSE FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custear a inscrição na participação do Campeonato Paraibano de Jiu Jitsu, na cidade de João Pessoa-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/07/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Julho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/07/2022 | 2106.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Pedro Antônio Filgueiras, Bairro Centro de Brejo do Cruz-PB, durante o período de 11/07/2022 a 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/07/2022 | 588.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de chaves para esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/07/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Julho | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/07/2022 | 39516.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/07/2022 | 2106.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor do Sítio Pilões, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/07/2022 | 2106.00 | 00003630780458 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, nos setores dos Sítios Bonfim e Ramalheiro, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00010353995479 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, no setor do Sítio Cachoeira, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/07/2022 | 2106.00 | 00010353995479 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, no aprofundamento de vala, para execução de rede de esgotamento sanitário na Rua Teodora Maria da Conceição, bairro Centro, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/07/2022 | 4027.92 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de quadros de vidro para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/07/2022 | 1312.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Julho/2022 e serviços extras nos dias de sábado (aulas de reforço) 04 e 18/06. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00059344385491 | Jose Gomes Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de vigilante na Sede da Secretaria Municipal de Educação deste Município, no mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/07/2022 | 6773.60 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus Escolar de Placa: OGC-5769/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004762 | 26/07/2022 | 3163.33 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se reempenha (NE 4516) para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente a 14 dias do mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/07/2022 | 250.00 | 00029755172890 | RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/07/2022 | 800.00 | 00008448606469 | Leilane Fortunato de Figueiredo | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para compra de passagem em virtude de vulnerabilidade social (Leilane Fortunato de Figueiredo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/07/2022 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente (Francisca Rodrigues da Silva) deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/07/2022 | 600.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em fornecimento de lanches e almoços destinados à Caravana do Coração - Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/07/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento Cateterismo Cardíaco realizado em paciente (Idalia Gomes de Lira), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/07/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas hospitalares de Cateterismo Cardíaco realizado em paciente (Idalia Gomes de Lira), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/07/2022 | 822.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados prestados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Julho/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/07/2022 | 1200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de colonoscopia sob sedação profunda e acompanhamento do anestesiologista em sala realizado em paciente Isabel Garcia de Oliveira, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/07/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizado em paciente (José Targino Sobrinho), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/07/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Otorrinolaringologista realizado em paciente (José Elton Bezerra), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/07/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Maria Alice Linhares da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/07/2022 | 34427.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/07/2022 | 25897.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/07/2022 | 22094.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde FUS) - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/07/2022 | 86632.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/07/2022 | 152032.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/07/2022 | 26513.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/07/2022 | 33933.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M. Resende - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/07/2022 | 11760.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi G. Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/07/2022 | 10698.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/07/2022 | 9243.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/07/2022 | 30035.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/07/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/07/2022 | 19503.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/07/2022 | 7354.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/07/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/07/2022 | 2500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/07/2022 | 29418.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS)- Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/07/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/07/2022 | 8830.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/07/2022 | 7930.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/07/2022 | 69280.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/07/2022 | 2612.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/07/2022 | 38605.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/07/2022 | 10158.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M. Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/07/2022 | 5482.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/07/2022 | 7372.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/07/2022 | 6000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/07/2022 | 5424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/07/2022 | 20258.14 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/07/2022 | 1988.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro tempore referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/07/2022 | 12480.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/07/2022 | 24568.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/07/2022 | 9756.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI - Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/07/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/07/2022 | 6455.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/07/2022 | 400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para reparo e manutenção do veículo Montana (Ambulância) de Placa: QSB-3877/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004851 | 27/07/2022 | 165.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/07/2022 | 300.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004854 | 27/07/2022 | 915.20 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/07/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Elias Miguel dos Santos Pereira), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/07/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/07/2022 | 6547.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/07/2022 | 3012.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/07/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/07/2022 | 11836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/07/2022 | 5720.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/07/2022 | 189115.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/07/2022 | 98659.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/07/2022 | 6890.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pro tempore referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/07/2022 | 50460.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/07/2022 | 9694.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pro tempore referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/07/2022 | 699494.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/07/2022 | 18459.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/07/2022 | 30093.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/07/2022 | 4672.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Licença Maternidade da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/07/2022 | 115677.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/07/2022 | 146753.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/07/2022 | 4614.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Creche - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/07/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/07/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004855 | 27/07/2022 | 2515.50 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/07/2022 | 4275.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parabrisa de Ônibus Escolar placa, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004857 | 27/07/2022 | 3630.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município - Brejo do Cruz/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/07/2022 | 25085.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/07/2022 | 39373.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/07/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/07/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/07/2022 | 9284.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/07/2022 | 40064.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza PU - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/07/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/07/2022 | 12042.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/07/2022 | 7675.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/07/2022 | 1055.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/07/2022 | 9336.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/07/2022 | 6990.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/07/2022 | 600.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a Associação Desportiva de Brejo do Cruz - ADBC, referente a inscrição da Equipe, categoria sub 15 masculina, no Campeonato Paraibano de Futsal 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/07/2022 | 600.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a Associação Desportiva de Brejo do Cruz - ADBC, referente a inscrição da Equipe, categoria sub 17 masculina, no Campeonato Paraibano de Futsal 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/07/2022 | 10444.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/07/2022 | 9636.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/07/2022 | 11139.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/07/2022 | 5025.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/07/2022 | 14984.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/07/2022 | 1533.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/07/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/07/2022 | 15657.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/07/2022 | 9936.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/07/2022 | 2674.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/07/2022 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004852 | 27/07/2022 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/07/2022 | 1395.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/07/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/07/2022 | 700.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias, uma com pernoite e uma sem pernoite, para o seu deslocamento e demais gastos para participação no Minicurso sobre orçamento financeiro e controle social, evento do COEGEMAS, realizado na cidade de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004877 | 28/07/2022 | 190.68 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios objetivando atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/07/2022 | 450.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em dois aparelhos de ares-condicionados tipo janela na repetidora de TV, neste município, referente ao período de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/07/2022 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para as atividades desenvolvidas do EJA deste município, no mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/07/2022 | 550.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de dois aparelhos de ar condicionado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª. Terezinha Garcia Pereira, referente ao período Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/07/2022 | 600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reposição de gás de dois aparelhos de ar condicionado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª. Terezinha Garcia Pereira, referente ao período Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/07/2022 | 1350.00 | 00008285174441 | Victor Pereira de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção na frota de ônibus da Secretaria de Educação de Brejo do Cruz no mês de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004876 | 28/07/2022 | 3161.07 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/07/2022 | 300.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro em razão de vulnerabilidade social (Francisco César Rodrigues Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/07/2022 | 250.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta dermatológica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação de cirurgia cardíaca realizado em paciente (Joana Maria da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Aquisição de Ambulâncias e veículo diversos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004863 | 28/07/2022 | 120000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A - JP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de uma Ambulância Tipo Fiorino conforme objeto da emenda impositiva nº 342/LOA-2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004864 | 28/07/2022 | 3526.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais de informática para Unidade Básica de Saúde, conforme objeto de proposta FNS nº 12452.534000/1210-04. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/07/2022 | 2937.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamentos de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/07/2022 | 758.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho deste cidade, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0004883 | 29/07/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 80 (oitenta) exames por imagem (mamografia bilateral), utilizando a unidade móvel (caminhão adaptado com equipamento) para atendimento a usuários do SUS por intermédio da Secretaria Municipal de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/07/2022 | 250.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta dermatológica realizada no paciente (João Gabriel Almeida Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/07/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/07/2022 | 2300.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico (rádio distal) realizado na paciente Lúcia da Rocha Azevedo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004892 | 29/07/2022 | 2299.78 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004893 | 29/07/2022 | 657.22 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/07/2022 | 900.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de motor condensador Split 220v 18000 Btus vários, para manutenção de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/07/2022 | 4680.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004897 | 29/07/2022 | 4118.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se reempenha em virtude de cancelamento da Nota Fiscal n° 4026 (NE 4727 de 25/07/2022 aquisição de equipamentos e materiais permanentes de saúde destinado a Unidade Básica de Saúde, pertencente a Secretaria de Saúde deste município). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/07/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/07/2022 | 7658.29 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/07/2022 | 5121.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/07/2022 | 16249.69 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/07/2022 | 42062.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/07/2022 | 7237.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/07/2022 | 6187.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/07/2022 | 2837.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/07/2022 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/07/2022 | 2425.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/07/2022 | 7556.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/07/2022 | 3532.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/07/2022 | 1902.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/07/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/07/2022 | 1538.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/07/2022 | 6401.90 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/07/2022 | 4611.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/07/2022 | 1587.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/07/2022 | 14548.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/07/2022 | 548.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/07/2022 | 7675.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/07/2022 | 2133.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/07/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/07/2022 | 892.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/07/2022 | 1548.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/07/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/07/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/07/2022 | 3634.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/07/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/07/2022 | 351.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/07/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/07/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/07/2022 | 5008.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/07/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/07/2022 | 2023.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF VI - Centro - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/07/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Hospital (Licença Maternidade), deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/07/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/07/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/07/2022 | 21.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 24950-5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/07/2022 | 703.80 | 00011721491430 | SIONEIDE DANTAS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da servidora Marta Natalia de Medeiros em seu gozo de férias, durante o período de 01/07/2022 até o dia 18/07/2022, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos pertencente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/07/2022 | 1420.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/07/2022 | 1254.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/07/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/07/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, deste | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/07/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/07/2022 | 1615.13 | 00011643465473 | WILLIANE JOICE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da professora de Educação Infantil Roberta de Araújo Lopes na Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/07/2022 | 1499.76 | 00011721491430 | SIONEIDE DANTAS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 19/07 a 31/07 do ano 2022, como Professora do Ensino Fundamental I, na Escola Terezinha Garcia Pereira, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/07/2022 | 600.00 | 00009728042426 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de filmagem durante inauguração da Escola João Targino da Silva no dia 28 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004885 | 29/07/2022 | 359.76 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Educação - Creche deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004889 | 29/07/2022 | 5111.67 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004891 | 29/07/2022 | 6171.57 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma do Centro de Estudo, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/07/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30%, deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/07/2022 | 177161.32 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/07/2022 | 8396.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/07/2022 | 1303.61 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/07/2022 | 31764.75 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/07/2022 | 33468.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/07/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/07/2022 | 908.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/07/2022 | 39465.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/07/2022 | 20712.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% EJA - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/07/2022 | 68.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/07/2022 | 10596.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/07/2022 | 3876.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/07/2022 | 2023.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/07/2022 | 969.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/07/2022 | 726.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença) - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/07/2022 | 726.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche (Auxílio Doença) - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/07/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Julho/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/07/2022 | 5359.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/07/2022 | 8821.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/07/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/07/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/07/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/07/2022 | 6332.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/07/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/07/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/07/2022 | 380.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Licença Maternidade comissionados, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/07/2022 | 221.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social serviço prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/07/2022 | 1707.61 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/07/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/07/2022 | 371.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/07/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/07/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/07/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/07/2022 | 1840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/07/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/07/2022 | 1105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/07/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/07/2022 | 2048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/07/2022 | 899.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/07/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/07/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/07/2022 | 5289.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 41/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/07/2022 | 5248.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 53/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/07/2022 | 2685.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 80/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/07/2022 | 5026.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 44/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/07/2022 | 7411.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 55/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/07/2022 | 1175.46 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 55/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/07/2022 | 2606.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/07/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/07/2022 | 1417.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8215-5 do Banco do Brasil, do mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/07/2022 | 1.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 3764-8 do Bradesco S/A, do mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/07/2022 | 10004.33 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 13000615-9 do Santander. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/07/2022 | 2390.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004884 | 29/07/2022 | 7950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, atualizações da plataforma Gestão Digital com automatização completa dos processos internos e externos, comunicação interna e externa oficial, processos natu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004890 | 29/07/2022 | 8291.57 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a reforma e manutenção da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/07/2022 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/07/2022 | 3818.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/07/2022 | 3160.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/07/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/07/2022 | 285.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/07/2022 | 313.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/07/2022 | 1707.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/07/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/07/2022 | 102.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/07/2022 | 2606.43 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005015 | 01/08/2022 | 2178.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/08/2022 | 4769.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem dos funcionários representantes das secretarias, para tratar de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/PB na Capital João Pessoa-PB, no período de 03/08/2022 à 04/08/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/08/2022 | 700.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para visitação a Prefeitura de Cabedelo-PB a se realizar dia 04 de Agosto de 2022 às 08:00h. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/08/2022 | 230.00 | 00001697279473 | ANA CARLA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para visitação a Prefeitura de Cabedelo-PB a se realizar dia 04 de Agosto de 2022 às 08:00h. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005053 | 01/08/2022 | 2894.80 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/08/2022 | 700.00 | 00004514964425 | PETRUS ROMANI GALVAO DE GOES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para visitação a Prefeitura de Cabedelo-PB a se realizar dia 04 de Agosto de 2022 às 08:00h. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para tratar de assuntos deste município no Banco Santander no dia 03 de Agosto de 2022, e para participação na visita técnica a Prefeitura de Cabedelo-PB para aprimorame | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/08/2022 | 700.00 | 00005269323419 | NIEGE MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para visitação a Prefeitura de Cabedelo-PB a se realizar dia 04 de Agosto de 2022 às 08:00h. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005042 | 01/08/2022 | 7848.74 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005039 | 01/08/2022 | 9995.98 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005040 | 01/08/2022 | 3081.16 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/08/2022 | 2900.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de dois celulares para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005054 | 01/08/2022 | 809.19 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005006 | 01/08/2022 | 10617.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Ponte na Rua Oliveiros Soares Maia no Bairro Brejinho, e manutenção de esgoto na Rua Teodora Maria, pertencente a este Município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005007 | 01/08/2022 | 6588.96 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de esgotos entre as Ruas Ceará, Maranhão e na Rua Edivan Dantas de Almeida, deste município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005008 | 01/08/2022 | 25072.08 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas, e prédios públicos, deste município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005012 | 01/08/2022 | 3267.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de construção de cerca na Antiga área do Lixão, deste município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005013 | 01/08/2022 | 1686.72 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura na Rodoviária, deste município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/08/2022 | 4800.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005043 | 01/08/2022 | 20045.23 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005046 | 01/08/2022 | 48863.50 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005047 | 01/08/2022 | 15090.32 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005061 | 01/08/2022 | 12280.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0005062 | 01/08/2022 | 12442.78 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005009 | 01/08/2022 | 22873.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma no Centro de Estudos (Antiga Creche) e Auditório, deste Município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005010 | 01/08/2022 | 22873.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005011 | 01/08/2022 | 4574.64 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção das Escolas das comunidades Tubiba, Santa Rosa e Tabuleiro, deste município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005014 | 01/08/2022 | 19516.56 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Josué Alves de Azevedo, pertencente a este município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005016 | 01/08/2022 | 19301.36 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, localizada na Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a este Município, durante o mês de Julho | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/08/2022 | 1357.44 | 00012830230400 | JOSE ALONCIO FERNANDES ELIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado nos dias 04, 06, e 08/07 como vigilante noturno na Escola Municipal Francisca Batista, substituindo o servidor Marcelo Suassuna Carneiro que estava de atestado, e substituindo o servidor Francicleis | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005044 | 01/08/2022 | 14984.17 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005048 | 01/08/2022 | 51668.97 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005049 | 01/08/2022 | 13328.82 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005055 | 01/08/2022 | 3132.15 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/08/2022 | 2689.55 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção dos Veículos Ônibus Escolares de Placas: OGC-5769, QFG-0593 e NPR-6563, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005057 | 01/08/2022 | 11572.88 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005058 | 01/08/2022 | 32025.51 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005059 | 01/08/2022 | 4536.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/08/2022 | 360.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias, transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, no mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/08/2022 | 945.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/08/2022 | 2070.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 23 (vinte e três) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/08/2022 | 300.00 | 00007622235458 | TATIANE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Tatiane Bezerra de Souza), em virtude de vulnerabilidade social, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/08/2022 | 3500.00 | 10639619000102 | INSTITUTO NATAL DE SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a pessoa (Ivandro Antônio Carlos Lima), paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/08/2022 | 1500.00 | 33746941000128 | R DE L FRANCA SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados a pessoa (Ivandro Antônio Carlos Lima), paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/08/2022 | 90.00 | 00070124375456 | ANA BEATRIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de uma visita técnica ao Centro de Equoterapia, no dia 25 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/08/2022 | 90.00 | 00009733913405 | ISABEL GRASIELLY DUTRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a uma diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de uma visita técnica ao Centro de Equoterapia, no dia 25 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/08/2022 | 90.00 | 00010093050429 | TARSILA FERNANDES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a uma diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de uma visita técnica ao Centro de Equoterapia, no dia 25 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/08/2022 | 90.00 | 00009067739464 | SARA BEATRICY SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a uma diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de uma visita técnica ao Centro de Equoterapia, no dia 25 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00008220937408 | JOSELMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na UBS IV - Francisco Alves Feitosa, como Auxiliar de Serviços Gerais no mês de Julho de 2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/08/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Otorrinolaringologista realizada em paciente (José Forte Filho), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/08/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Maria José Bezerra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/08/2022 | 2000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia de catarata realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/08/2022 | 4400.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/08/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Rita Jales Dantas) deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005037 | 01/08/2022 | 11075.64 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005038 | 01/08/2022 | 15983.11 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005041 | 01/08/2022 | 3187.53 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005045 | 01/08/2022 | 27678.45 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Van), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005050 | 01/08/2022 | 8837.13 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005052 | 01/08/2022 | 1849.20 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005060 | 01/08/2022 | 3668.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0005063 | 01/08/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Ju | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005069 | 02/08/2022 | 2284.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005071 | 02/08/2022 | 5196.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/08/2022 | 2600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Cirurgia de Catarata Lente RayOne realizada em paciente (Ivete Ferreira da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/08/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografias do Abdome Total realizada em paciente (Karol Dutra Gomes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/08/2022 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames de eletroencefalograma realizados em pessoas (Francisco Alves de Andrade e Severino Ferreira de Araújo), pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/08/2022 | 2649.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Secretaria de Saúde como motorista no mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005085 | 02/08/2022 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005086 | 02/08/2022 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005087 | 02/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005088 | 02/08/2022 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005100 | 02/08/2022 | 714.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/08/2022 | 500.00 | 00012721079492 | CLAUDIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Claudia Dantas dos Santos), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/08/2022 | 400.00 | 00013472253401 | THAYZZA LOUSLENNE MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Thayzza Louslenne Mota da Silva), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005091 | 02/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005092 | 02/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Se | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005096 | 02/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/08/2022 | 370.00 | 00010163367485 | RAIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias, duas com pernoite e uma sem pernoite, para o seu deslocamento e demais gastos para participar da Solenidade de premiação do selo social Prefeitura Parceira das Mulheres, evento no dia 03 de agosto | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/08/2022 | 1100.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias, duas com pernoite e uma sem pernoite, para o seu deslocamento e demais gastos para participar da Solenidade de premiação do selo social Prefeitura Parceira das Mulheres, evento no dia 03 de agosto | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005072 | 02/08/2022 | 6017.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/08/2022 | 606.00 | 00001777798450 | EDUARDO NECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como agente administrativo substituindo a servidora Erileide Ferreira da Silva afastada por motivo de saúde, nos dias 18/07 a 31/07/2022, na Escola Municipal Cônego Sandoval de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na Escola Municipal Lino Dantas, no período de 01 a 31 de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços necessários à | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005095 | 02/08/2022 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005097 | 02/08/2022 | 4508.28 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. da elaboração de orçamento referente a reprogramação da pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas, no município de Brejo do Cruz-PB, com área total de 2.367,55M², referente ao CR: 1066.146-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005089 | 02/08/2022 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/08/2022 | 259.20 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas a manutenção e reparo de veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/08/2022 | 760.00 | 12984273000105 | ALCIDES FILHO ORSON | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de plantas (buganvília trepadeira) e outros produtos (separador de grama e bagana adubo) destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos de grande e médio porte deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005090 | 02/08/2022 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005094 | 02/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005093 | 02/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005070 | 02/08/2022 | 3456.05 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/08/2022 | 1212.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em confecção de artes (elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários) para as mídias sociais das Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005084 | 02/08/2022 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/08/2022 | 2006.00 | 00045980918434 | JURANDIR ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/08/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005107 | 03/08/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Francisco Adriano Roque Freire), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005108 | 03/08/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Francisco Adriano Roque Freire), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005109 | 03/08/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Francisco Mota da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005110 | 03/08/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Francisco Mota da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/08/2022 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Bento Alipio Bezerra), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao primeiro emplacamento do veículo de Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/08/2022 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com reumatologista, realizada em paciente (Maria José Nunes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/08/2022 | 350.00 | 32923257000101 | ESPACO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS M | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de colchão pressão Del Air Plus visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005115 | 08/08/2022 | 6153.87 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005116 | 08/08/2022 | 3221.28 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005117 | 08/08/2022 | 3077.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005118 | 08/08/2022 | 1568.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/08/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/08/2022 | 3370.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para o laboratório de análises clínicas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/08/2022 | 100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Mamografia Bilateral Digital realizado em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/08/2022 | 3100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames Ressonância Magnética Lombo-Sacra, uma Tomografia do Crânio e Três Ressonância Magnética (encéfalo), realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo, conforme Parecer | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/08/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Rosineide Gomes Mota), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/08/2022 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de urodinâmica completa realizado em paciente (José Fernandes Dutra), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/08/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Antônio Saraiva de Andrade), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005126 | 08/08/2022 | 8510.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 10 (dez) Tomografias da Coluna Lombo-Sacra, 11 (onze) Tomografias Toráx e 01 (uma) Tomografia Adbome Total, exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0005142 | 08/08/2022 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005143 | 08/08/2022 | 3515.00 | 12095582000116 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes de saúde destinado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/08/2022 | 602.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/08/2022 | 77.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/08/2022 | 177.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005154 | 08/08/2022 | 7930.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/08/2022 | 595.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de Tomografia do Tórax com contraste realizado em paciente (Carlos de Laet Fernandes Gomes), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/08/2022 | 1100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados para atendimento em pessoa (Rosineide Gomes Mota), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/08/2022 | 400.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Rosineide Gomes Mota), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/08/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Angiotomografia coronárias realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0005161 | 08/08/2022 | 1500.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005162 | 08/08/2022 | 7765.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestar serviços de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/08/2022 | 300.00 | 00003597909418 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Antônio de Lima), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/08/2022 | 310.00 | 00002156838461 | BENICE BEZERRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Benice Bezerra Vieira), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/08/2022 | 325.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/08/2022 | 175.32 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas em visita técnica a Prefeitura de Cabedelo para aprimoramento do Sistema 1Doc, realizada no dia 04 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/08/2022 | 218.50 | 00006496569460 | FRANCISCA RAYSSA DUTRA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas em visita técnica a Prefeitura de Cabedelo para aprimoramento do Sistema 1Doc, realizada no dia 04 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/08/2022 | 2106.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na execução de estrutura tipo grid para utilização em eventos da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/08/2022 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações do município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc, serviços realizados no mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/08/2022 | 301.40 | 00010190983418 | JOAO BATISTA FONSECA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas em visita técnica a Prefeitura de Cabedelo para aprimoramento do Sistema 1Doc, realizada no dia 04 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/08/2022 | 320.10 | 00007660659448 | HELOISA SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas em visita técnica a Prefeitura de Cabedelo para aprimoramento do Sistema 1Doc, realizada no dia 04 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005153 | 08/08/2022 | 4959.10 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/08/2022 | 318.30 | 00007700568499 | ALISON DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas em visita técnica a Prefeitura de Cabedelo para aprimoramento do Sistema 1Doc, realizada no dia 04 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005132 | 08/08/2022 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/08/2022 | 2106.00 | 00011934230405 | Maciel Marcelo da Silva | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Oliveiros Soares Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/08/2022 | 2106.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Pedro Antônio Filgueiras, Bairro Centro, neste município, durante o período de 25/07/2022 a 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/08/2022 | 2106.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor do Sítio Olho D'água, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/08/2022 | 1250.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/08/2022 | 265.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de apontamentos de ferramentas para a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/08/2022 | 740.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Julho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/08/2022 | 700.00 | 00009542151411 | EWERTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais para visitação a Prefeitura de Cabedelo-PB no dia 04 de Agosto de 2022 às 08:00h. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00006115440408 | CIJANIA LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado durante o mês de Julho/2022 como ASG, na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/08/2022 | 2227.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de construção de parede em placas de gesso na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira, forro em placas de gesso na Escola Municipal Moisés Fernandes Bezerra e execução de roda teto na Escola M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005152 | 08/08/2022 | 3161.07 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/08/2022 | 700.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ornamentação e organização dos espaços, para Secretaria Municipal de Educação, no dia 22 de Julho de 2022, em razão do Evento Caravana do Autismo que teve a participação de pais, cuidadores e dem | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005177 | 09/08/2022 | 33666.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005195 | 09/08/2022 | 1191.05 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272022 | 0005203 | 09/08/2022 | 3500.00 | 33157573000182 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada para capacitação em ABA para professores e auxiliares de crianças atípicas no Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/08/2022 | 937.50 | 09139551000962 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face a inscrição de 25 participantes do Curso de Oratória: Conecte-se com sua Audiência, realizado dia 02 de Agosto de 2022 na Escola Terezinha Garcia Pereira. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/08/2022 | 2106.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Julho/2022, de responsabilidade deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/08/2022 | 400.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de solda para reforço do chassi do caminhão caçamba Volkswagen 26.280 - Placa: NQE-3281/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005182 | 09/08/2022 | 138.95 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/08/2022 | 202.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Julho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/08/2022 | 1908.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para a Prefeitura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/08/2022 | 1090.80 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de auxiliar de serviços gerais na sede da Prefeitura Municipal substituindo Maria das Graças Barreto Fernandes que gozou férias regulamentares referente ao período de 2021.1 durante o perí | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005181 | 09/08/2022 | 1053.05 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/08/2022 | 1312.04 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Julho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/08/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/08/2022 | 90.31 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Julho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/08/2022 | 284.93 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Julho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/08/2022 | 200.00 | 00080514375434 | LUCIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Lúcia de Fátima Alves), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/08/2022 | 143.00 | 00003875192117 | JESSICA JULIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jéssica Juliana Pereira Gomes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/08/2022 | 84.00 | 00008527923440 | MARIA DOS AFLITOS FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Aflitos Fernandes Dutra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/08/2022 | 63.00 | 00008272633418 | MARCLEANY SOUSA DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Marcleany Sousa de Holanda), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/08/2022 | 163.00 | 00003630778470 | FRANCISCO ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com as Empresas Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) e Energisa referente as contas de água e energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisco Alves Dan | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/08/2022 | 350.00 | 00070852450427 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (José Júnior de Araújo Filho), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/08/2022 | 2689.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/08/2022 | 4120.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Cajazeiras-PB, Sousa-PB, Caicó-RN, Pau dos Ferros-RN, Patos-PB e Campina Grande-PB, e vi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/08/2022 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/08/2022 | 2770.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de Sousa-PB e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/08/2022 | 2520.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/08/2022 | 4210.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Patos-PB, Belém do Brejo do Cruz-PB, e Sousa-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/08/2022 | 2880.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alterna perfil pediátrico destinados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005179 | 09/08/2022 | 598.20 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005180 | 09/08/2022 | 1690.02 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/08/2022 | 214.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Julho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/08/2022 | 287.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Julho/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/08/2022 | 11013.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de macacão, conjunto de gandola, camisas, calças e botas, destinadas ao fardamento dos profissionais do Serviço Móvel de Atenção às Urgências (SAMU), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/08/2022 | 1000.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimentos realizados nos membros inferiores de paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005197 | 09/08/2022 | 13358.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005198 | 09/08/2022 | 13584.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005199 | 09/08/2022 | 24863.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005200 | 09/08/2022 | 14864.24 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005201 | 09/08/2022 | 17020.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005202 | 09/08/2022 | 28450.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005205 | 09/08/2022 | 1642.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS Nº 12452.5340001/21-001. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005206 | 09/08/2022 | 3370.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados a Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS nº 12452.534000/1210-04. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/08/2022 | 2200.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) diárias sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB ao preço unitário de R$ 80,00 (oitenta reais) transportando pacientes para realizarem exames especializados em Clínicas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/08/2022 | 1700.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária ao preço unitário de R$ 40,00 (quarenta reais) para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB no dia 01 de Julho de 2022, 04 (Quatro) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quare | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/08/2022 | 955.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária ao preço unitário de R$ 40,00 (quarenta reais) para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB a serviço da Secretaria de Saúde no dia 01 de Julho de 2022, 01 (uma) meia diária ao preç | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/08/2022 | 120.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN ao preço unitário de R$ 120,00 (noventa reais) acompanhando paciente para realizar consulta e exames no dia 31 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/08/2022 | 225.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Sousa-PB, Patos-PB e Pombal-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/08/2022 | 405.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 (nove) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, e Pombal-PB acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitai | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/08/2022 | 90.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Catolé do Rocha-PB e Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/08/2022 | 365.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de São Bento-PB e Patos-PB, 01 (uma) diária com pernoite para a cidade de Sousa-PB, 01 (uma) diária cidade de Campina Grande-PB acompanhando pac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/08/2022 | 390.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Sousa-PB, 01 (uma) meia diária a cidade de Caicó-RN, 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste mu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/08/2022 | 45.00 | 00006929258482 | Gabriela Cristina Bezerra de Macedo | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/08/2022 | 1370.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diárias para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais), 01 (uma) diária com pernoite a cidade de João Pessoa-PB ao preço unitário de R$ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/08/2022 | 1980.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 07 (sete) diárias para o seu deslocamento as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais), 26 (vinte e seis) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (qu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/08/2022 | 1810.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais), 28 (vinte e oito) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) p | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/08/2022 | 300.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no dia D de vacinação em 30 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/08/2022 | 300.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005228 | 10/08/2022 | 138.01 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlínica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/08/2022 | 250.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta dermatológica realizada em paciente (Maria Vitória Fernandes Pereira), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/08/2022 | 250.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta dermatológica realizada em paciente (Francisco Félix da Costa), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/08/2022 | 250.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta dermatológica realizada em paciente (Thauanne Vitória Gomes de Almeida), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/08/2022 | 250.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta dermatológica realizada em paciente (José Francisco da Silva Sobrinho), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/08/2022 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Auxílio Diagnóstico (Consulta) em paciente Leandro da Silva Rezende, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005237 | 10/08/2022 | 3009.85 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005238 | 10/08/2022 | 18074.85 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005239 | 10/08/2022 | 8801.60 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005240 | 10/08/2022 | 4240.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, materiais de informática destinados a Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS Nº 12452.5340001/21-001. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/08/2022 | 45.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005243 | 10/08/2022 | 18979.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005244 | 10/08/2022 | 26665.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005245 | 10/08/2022 | 28303.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005246 | 10/08/2022 | 21970.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005230 | 10/08/2022 | 2876.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005236 | 10/08/2022 | 2302.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005226 | 10/08/2022 | 880.82 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005227 | 10/08/2022 | 177.36 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/08/2022 | 429.99 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da servidora Marta Natália de Medeiros em gozo de férias durante o período de 19/07/2022 a 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/08/2022 | 1350.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 300 (trezentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Paraíba, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Bahia, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/08/2022 | 810.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 180 (cento e oitenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Paraíba, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/08/2022 | 1035.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 230 (Duzentas e trinta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Getúlio Vargas, Piauí, Ceará, Maranhão, e Mato Grosso do Sul, deste m | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/08/2022 | 1440.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 320 (Trezentas e vinte) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Sergipe, Alagoas, São Paulo, Rio Grande do Norte, e Amazonas, deste m | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000262022 | 0005242 | 10/08/2022 | 7000.00 | 00063757443349 | MARLON ANUNCIATO LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma capacitação em Educação Especial no Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/08/2022 | 1120.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de 56 (cinquenta e seis) viagens, transportando as servidoras Vanessa Joyse dos Santos, senhora Dilza e Luana Vasconcelos, para as localidades do Sítio Moreira, Sítio Posto Agrícola, e Santa Rosa deste munic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/08/2022 | 720.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 36 (trinta e seis) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/08/2022 | 678.72 | 00014291227736 | ELANI GABRIELA DUTRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 18 a 30 de Julho/2022 como ASG, na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo e Manoel Torres, substituindo as servidoras Delvai da Cunha e Lusicleide dos Santos Fernandes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/08/2022 | 1615.13 | 00010573468451 | VITORIA BARRETO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 18/07 a 31/07/2022 como Professora do Ensino Fundamental II na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo substituindo a servidora Leidifran Dantas Alves afastada por acompanhar familiar | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/08/2022 | 606.00 | 00012809820473 | GABRIELA RAMALHO RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado nos dias 18/07/2022 a 31/07/2022 como cuidadora na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira, substituindo a servidora Patrícia Suassuana Carneiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 01 a 30 de Julho de 2022 como vigia noturno, na Escola Professora Terezinha Garcia Pereira, substituindo o servidor Geovani Fernandes de Sá em gozo de férias. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/08/2022 | 600.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 30 (trinta) viagens transportando o professor Klédson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que empenha para fazer face a 05 (cinco) diárias com pernoite para participação no Fórum Nacional da UNDIME, que acontecerá nos dias 16 a 19 de agosto na cidade de Brasília/DF, considerando a distância, início e término do evento a ida será no dia a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005276 | 11/08/2022 | 21630.00 | 32163902000135 | B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parque infantil para a Escola Lino Dantas do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005277 | 11/08/2022 | 21630.00 | 32163902000135 | B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parque infantil para a Escola Severino Ferreira de Lima do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005282 | 11/08/2022 | 39420.00 | 32163902000135 | B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parque infantil para a Escola Terezinha Garcia Pereira do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005283 | 11/08/2022 | 39420.00 | 32163902000135 | B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parque infantil para a Escola Josué Alves de Azevedo do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005284 | 11/08/2022 | 39420.00 | 32163902000135 | B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parque infantil para a Escola Francisca Gomes Batista do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005285 | 11/08/2022 | 39420.00 | 32163902000135 | B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parque infantil para a Escola Cônego Sandoval do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00001272840441 | FABIANA DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização do show Talentos do Sertão, onde participaram vários artistas das cidades circunvizinhas, no dia 06 de agosto de 2022, na cidade de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/08/2022 | 700.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas em visita técnica a Prefeitura de Cabedelo para aprimoramento do Sistema 1Doc, realizada no dia 04 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/08/2022 | 1320.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa de deslocamento e taxa de arbitragem dos jogos ADBC x Jericó sub-17 e ADBC - adulto x Ouro Velho, partidas válidas pelo campeonato Paraibano de Futsal 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/08/2022 | 375.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa de inscrição dos atletas das categorias sub-15 e sub-17, para as disputas do Campeonato Paraibano 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/08/2022 | 370.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite para participar de uma capacitação para emissão do CAF/DAP no SEBRAE em João Pessoa-PB no dia 20 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005248 | 11/08/2022 | 352.95 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/08/2022 | 560.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a frota deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005278 | 11/08/2022 | 8708.40 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005281 | 11/08/2022 | 1249.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do posto para atendimento dos usuários matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/08/2022 | 90.00 | 00003633533486 | MARLY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para retirar a segunda via do registro civil, de pessoa reconhecidamente carente (Marly Ferreira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005272 | 11/08/2022 | 6860.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretar | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/08/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Maria Francisca de Sousa), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005249 | 11/08/2022 | 627.59 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, materiais de informática destinados a Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS nº 12452.534000/1210-04. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga como Psicóloga no mês de JuLho/2022, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/08/2022 | 200.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Eletroencefalograma realizado na paciente (Maiza do Nascimento Vasconcelos), deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/08/2022 | 1465.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Agosto/2022, de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face diárias para reposição de custos operacionais para ir na concessionária receber a nova ambulância adquirida pelo município no dia 03 de Agosto, e para participação na visita técnica a Prefeitura de Cabedelo-PB para apr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005273 | 11/08/2022 | 9692.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005274 | 11/08/2022 | 7144.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/08/2022 | 4400.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em pequenas cirurgias realizadas em pacientes deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005279 | 11/08/2022 | 12448.79 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005280 | 11/08/2022 | 980.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/08/2022 | 2500.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Procedimento Cirúrgico em paciente (Maria Fernanda Oliveira) deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/08/2022 | 565.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sanduicheira e liquidificador destinados a Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/08/2022 | 280.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, e patrulhamento para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/08/2022 | 140.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB no dia 08 de agosto de 2022, para resolver questões burocráticas no COREN e AGEVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/08/2022 | 4082.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/08/2022 | 851.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU e Policlínica pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005297 | 12/08/2022 | 9000.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada na confecção e aplicação de 40 (quarenta) prótese dentária destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde atendidos na Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, na dat | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005298 | 12/08/2022 | 7697.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS Nº 12452.5340001/21-001. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005301 | 12/08/2022 | 1036.96 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/08/2022 | 460.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços médicos em dois testes alérgicos realizados em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/08/2022 | 990.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em três consultas médicas realizadas em pacientes, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/08/2022 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico, realizado em Diego Fernandes Almeida, paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/08/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em paciente, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005307 | 12/08/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecido (Maria Batista dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005308 | 12/08/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecido (Maria Batista dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005309 | 12/08/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Isaias da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005310 | 12/08/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Isaias da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/08/2022 | 195.84 | 00005645414438 | RAMON DE LIMA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas em visita técnica a Prefeitura de Cabedelo para aprimoramento do Sistema 1Doc, realizada no dia 04 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/08/2022 | 3201.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/08/2022 | 508.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e limpeza de liquidificadores, ventiladores, e gelagua de diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/08/2022 | 141.87 | 00001785972448 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas em visita técnica a Prefeitura de Cabedelo para aprimoramento do Sistema 1Doc, realizada no dia 04 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/08/2022 | 54.56 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a contribuição corrente junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/08/2022 | 4.33 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/08/2022 | 4250.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens transportando atletas de várias categorias do esporte para competições fora do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/08/2022 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005300 | 12/08/2022 | 23175.87 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/08/2022 | 230.00 | 00007644210423 | SUSANA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias, uma com pernoite e uma sem pernoite, referente a visita técnica a Prefeitura de Cabedelo para aprimoramento do Sistema 1Doc, realizada no dia 04 de Agosto de 2022, considerando a distância, início | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/08/2022 | 700.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias, uma com pernoite e uma sem pernoite, referente a visita técnica a Prefeitura de Cabedelo para aprimoramento do Sistema 1Doc, realizada no dia 04 de Agosto de 2022, considerando a distância, início | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005299 | 12/08/2022 | 3161.07 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/08/2022 | 80.00 | 00008613939457 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que se reempenha em virtude de equívoco no cadastro do Credor que ora regularizamos (NE 65 de 13/01/2022 referente a 01 (Uma) diária transportando os jovens deste município para um evento na cidade de Paulista-PB, no mês de Dezembro/2021). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/08/2022 | 80.00 | 00008613939457 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que se reempenha em virtude de equívoco no cadastro do Credor que ora regularizamos (NE 3412 de 08/06/2022 uma diária para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, a serviço da Secretaria de Educação deste município, no dia 22 de Maio/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000282022 | 0005316 | 12/08/2022 | 8800.00 | 00064931625487 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a contratação de profissional para capacitação continuada para profissionais, familiares (Educação Inclusiva) e alunos na área de Educação, conforme Contrato nº 00139/2022 e Dispensa nº 00028/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005319 | 15/08/2022 | 16507.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000292022 | 0005323 | 15/08/2022 | 12840.00 | 09342293000160 | SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de bandeiras (Estadual, Municipal e Nacional) em naylon para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/08/2022 | 420.00 | 00007052770466 | FABIANO VIEIRA DE OLIVEIRA YASSUDA | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias, com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar dos jogos Escolares do Estado da Paraíba que serão realizados nos dias 20 a 22 de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/08/2022 | 420.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias, com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar dos jogos Escolares do Estado da Paraíba que serão realizados nos dias 20 a 22 de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005333 | 15/08/2022 | 12250.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a contratação do SEST SENAT/PB para capacitação de condutores do transporte escolar da rede municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/08/2022 | 9720.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de manilhas de 40cm e 100cm destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) PB 20220468822 referente as Festividades de Emancipação Política deste município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/08/2022 | 1600.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a viagens com atletas do município para participarem de campeonato e eventos em outras cidades. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/08/2022 | 500.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a apresentação musical do cantor Domício e Banda no São João do Sítio Riacho de Jardim, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/08/2022 | 500.00 | 00011820651479 | EDJARLISON ALVES FEITOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo referente ao pagamento da taxa de inscrição da equipe de veteranos de futsal que irá participar da 1ª Copa Taboleiro de Futsal Regional, na cidade de Taboleiro Grande-RN a partir de 20 de agosto de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0005320 | 15/08/2022 | 1212.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em locução de eventos institucionais e cerimoniais deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005336 | 15/08/2022 | 109.23 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/08/2022 | 200.00 | 00013069690424 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Marcos Antônio Pereira da Silva), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/08/2022 | 210.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame ultrassom de mão direita realizado na paciente (Maria Lucia Batista Dantas), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/08/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Cássio da Silva Fernandes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/08/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Maria das Neves da Silva Fernandes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/08/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Maria Gorete Alves Domingues), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/08/2022 | 3800.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/08/2022 | 2500.00 | 15722871000196 | UROCIRURGICA - CLINICA DE UROLOGIA DE CAICO S/S LT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado no paciente (Francisco Elviro da Costa), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005335 | 15/08/2022 | 17848.26 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005337 | 15/08/2022 | 108.34 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/08/2022 | 352.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de Angioplastia Coronariana em paciente (Idália Gomes de Lima), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005347 | 16/08/2022 | 1109.24 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/08/2022 | 1000.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | Valor que se empenha para fazer face a complementação do Empenho Nº 4748 em virtude de ter sido empenhado a menor. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/08/2022 | 400.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia realizada em paciente (Manoel Carias Cavalcante), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005359 | 16/08/2022 | 330.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/08/2022 | 600.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consultas médicas realizadas em pacientes (Lohanne Vitória Fernandes Félix e Isis Maria Félix Maia), encaminhadas por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/08/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Maria Marines de Vasconcelos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005345 | 16/08/2022 | 463.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/08/2022 | 378.00 | 00005849607439 | PAULA SIMONE VASCONCELOS DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paula Simone Vasconcelos Dutra de Oliveira), | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/08/2022 | 500.00 | 00002589854102 | CARLOS GIOVANNI DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Carlos Giovani dos Santos), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/08/2022 | 350.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Estephania Leonarda Vidal dos Santos), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005346 | 16/08/2022 | 154.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005349 | 16/08/2022 | 160.53 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/08/2022 | 2106.00 | 00009864882406 | ISRAEL DUTRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço e limpeza do balde do açude da Santa Rosa, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005341 | 16/08/2022 | 5000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face a contratação do SEBRAE/PB para capacitação de professores da rede municipal na metodologia JEPP - Jovens Empreendedores Primeiros Passos. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 16/08/2022 | 945.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) meia diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/08/2022 | 2506.50 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005348 | 16/08/2022 | 21126.13 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005350 | 16/08/2022 | 22263.31 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Centro de Estudos (Auditório), pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005351 | 16/08/2022 | 3300.39 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005352 | 16/08/2022 | 3260.42 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005353 | 16/08/2022 | 4747.00 | 39880705000186 | SAO BENTO SPORTS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material esportivo para atender a necessidade da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/08/2022 | 580.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para reparo e manutenção de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005363 | 16/08/2022 | 290000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de veículo caminhonete cabine dupla para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005364 | 16/08/2022 | 63000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A - JP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de veículo de passeio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005365 | 16/08/2022 | 63000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A - JP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de veículo de passeio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005366 | 16/08/2022 | 63000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A - JP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de veículo de passeio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/08/2022 | 606.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado durante 15 (Quinze) dias, como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005374 | 17/08/2022 | 2240.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reparo de freios, direção e suspensão no ônibus Placa: QFD-7J82/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005384 | 17/08/2022 | 16429.16 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Centro de Estudos (Auditório), pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005385 | 17/08/2022 | 13280.19 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005388 | 17/08/2022 | 6797.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005389 | 17/08/2022 | 5670.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005392 | 17/08/2022 | 4808.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005395 | 17/08/2022 | 13380.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus e câmaras de ar para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000242022 | 0005399 | 17/08/2022 | 4952.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material doméstico para atender a necessidade das Escolas da Zona Rural deste município. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005401 | 17/08/2022 | 36977.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005390 | 17/08/2022 | 10012.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de aro, para uso preventivo e corretivo de veículos pertencente à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005391 | 17/08/2022 | 20330.33 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencente à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005396 | 17/08/2022 | 10960.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/08/2022 | 11553.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 53937) de trinta contas referente ao mês 07/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/08/2022 | 35748.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/08/2022 | 600.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira para custear despesas de 05 (cinco) alunos/atletas que irão participar dos jogos Escolares Estaduais nos dias 20, 21 e 22 de Agosto de 2022 no município de João Pessoa/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/08/2022 | 200.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparo de ares-condicionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em decoração em diversos setores deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/08/2022 | 636.74 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tecidos destinados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005386 | 17/08/2022 | 27778.15 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a reforma e manutenção da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/08/2022 | 1454.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/08/2022 | 370.00 | 00070125135432 | CARLOS VINICIUS FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as diárias para reposição de custos operacionais para acompanhar o Secretário de Saúde no recebimento de uma ambulância no dia 03 de Agosto como também para visitação à Prefeitura de Cabedelo-PB que se realizou dia 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/08/2022 | 577.10 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Bolos, Pães e Tarecos), destinados ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pertencentes a Secretaria de | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/08/2022 | 3900.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sensores freestyle libre, para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município, em cumprimento a ordem judicial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/08/2022 | 150.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço médico realizado em paciente, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/08/2022 | 1600.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames de imagens (marcação pré-cirúrgica por Ressonância Magnética) realizado na paciente Joana Darc Ferreira dos Santos, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/08/2022 | 1800.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento Litotripsia realizado em Francisco Beserra Santos Filho, paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005373 | 17/08/2022 | 652.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais permanentes, destinados a Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS nº 12452.534000/1210-04. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/08/2022 | 2750.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tratamento médico realizado em paciente Antônio Alves Fernandes, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/08/2022 | 1800.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a confecção de placa de inauguração destinada a Policlínica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/08/2022 | 705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados para atendimento em pessoa (Maria Marines de Vasconcelos Dutra), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/08/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em paciente, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/08/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Maria Marine de Vasconcelos Dutra), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/08/2022 | 470.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Tomografia Computadorizada Volumétrica Odontológica de um elemento realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/08/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Damião da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/08/2022 | 255.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames com a ginecologista realizados em paciente Bruna Gomes Fernandes, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/08/2022 | 300.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de órtese ortopédica para pessoa (Raislanny Pereira dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005393 | 17/08/2022 | 665.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005394 | 17/08/2022 | 372.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005397 | 17/08/2022 | 13340.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/08/2022 | 2431.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Biscoitos, Bolos e Pães), destinados ao Hospital deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/08/2022 | 4155.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Julho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/08/2022 | 11757.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica e Hospital) referente ao mês de Julho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005417 | 18/08/2022 | 1518.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para a confecção de kits natalidade (auxílio natalidade) destinado às gestantes carentes acompanhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/08/2022 | 13273.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 07/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005411 | 18/08/2022 | 3426.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes aos diversos setores da Administraçã | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso -LAC SUDEMA referente ao Contratro de Repasse 9233732021 para pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/08/2022 | 1775.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos de grande e médio porte deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/08/2022 | 2989.50 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/08/2022 | 2574.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005423 | 19/08/2022 | 142.14 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Escola Conego Sandoval pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005425 | 19/08/2022 | 102.96 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/08/2022 | 1630.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente ao pagamento das taxas de arbitragem e deslocamento dos jogos entre Jericó x ADBC/Brejo do Cruz-PB, na cidade de Jericó, válido pelo Campeonato Paraibano de Futsal, Categoria Sub 17, jogo pro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/08/2022 | 268.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/08/2022 | 268.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Janeiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/08/2022 | 268.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Fevereiro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/08/2022 | 123.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Março/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0005419 | 19/08/2022 | 1212.00 | 02884907000196 | ASSOCIACAO DE COMUNICAO COMUNITARIA DE BREJO DO CR | Valor que se empenha para fazer face a contratação de emissora de rádio FM para prestação de serviços com ampla abrangência de cobertura em todo o município de Brejo do Cruz, visando a divulgação dos informativos de utilidade pública, referente ao mês de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005424 | 19/08/2022 | 782.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/08/2022 | 550.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de ornamentação na capacitação da Saúde que aconteceu no dia 11 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/08/2022 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado em Riccele Sandro da Silva, paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005421 | 19/08/2022 | 383.03 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlínica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005422 | 19/08/2022 | 395.56 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005426 | 19/08/2022 | 80.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de forma parcelada de medicamentos básicos para suprir as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005427 | 19/08/2022 | 54.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 22/08/2022 | 968.63 | 32923257000101 | ESPACO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS M | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais hospitalares destinados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005437 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Julho/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Coluna Lombar (5 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 22/08/2022 | 750.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em dois exames de espirometria realizado em pacientes (Antônia de Oliveira Maia e Antônio Vieira dos Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 22/08/2022 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame realizado em paciente (Rosenilda Soares Dutra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 22/08/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/08/2022 | 5500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente (Danilo dos Santos Batista), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/08/2022 | 5338.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 42/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/08/2022 | 5295.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 54/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 22/08/2022 | 2705.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 81/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 22/08/2022 | 5072.30 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 45/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 22/08/2022 | 7477.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 56/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 22/08/2022 | 1223.87 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 56/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 22/08/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 22/08/2022 | 280.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite para resolução de assuntos relacionados ao Gabinete deste Município, nos dias 21 e 22 do mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/08/2022 | 140.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Oficina Prática sobre Uso do SIPIA, a se realizar no dia 23 de agosto de 2022, na UNINASSAU - 8º andar, localizada n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 22/08/2022 | 140.00 | 00078932769400 | ALEXSANDRO FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Oficina Prática sobre Uso do SIPIA, a se realizar no dia 23 de agosto de 2022, na UNINASSAU - 8º andar, localizada n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 22/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) PB referente ao som, estrutura e iluminação das Festividades de Emancipação Política deste município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/08/2022 | 200.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a franquia da Ordem de Serviço nº 12084549 executado no veículo S10 Placa: QFN-9794/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 22/08/2022 | 3378.44 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312022 | 0005441 | 22/08/2022 | 14400.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa para elaboração de laudo técnico emitido através de especialista em engenharia com o objetivo de realização das manutenções prediais nas escolas da rede municipal de ensino: Escola Francisca Go | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005455 | 23/08/2022 | 3590.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/08/2022 | 900.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/08/2022 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/08/2022 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/08/2022 | 900.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/08/2022 | 900.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/08/2022 | 900.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/08/2022 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/08/2022 | 900.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/08/2022 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/08/2022 | 900.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/08/2022 | 900.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/08/2022 | 900.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/08/2022 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/08/2022 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/08/2022 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/08/2022 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/08/2022 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/08/2022 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/08/2022 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/08/2022 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/08/2022 | 900.00 | 00001778371442 | KALINE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/08/2022 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/08/2022 | 900.00 | 00009927184492 | MARIA EDUARDA COSTA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/08/2022 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/08/2022 | 900.00 | 00012772579492 | PATRICIA MONTEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/08/2022 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005493 | 23/08/2022 | 4470.07 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005495 | 23/08/2022 | 675.08 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005497 | 23/08/2022 | 11619.51 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para construção de auditório no Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005498 | 23/08/2022 | 950.67 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma no Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005501 | 23/08/2022 | 3163.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005496 | 23/08/2022 | 90.64 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005494 | 23/08/2022 | 4840.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/08/2022 | 2600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado em paciente (Antônio Alves Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/08/2022 | 350.00 | 00012780923407 | HIAN IAGO MONTEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como cabelereiro em ação de entrega de prótese na Policlínica Francisca Roque, dia 12 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/08/2022 | 300.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Josiane Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005489 | 23/08/2022 | 8000.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto de Proposta FNS nº 12452.534000/1210-04. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/08/2022 | 1000.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico (amputação do antepé) realizado em paciente (Gerusa Pereira de Sousa), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/08/2022 | 600.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia para procedimento cirúrgico realizada em paciente (Gerusa Pereira de Sousa), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/08/2022 | 840.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviços hospitalares de procedimento cirúrgico realizados em paciente (Gerusa Pereira de Sousa), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/08/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares do paciente (Agamenon Dantas da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/08/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos para o paciente (Agamenon Dantas da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005454 | 23/08/2022 | 504.46 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencentes a Secretar | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/08/2022 | 300.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Francisca Alves dos Santos), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/08/2022 | 120.00 | 00007514257454 | SANDRA CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás, para pessoa reconhecidamente carente (Sandra Carias dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/08/2022 | 500.00 | 00005457077497 | MARCIA ROSEANE MAIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para o custeio de uma passagem para o Estado do Piauí à pessoa reconhecidamente carente (Márcia Roseane Maia de Azevedo), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secret | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/08/2022 | 220.00 | 00070114785406 | DANIELA CARIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para o custeio de aluguel social à pessoa reconhecidamente carente (Daniela Carias dos Santos Silva), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010977175421 | KALIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para o custeio de aluguel social à pessoa reconhecidamente carente (Kaliana Alves dos Santos), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005505 | 24/08/2022 | 10100.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços laboratoriais destinados a atender pacientes do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/08/2022 | 330.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente (Alcimar Dutra Garcia), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/08/2022 | 345.00 | 00012027442499 | JENNIFER DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em design de sobrancelhas em ação de entrega de prótese na Policlínica Francisca Roque, dia 12 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 24/08/2022 | 6689.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para o laboratório de análises clínicas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005517 | 24/08/2022 | 330.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/08/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LAB DE PAT CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO L | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames laboratoriais realizados no paciente (Edilson Dias Fernandes), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 24/08/2022 | 2750.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tratamento médico realizado em paciente Antônio Alves Fernandes, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005520 | 24/08/2022 | 2176.72 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005521 | 24/08/2022 | 1244.09 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005522 | 24/08/2022 | 639.07 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005523 | 24/08/2022 | 710.22 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/08/2022 | 870.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz referente a julho-agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005513 | 24/08/2022 | 21063.26 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005515 | 24/08/2022 | 1537.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/08/2022 | 4237.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Autorização Ambiental referente as Festividades de Emancipação Política deste município de Brejo do Cruz/PB, nos dias 23 e 24 de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/08/2022 | 500.00 | 44858830000120 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS 0717459942 | Valor que se empenha para fazer face a prestação autônoma de serviços técnicos especializados em Organização, Formalização, Acompanhamento, Recebimento de Processos de Licenciamento Ambiental junto à SUDEMA, referente ao Evento Comemorativo em alusão ao 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/08/2022 | 600.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, com as equipes de futsal sub-15, jogo valido pelo campeonato estadual de 2022, no dia 27 de agosto/2022, e meia diária para o seu deslo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/08/2022 | 1190.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas junto a equipe da ADBC - Futsal categoria sub-15, no deslocamento até a cidade de Cabedelo-PB, para participar de uma partida de Futsal, válida pelo Campeonato Estadual no dia 27 d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/08/2022 | 900.00 | 00006239272418 | MARIA DA CONCEICAO BRAGA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/08/2022 | 600.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de copa e preparação de alimentos para eventos destinados a Secretaria de Educação: Formação em Educação Especial, Formação em ABA, Caravana do autismo, abertura do JEEP e almoço em Alusão ao dia do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005512 | 24/08/2022 | 24090.91 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005514 | 24/08/2022 | 3481.84 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005534 | 25/08/2022 | 103.62 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005553 | 25/08/2022 | 9366.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013200106441 | ANA CLARA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/08/2022 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/08/2022 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/08/2022 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/08/2022 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/08/2022 | 100.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070902693450 | LUCAS WESLEY DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013074905492 | LUPERCINO LUCAS FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012972846400 | MARCOS VINICIUS DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/08/2022 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012932111418 | MARIA EDUARDA FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 25/08/2022 | 100.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/08/2022 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/08/2022 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/08/2022 | 100.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009542150440 | BRUNA DUTRA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/08/2022 | 100.00 | 00005890321439 | FRANCICLEIDE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012613998466 | FRANCIMARIA LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009607785436 | WIGNA CARLA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070875523412 | FRANCISCA RAISLA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013010582463 | NICOLY OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012804224406 | BRENO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012742942408 | MATHEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013319048465 | SARAH MIRRAELLY ARANHA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070125084420 | MARIA ISABEL FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/08/2022 | 100.00 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/08/2022 | 100.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/08/2022 | 100.00 | 00001765814480 | MATEUS DA SILVA ROQUE BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/08/2022 | 100.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070204746400 | SABRINA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012710795426 | JULIO HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012972807413 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/08/2022 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012784103412 | FERNANDA ARANHA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012957938499 | SABRINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010025938401 | FRANCISCO CELISMAR CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/08/2022 | 100.00 | 00014109340470 | MARIA HELENA DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 25/08/2022 | 750.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de limpeza e conservação em tubulação de esgoto geral (saneamento básico) no município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/08/2022 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades administrativas das diversas secretarias do município de Brejo do Cruz-PB durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005530 | 25/08/2022 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005549 | 25/08/2022 | 963.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005550 | 25/08/2022 | 543.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades das Secretarias do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/08/2022 | 420.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para participar de reunião com a assessoria jurídica realizada no dia 03 de Agosto/2022, bem como participação na visita | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005531 | 25/08/2022 | 2176.72 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005532 | 25/08/2022 | 214.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005533 | 25/08/2022 | 1567.46 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 25/08/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o neuropediatra para o menor José Heitor da Costa Fernandes, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005538 | 25/08/2022 | 5101.58 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS nº 12452.534000/1210-04. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005539 | 25/08/2022 | 253.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005540 | 25/08/2022 | 1662.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005541 | 25/08/2022 | 1853.34 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades da Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/08/2022 | 90.00 | 00097051454404 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de uma Capacitação em Vacinação no dia 26 de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/08/2022 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de uma Capacitação em Vacinação no dia 26 de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/08/2022 | 90.00 | 00005288927464 | RICARDO CALISTO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de uma Capacitação em Vacinação no dia 26 de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/08/2022 | 180.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de uma Capacitação em Vacinação no dia 26 de Agosto/2022, e participou de uma audiência Pública no dia 18 de Agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/08/2022 | 90.00 | 00004917350492 | RICARDO FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de audiência Pública no dia 18 de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/08/2022 | 90.00 | 00070268406499 | MARCIA BEZERRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de audiência Pública no dia 18 de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005548 | 25/08/2022 | 330.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005551 | 25/08/2022 | 58.97 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011457398656 | ALDAIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Aldair Gomes da Costa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 25/08/2022 | 175.00 | 00005824472408 | BARBARA MARLY DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Bárbara Marley de Freitas Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 25/08/2022 | 800.00 | 00012770607464 | JULIANA FERNANDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual do município de Santa Teresina-PI para Brejo do Cruz-PB, em razão da vulnerabilidade social na qual se encontra, conforme Parecer da Secretaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 25/08/2022 | 300.00 | 00009542152493 | ANA BEATRIZ FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Beatriz Fernandes Garcia), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 25/08/2022 | 200.00 | 00071596932481 | JOSE CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (José Carias dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005743 | 26/08/2022 | 307.62 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005744 | 26/08/2022 | 276.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005745 | 26/08/2022 | 619.23 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste muni | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005746 | 26/08/2022 | 246.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005747 | 26/08/2022 | 727.84 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005749 | 26/08/2022 | 117.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005750 | 26/08/2022 | 649.79 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005751 | 26/08/2022 | 215.94 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/08/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/08/2022 | 4697.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/08/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação Tempo Determinado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/08/2022 | 2099.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/08/2022 | 11497.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/08/2022 | 1750.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em sete Consultas médicas realizadas nos pacientes (Maria Ester Guedes Ananias, Iris Hadassa Lima Souza, Italvani Suassuna, Samuel Lucena de Brito, Emilly Sophia Monteiro, Ana Lúcia de Lima, e Ma | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/08/2022 | 250.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Agosto/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga como Psicóloga no mês de Agosto/2022, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/08/2022 | 120.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Unidade Básica de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/08/2022 | 37643.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/08/2022 | 26312.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/08/2022 | 17261.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (FUS 15%) - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/08/2022 | 89275.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/08/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores de Licença Saúde da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/08/2022 | 107278.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/08/2022 | 29485.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/08/2022 | 32950.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M. Resende - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/08/2022 | 14155.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi G. Fernandes - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/08/2022 | 13711.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/08/2022 | 11183.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/08/2022 | 32374.46 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/08/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/08/2022 | 17962.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/08/2022 | 6930.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/08/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/08/2022 | 2500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/08/2022 | 20165.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (SUS) - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/08/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/08/2022 | 7455.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/08/2022 | 2062.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores de Licença Saúde da Secretaria de Saúde - PSF II - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/08/2022 | 10062.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/08/2022 | 78485.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/08/2022 | 2806.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Contratação P/ Tempo Determinado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/08/2022 | 31715.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Políclinica - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/08/2022 | 38358.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/08/2022 | 1436.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M. Resende - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/08/2022 | 7574.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/08/2022 | 8342.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/08/2022 | 6360.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/08/2022 | 6697.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/08/2022 | 20995.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/08/2022 | 2156.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro Tempore referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/08/2022 | 12600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/08/2022 | 24408.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/08/2022 | 13917.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI - Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/08/2022 | 1651.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/08/2022 | 6297.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covide/19 Hospitalar - Serviço Prestado referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005836 | 26/08/2022 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005837 | 26/08/2022 | 456.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005838 | 26/08/2022 | 576.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/08/2022 | 700.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias, sendo uma sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, para visita em CAPS AD, e uma com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB no dia 19 de Agosto/2022, para ap | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/08/2022 | 14984.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores do Gabiente do Prefeito - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 26/08/2022 | 1533.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/08/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/08/2022 | 10386.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/08/2022 | 5025.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/08/2022 | 12439.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/08/2022 | 9636.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005748 | 26/08/2022 | 421.49 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005752 | 26/08/2022 | 465.54 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/08/2022 | 15657.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/08/2022 | 9936.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/08/2022 | 3087.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/08/2022 | 25429.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/08/2022 | 40153.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura-Limpeza PU - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/08/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/08/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores de Licença Saúde da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/08/2022 | 9284.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/08/2022 | 40688.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/08/2022 | 9336.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/08/2022 | 5112.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/08/2022 | 1393.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores de Licença Saúde da Secretaria Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005740 | 26/08/2022 | 153.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005741 | 26/08/2022 | 127.54 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/08/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/08/2022 | 12042.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/08/2022 | 8321.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de execução de forro em placas de gesso na Escola Municipal Joaquina Isabel Linhares, na comunidade rural Santa Rosa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005742 | 26/08/2022 | 3630.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município - Brejo do Cruz/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/08/2022 | 6841.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/08/2022 | 206176.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/08/2022 | 99949.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/08/2022 | 4171.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pro-tempore referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/08/2022 | 59149.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/08/2022 | 6309.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pro-tempore referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/08/2022 | 500002.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Edutação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/08/2022 | 19997.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/08/2022 | 15192.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores Auxílio Doença da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/08/2022 | 6096.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores Licença Maternidade da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/08/2022 | 78095.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola Efetivos referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/08/2022 | 92665.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche Efetivos referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/08/2022 | 6152.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos Creche - Comissionados referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/08/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Efetivos referente ao Mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/08/2022 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da postagem do pacote contendo os certificados, eventuais e brindes, dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/08/2022 | 1630.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 08 (oito) diárias, sendo 01 (uma) diária sem pernoite referente a apresentação oficial da delegação paraibana na cidade de João Pessoa-PB realizada no dia 26 de Agosto/2022, e 07 (sete) com pernoite referente a parti | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/08/2022 | 1312.00 | 00014291227736 | ELANI GABRIELA DUTRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período do mês de Agosto/2022 como ASG da Escola Municipal Manoel Torres, substituindo a servidora Lusicleide dos Santos Ferreira e prestou serviços aos sábados, referente as aulas de reforço nos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 01 a 31 de Agosto/2022 como vigia noturno, na Escola Municipal Cônego Sandoval substituindo o servidor Francisco do Nascimento Fernandes de Sousa em gozo de férias. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/08/2022 | 3461.08 | 00011643465473 | WILLIANE JOICE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Agosto/2022 como professora Polivalente, substituindo as servidoras Roberta de Araújo Lopes e Maria Rozélia Dutra. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/08/2022 | 3461.08 | 00010573468451 | VITORIA BARRETO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Agosto/2022, como Professora do Ensino Fundamental I na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo substituindo a servidora Leidifran Dantas Alves, e Caline Freitas Aquino Barros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/08/2022 | 3461.08 | 00011721491430 | SIONEIDE DANTAS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Agosto/2022 como Professora do Ensino Fundamental I, na Escola Terezinha Garcia Pereira, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/08/2022 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para as atividades desenvolvidas do EJA deste município, no mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/08/2022 | 1272.00 | 00001777798450 | EDUARDO NECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado no mês de Agosto/2022 como agente administrativo na Escola Municipal Professor Manoel Torres, substituindo a servidora Joailza Pereira em gozo de férias e prestou serviço no sábado dia 23/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/08/2022 | 824.16 | 00008538793462 | JANAINA FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período do mês de 15/08 a 31/08/2022 como ASG da Escola Municipal Professor Manoel Torres, substituindo a servidora Ivonete Roque de Araújo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00006115440408 | CIJANIA LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado durante o mês de Agosto/2022 como ASG, na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004742538480 | JODERLANIA DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Agosto/2022 como ASG na Escola Municipal Professor Manoel Torres substituindo a servidora Maria Narcisa dos Santos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços necessários à | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/08/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na Escola Municipal Lino Dantas, no período de 01 a 31 de Agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Agosto/2022 como ASG na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, substituindo a servidora Delvaí Cunha da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista escolar no mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Agosto/2022 como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00059344385491 | Jose Gomes Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de vigilante na Sede da Secretaria Municipal de Educação deste Município, no mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/08/2022 | 1262.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Agosto/2022 e prestou atividade extra no dia 13/08 nas aulas de reforço realizada aos sábados. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012809820473 | GABRIELA RAMALHO RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Agosto/2022 como Assistente de Sala, na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira, substituindo a servidora Patrícia Suassuna Carneiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/08/2022 | 1372.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/08/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Agosto/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/08/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005849 | 29/08/2022 | 143130.43 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 4ª medição da obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas e vias, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB e o Ministério das Cidades do Programa PLANEJ Urbano, através | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/08/2022 | 3840.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/08/2022 | 1380.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/08/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Agost | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/08/2022 | 39516.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/08/2022 | 250.00 | 37142182000145 | XAVIER GURGEL NEFROLOGISTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ambulatorial especializada em nefrologia realizada em paciente (Maria José da Cunha), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/08/2022 | 730.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de urodinâmica completa realizado em paciente (Francisca Gomes de Lira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/08/2022 | 2085.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/08/2022 | 1416.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da auxiliar de serviço (ASG), Maria José Assis de Morais no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/08/2022 | 2148.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/08/2022 | 343.00 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituta da auxiliar de laboratório Tania Gomes de Oliveira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/08/2022 | 190.00 | 00011643465473 | WILLIANE JOICE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados prestados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/08/2022 | 2106.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/08/2022 | 700.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ornamentação no encerramento do Agosto Dourado dia 23 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/08/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Lucifran Ferreira do Nascimento), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/08/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/08/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/08/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/08/2022 | 1250.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico de regularização óssea realizada em paciente (Edileuza Nobre Monteiro), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005889 | 29/08/2022 | 569.55 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/08/2022 | 150.00 | 00007701758488 | FRANCISCO ERIVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Francisco Erivanildo da Silva), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/08/2022 | 180.00 | 00010418081433 | FLAVIO DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Flávio da Silva Targino), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/08/2022 | 300.00 | 00002789276455 | JOSE IONEZIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (José Ionézio Guedes da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/08/2022 | 150.00 | 00006417964477 | EVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Evaneide dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/08/2022 | 1420.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/08/2022 | 1254.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/08/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/08/2022 | 440.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, deste | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/08/2022 | 2280.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/08/2022 | 470.00 | 24990916000102 | CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DO SERIDO EIR | Valor que se empenha para fazer face a serviços ginecológico realizados em paciente (Kennya Mayamme Dutra de Oliveira), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/08/2022 | 235.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Tomografia da Região do Dente 28, realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005893 | 30/08/2022 | 534.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/08/2022 | 840.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares de cirurgia de regularização óssea, realizada em paciente (Edileuza Nobre Monteiro), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/08/2022 | 5000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente (Raimundo Fernandes dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/08/2022 | 340.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reinstalação de 01 (um) aparelho de ar-condicionado do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao período de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/08/2022 | 340.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelho de ar-condicionado da Unidade Básica de Saúde - UBS III (Alderi Gomes Fernandes) pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/08/2022 | 2848.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamentos de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/08/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta neurológica realizada em pessoa carente o município na pessoa Pedro Augusto Pinheiro Lima, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/08/2022 | 7269.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/08/2022 | 2975.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/08/2022 | 16249.69 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/08/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (auxílio doença), deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/08/2022 | 24481.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/08/2022 | 7237.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/08/2022 | 5759.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/08/2022 | 2898.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/08/2022 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/08/2022 | 2425.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/08/2022 | 7556.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/08/2022 | 3532.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/08/2022 | 1902.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/08/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/08/2022 | 3719.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/08/2022 | 387.72 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II (auxílio doença) deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/08/2022 | 1538.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/08/2022 | 4677.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/08/2022 | 2090.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/08/2022 | 16481.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/08/2022 | 589.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/08/2022 | 6485.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/08/2022 | 7036.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/08/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/08/2022 | 1454.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/08/2022 | 1548.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/08/2022 | 1335.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/08/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/08/2022 | 3943.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/08/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/08/2022 | 340.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/08/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/08/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/08/2022 | 5052.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/08/2022 | 2023.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF VI - Centro - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/08/2022 | 1151.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006004 | 30/08/2022 | 710.22 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/08/2022 | 2606.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/08/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/08/2022 | 2106.00 | 00005691720473 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de restauração do suporte do tanque de combustível, paralamas e estribos da pá carregadeira, modelo WA 200, marca Komatsu, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/08/2022 | 899.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/08/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/08/2022 | 371.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/08/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/08/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005892 | 30/08/2022 | 7950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, atualizações da plataforma Gestão Digital com automatização completa dos processos internos e externos, comunicação interna e externa oficial, processos natu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/08/2022 | 966.00 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como vigilante do patrimônio municipal no decorrer dos últimos 15 dias do mês de agosto, substituindo o Sr. Maurício Alves Martins lotado no prédio da Prefeitura Municipal, que esta em gozo de f | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/08/2022 | 700.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de publicidade de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco e divulgação em paredão de som. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/08/2022 | 3818.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/08/2022 | 3160.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/08/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/08/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006007 | 30/08/2022 | 14685.69 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/08/2022 | 1685.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Agosto/2022, de responsabilidade deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/08/2022 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Agosto/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/08/2022 | 1250.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/08/2022 | 2106.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Pedro Fernandes Filgueiras, cruzamento com a Rua Teodora Maria da Conceição, bairro Centro, neste município, durante o período de 08/08/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00011934230405 | Maciel Marcelo da Silva | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Pedro Fernandes Filgueiras, cruzamento com a Rua Teodora Maria da Conceição, bairro Centro, neste município, durante o período de 08/08/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/08/2022 | 2106.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor do Sítio Poço da Cruz, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/08/2022 | 2106.00 | 00003630780458 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, nos setores dos Sítios Boa Vista e Marinheiros, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/08/2022 | 843.00 | 00002794121421 | VALDENOR FERREIRA DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de caminhão basculante no período de 08/08/2022 a 12/08/2022, de forma emergencial para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00009354900437 | RAMOT FORTE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de caminhão basculante no período de 08/08/2022 a 19/08/2022, de forma emergencial para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/08/2022 | 1579.00 | 00001888434937 | MARCOS ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Pedro Fernandes Filgueiras, Bairro Centro, neste município, durante o período de 18/07/2022 à 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/08/2022 | 5359.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/08/2022 | 8784.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/08/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/08/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/08/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/08/2022 | 6337.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006005 | 30/08/2022 | 11806.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/08/2022 | 1874.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/08/2022 | 380.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Licença Maternidade comissionados, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social serviço prestado, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/08/2022 | 1318.75 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/08/2022 | 388.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (auxílio doença), deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/08/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005894 | 30/08/2022 | 25573.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/08/2022 | 920.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de recarga de gás em 02 (dois) aparelhos de ares-condicionados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira, referente ao período Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de verificação subsequente de cronotacógrafo - código 237 - do veículo Ônibus, marca Mpolo/Volare, Placa OGC-5769/PB, ano de fabricação 2013, modelo 2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/08/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30%, deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/08/2022 | 121655.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/08/2022 | 4208.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/08/2022 | 1533.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/08/2022 | 19853.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/08/2022 | 23372.02 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/08/2022 | 1144.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/08/2022 | 40618.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/08/2022 | 20813.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% EJA - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/08/2022 | 3876.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença) - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/08/2022 | 41.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/08/2022 | 12275.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/08/2022 | 1312.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/08/2022 | 969.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006003 | 30/08/2022 | 535.50 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006006 | 30/08/2022 | 14610.52 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006009 | 31/08/2022 | 10164.25 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006018 | 31/08/2022 | 14968.83 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006023 | 31/08/2022 | 63271.23 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006024 | 31/08/2022 | 13009.78 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006043 | 31/08/2022 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006046 | 31/08/2022 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006048 | 31/08/2022 | 14991.55 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, da Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006049 | 31/08/2022 | 3994.95 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006050 | 31/08/2022 | 4404.40 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma do Auditório do Centro de Estudos (Antiga Creche) pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006052 | 31/08/2022 | 14610.49 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, pertencente a este Poder Executivo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Agosto/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Agosto/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/08/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Agosto/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 9470-6 do Banco do Brasil, no mês de Agosto/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006042 | 31/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006014 | 31/08/2022 | 3111.71 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006038 | 31/08/2022 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006017 | 31/08/2022 | 63608.24 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006021 | 31/08/2022 | 20932.97 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006037 | 31/08/2022 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006051 | 31/08/2022 | 11806.04 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/08/2022 | 9608.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006008 | 31/08/2022 | 4258.02 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006032 | 31/08/2022 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006047 | 31/08/2022 | 6249.73 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006055 | 31/08/2022 | 14685.64 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a reforma e manutenção da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/08/2022 | 318.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/08/2022 | 364.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/08/2022 | 2645.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006016 | 31/08/2022 | 7090.88 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/08/2022 | 2416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/08/2022 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/08/2022 | 3360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/08/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006019 | 31/08/2022 | 7892.20 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006041 | 31/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006010 | 31/08/2022 | 10017.05 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/08/2022 | 300.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Janecleber Fernando Ramos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006012 | 31/08/2022 | 16097.26 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006013 | 31/08/2022 | 11103.55 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006015 | 31/08/2022 | 3198.26 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006020 | 31/08/2022 | 12007.59 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Van), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006022 | 31/08/2022 | 27012.20 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/08/2022 | 180.00 | 00008860472423 | WALLYDA FERNANDES MAIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, acompanhando pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem exame de endoscopia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008220937408 | JOSELMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na UBS III - Alderi Gomes Fernandes, como Auxiliar de Serviços Gerais no mês de Agosto de 2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006027 | 31/08/2022 | 1760.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS Nº 12452.5340001/21-001. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/08/2022 | 2100.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de aparelho Neurodyn Li Ibramed para uso de paciente atendido pelo Programa Melhor em Casa, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/08/2022 | 1200.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 05 (cinco) Nebulizador Inalar Omron destinado ao PSF, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006030 | 31/08/2022 | 3201.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006031 | 31/08/2022 | 671.38 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006033 | 31/08/2022 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006034 | 31/08/2022 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006035 | 31/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006036 | 31/08/2022 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de Angioplastia Coronariana em paciente (João Duda Linhares), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 3975-6 do Banco do Brasil, no mês de Agosto/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006039 | 31/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006040 | 31/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Se | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006044 | 31/08/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/08/2022 | 150.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Daniele Brito da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/08/2022 | 120.00 | 00006549982480 | LUCINEIDE TEXEIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Lucineide Teixeira Batista), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006092 | 01/09/2022 | 2795.10 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretar | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006094 | 01/09/2022 | 3741.10 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/09/2022 | 900.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame fotocoagulação a laser (clínico) realizado em paciente (Dulciene Ferreira da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica com Alergologista realizada em paciente (Daislla Holanda Meneses), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/09/2022 | 2980.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/09/2022 | 2658.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/09/2022 | 2596.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alterna perfil pediátrico destinados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006082 | 01/09/2022 | 203.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0006084 | 01/09/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Ag | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006090 | 01/09/2022 | 8167.40 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006091 | 01/09/2022 | 14276.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de Angioplastia Coronariana em paciente (Jânio Bezerra de Medeiros), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/09/2022 | 2300.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/09/2022 | 1442.50 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confeitaria nos eventos realizados por esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006078 | 01/09/2022 | 4385.01 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Secretarias pertencentes a este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/09/2022 | 1212.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em confecção de artes (elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários) para as mídias sociais das Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/09/2022 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006097 | 01/09/2022 | 36787.12 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0006073 | 01/09/2022 | 13101.22 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006080 | 01/09/2022 | 15800.21 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/09/2022 | 13500.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção e reparo da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006087 | 01/09/2022 | 2520.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de feixe de mola, suspensão, e motor de partida do veículo D20 Placa IDR-6102 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/09/2022 | 4800.00 | 43092190000127 | GABRIELE DE ARAUJO BARROS 12283527473 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de jarros para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006095 | 01/09/2022 | 843.68 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/09/2022 | 1030.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para deslocamento, alimentação da arbitragem e o pagamento das taxas de arbitragem dos jogos: ADBC X Catolé/Juventude Catoleense pela Categoria Sub-17 e Rota Futsal/AAPB X ADBC pela Categoria Adulto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006079 | 01/09/2022 | 3348.22 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006086 | 01/09/2022 | 2800.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços no feixe de mola e suspensão do ônibus Placa: OGC-8785/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006093 | 01/09/2022 | 2549.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006098 | 01/09/2022 | 35885.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma no Centro de Estudos (Antiga Creche) e Auditório, deste Município, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006099 | 01/09/2022 | 11628.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006100 | 01/09/2022 | 8147.76 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, localizada na Comunidade Rural Riacho de Jardim, e da Escola Municipal João Targino da Silva, localiz | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006101 | 01/09/2022 | 6677.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres (alteração de local dos painés solares), pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006102 | 01/09/2022 | 16364.96 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção das Escolas das comunidades rurais Tubiba, Santa Rosa e Riacho de Jardim, deste município, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006104 | 02/09/2022 | 11354.64 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reforma da Escola Josué Alves de Azevedo, pertencente a este município, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/09/2022 | 7305.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de execução de forro de gesso do Centro de Estudos (Telecentro), pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006112 | 02/09/2022 | 5452.40 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de verificação subsequente de cronotacógrafo - código 237 - do veículo Ônibus Placa OFG-1993/PB, ano/modelo 2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/09/2022 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/09/2022 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/09/2022 | 900.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/09/2022 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/09/2022 | 900.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/09/2022 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/09/2022 | 900.00 | 00001778371442 | KALINE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/09/2022 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/09/2022 | 900.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/09/2022 | 900.00 | 00012772579492 | PATRICIA MONTEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/09/2022 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/09/2022 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/09/2022 | 900.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/09/2022 | 900.00 | 00009927184492 | MARIA EDUARDA COSTA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/09/2022 | 900.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/09/2022 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/09/2022 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/09/2022 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/09/2022 | 900.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/09/2022 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/09/2022 | 900.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/09/2022 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/09/2022 | 900.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/09/2022 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/09/2022 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/09/2022 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Julho/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006105 | 02/09/2022 | 39433.28 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas, e prédios públicos, deste município, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos de grande e médio porte deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006113 | 02/09/2022 | 5568.77 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/09/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de eletroencefalograma realizado em pessoa (Maria Aparecida da Silva Barbosa), pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006107 | 02/09/2022 | 1074.74 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/09/2022 | 200.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Eletroencefalograma realizado em paciente deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/09/2022 | 700.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 2 (duas) consultas médicas realizadas em pacientes, encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/09/2022 | 488.88 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço técnico especializado para monitoração individual dos indivíduos ocupacionalmente expostos a radiação ionizante tipo Raio-X ou Gama, executados pelo laboratório de proteção radiológica-DEN/UFPE, através dos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 05/09/2022 | 350.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica realizada em paciente, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006145 | 05/09/2022 | 3361.63 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006146 | 05/09/2022 | 4563.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/09/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Larissa da Silva Santos), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 05/09/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Francisca das Chagas Araújo Soares), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/09/2022 | 330.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/09/2022 | 1800.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 04 (quatro) consultas e 01 (um) exame de espirometria realizado em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 05/09/2022 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Joaquim Cavalcante Dutra), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/09/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância Magnética da Pelve realizado em paciente (Edinete Bezerra Fernandes), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 05/09/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografias do Ombro Direito realizada em paciente (Edilene Maria da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/09/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/09/2022 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Davi Luís Alves Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0006166 | 05/09/2022 | 1140.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Agosto/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Coluna Lombar ( | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 05/09/2022 | 189.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Agosto/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/09/2022 | 234.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Agosto/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 05/09/2022 | 451.80 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bolsas p/ Colostomia Active Transparente, para atender as demandas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 05/09/2022 | 120.00 | 00084031743491 | EDILEUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Edileuda dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/09/2022 | 810.00 | 00006922462408 | EDUARDO MANOEL FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para o município de Belo Horizonte-MG, o usuário necessita urgentemente fazer essa viagem para fazer matrícula no curso de medicina, o qual foi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005505996493 | KARIS AGLAY DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Karis Aglay dos Santos Teixeira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 05/09/2022 | 200.00 | 00036027464453 | MARILENE FERNANDES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Marilene Fernandes Vidal), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/09/2022 | 900.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a frota deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/09/2022 | 1140.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Agosto/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/09/2022 | 2348.00 | 00005691720473 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de restauração e reforço da concha da pá carregadeira, modelo WA 200, marca Komatsu, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 05/09/2022 | 80.66 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Agosto/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112022 | 0006167 | 05/09/2022 | 35000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Assessoria e Consultoria Contábil em atendimento as demandas desta municipalidade, para prestação de serviços diversos de natureza contábil e física, durante o ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 05/09/2022 | 251.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Agosto/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00001888434937 | MARCOS ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Pedro Fernandes Filgueiras, Bairro Centro, neste município, durante o período de 01/08/2022 à 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na restauração da coletora do matadouro público municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 05/09/2022 | 178.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Agosto/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006147 | 05/09/2022 | 35638.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de cobertura metálica e fechamento com telha em alumínio para quadra esportiva na Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de J | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/09/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo, do veículo Ônibus, marca Mpolo/Volare, Placa OGC-5469/PB, ano de fabricação 2013, modelo 2014, pertencente a Secretaria de Educaçã | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006168 | 05/09/2022 | 327517.70 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 05/09/2022 | 1845.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, referente ao mês de Agosto/2022 e 01 (uma) meia diária com alunos do I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 05/09/2022 | 945.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 19 (dezenove) meia diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente ao mês de Agosto/2022, 01 (uma) diária com alunos da FACU para Patos-PB no dia 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 05/09/2022 | 360.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias, transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, no mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 05/09/2022 | 1800.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 20 (vinte) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/09/2022 | 90.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que empenha para fazer face a 01 (uma) diária transportando os estudantes para Universidade Federal de Cuité/PB no dia 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/09/2022 | 1295.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 17 (dezessete) meia diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB, no mês de Agosto/2022, 01 (uma) diária para Patos-PB no dia 28/08 com estudantes de Enfermagem, 01 (uma) diária para Sousa-PB no | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006184 | 06/09/2022 | 1026.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/09/2022 | 900.00 | 00006239272418 | MARIA DA CONCEICAO BRAGA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/09/2022 | 90.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Caicó-RN, para aferição do tocógrafo do ônibus escolar realizada no dia 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/09/2022 | 90.00 | 00007226246465 | HELTON TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para cobertura de lançamento dos Jogos Escolares realizado no dia 26 de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/09/2022 | 140.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | Valor que se empenha para fazer face a inscrições no curso de formação continuada, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022, a partir das 08h no Centro Cultural Shaolin (Centro de Formação Educacional e Cultural), no município de Coremas-PB, com carga horária | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/09/2022 | 3951.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a viagens com atletas do município para participarem de campeonato e eventos em outras cidades. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/09/2022 | 900.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite para a cidade de Cabedelo-PB, com a equipe de Futsal Sub-15, jogo válido pelo campeonato estadual de 2022 no dia 03 de Setembro/2022, e 03 (três) meia diárias para o seu deslocamento a ci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/09/2022 | 476.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de conserto e substituição de 02 (duas) mangueiras hidráulicas de super alta pressão da motoniveladora - Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/09/2022 | 2250.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças (Borda Reta XS300 3/4 - 9W8215) destinada ao veículo motoniveladora - Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CR: 9186002021 pavimentação no município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/09/2022 | 1035.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/09/2022 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações do município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc, serviços realizados no mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/09/2022 | 280.00 | 00005880309452 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para aquisição de uma cesta básica e para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Adriana Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/09/2022 | 300.00 | 00001688828419 | JOYCE LINHARES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Joyce Linhares Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/09/2022 | 300.00 | 00002756615471 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Garcia de Oliveira), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/09/2022 | 500.00 | 00009859363471 | MARIA JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Gomes Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/09/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta neurológica realizada em pessoa carente (Miguel Linhares Dantas), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0006186 | 06/09/2022 | 1500.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0006187 | 06/09/2022 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/09/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares de um cateterismo cardíaco realizado em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/09/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos de cateterismo cardíaco realizado em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 08/09/2022 | 235.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame ultrassom de punho esquerdo realizado na paciente (Maria de Fátima Dutra de Oliveira), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 08/09/2022 | 3640.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame Ressonância Magnética Coluna Lombo-Sacra, uma Mamografia Bilateral digital, uma Ressonância Magnética de membro inferior (Pé), dois Ressonância Magnética de Crânio (Encéfalo), dois Re | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 08/09/2022 | 316.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 08/09/2022 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006218 | 08/09/2022 | 597.90 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlínica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006219 | 08/09/2022 | 1493.28 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/09/2022 | 1465.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Agosto/2022, de responsabilidade deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006227 | 08/09/2022 | 13265.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 10 (dez) Tomografias Abdome Total, 10 (dez) Tomografias Tórax, 07 (sete) Tomografias da Face, e 01 (uma) Tomografia da Coluna Lombo-Sacra, exames realizados em pacientes encaminhados pela Secr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006229 | 08/09/2022 | 8668.50 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/09/2022 | 825.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 08/09/2022 | 2070.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 13 (treze) diárias com pernoite para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pe | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 08/09/2022 | 1650.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 10 (dez) diárias para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, transportando pacientes para realizarem exames, e 10 (dez) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando pacie | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 08/09/2022 | 810.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (uma) meia diária ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta reais) para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando pacientes para realizarem exames, nos dias 10 e 12 do mês de Agosto/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/09/2022 | 2800.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) transportando pacientes para realizarem exames especializados e | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/09/2022 | 435.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, acompanhando pacientes para realizarem exames, e 07 (sete) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Catolé do Rocha-PB, Patos-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/09/2022 | 525.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 (nove) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarente a cinco reais) para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB, Sousa-PB, e Pombal-PB acompanhando pacient | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/09/2022 | 45.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames no dia 23 de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/09/2022 | 1275.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 (nove) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento as cidades de Cajazeiras-PB, Patos-PB e Sousa-PB, 10 (dez) meia diárias ao preço unitário de R$ 60,0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/09/2022 | 1080.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento as cidades de Campina Grande-PB ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais), 14 (quatorze) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) p | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/09/2022 | 2390.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diárias com pernoite para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 01 (uma) diária para o seu deslocament | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/09/2022 | 1225.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 03 (três) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/09/2022 | 45.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando paciente para realizar consulta e exame no dia 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/09/2022 | 45.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica e Hospital no dia 08 do mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/09/2022 | 172.00 | 00004889222405 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Luzia Pereira dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 08/09/2022 | 232.00 | 00010833977458 | ISNALIA KELLY QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Isnalia Kelly Queiroz), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006226 | 08/09/2022 | 2876.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006221 | 08/09/2022 | 754.32 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006224 | 08/09/2022 | 9832.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes aos diversos setores da Administração municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/09/2022 | 6900.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens transportando atletas de várias categorias do esporte para competições fora do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 08/09/2022 | 500.00 | 09582879000100 | J A DE OLIVEIRA BONELARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de bonés destinados a Trilha dos Milagres que será realizada dia 11 de setembro de 2022 na cidade de Brejo do Cruz-PB, através da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 08/09/2022 | 280.00 | 00008895370465 | ANALYANE SIBERY OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Coremas-PB, para participar de curso de formação nos dias 08 e 09 de Setembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 08/09/2022 | 280.00 | 00006819799411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Coremas-PB, para participar de curso de formação nos dias 08 e 09 de Setembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000242022 | 0006207 | 08/09/2022 | 3215.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material doméstico para atender à necessidade das Escolas da Zona Rural deste município. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/09/2022 | 1040.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de 52 (cinquenta e duas) viagens, transportando as servidoras Vanessa Joyse dos Santos e a senhora Dilza, para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola, deste município, no mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/09/2022 | 820.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 41 (quarenta e uma) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/09/2022 | 720.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 36 (trinta e seis) viagens transportando o professor Klédson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/09/2022 | 1450.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de câmaras de segurança nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006220 | 08/09/2022 | 208.14 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Escola Francisca Gomes Batista pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006222 | 08/09/2022 | 344.40 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006223 | 08/09/2022 | 109.68 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006228 | 08/09/2022 | 7638.35 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/09/2022 | 979.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do Veículo Chevrolet/S10 Placa QFU-5J12/PB, Ano Fabricação 2022, Ano Modelo 2023, Cor Prata, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006231 | 08/09/2022 | 44699.70 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006232 | 08/09/2022 | 14899.90 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006248 | 08/09/2022 | 338000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um veículo Ônibus Rural Escolar através da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 02/2022/FNDE/MEC; solicitação SIGARP nº: 95008 - Forma de Pagamento: Transferência Direta. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006252 | 09/09/2022 | 42415.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006254 | 09/09/2022 | 2940.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/09/2022 | 9500.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material destinado a confecção de móveis para o Centro de Estudos pertencente a Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006270 | 09/09/2022 | 8898.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma no Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006272 | 09/09/2022 | 4260.07 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006273 | 09/09/2022 | 1505.78 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma no Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006257 | 09/09/2022 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/09/2022 | 900.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 200 (duzentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Deputado Américo Maia, Antônio Dutra de Almeida, Cícero Alves Fernandes, Ediva | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/09/2022 | 1215.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 270 (Duzentas e setenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Manoel Benicio Maia, Olegário Dorotéia Dutra, Professor José Luiz, W | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/09/2022 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 350 (trezentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Deputado Américo Maia, Antônio Dutra de Almeida, Cícero Alves Fer | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/09/2022 | 1485.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 330 (Trezentas e trinta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Antônio Gomes, São Vicente de Paula, Bento Ferreira de Alencar, Petr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006267 | 09/09/2022 | 10048.16 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006269 | 09/09/2022 | 5818.78 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006271 | 09/09/2022 | 4426.41 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006275 | 09/09/2022 | 8705.24 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/09/2022 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Setembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006268 | 09/09/2022 | 15322.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006276 | 09/09/2022 | 3503.19 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006278 | 09/09/2022 | 7801.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Alves dos Santos), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006259 | 09/09/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Paulo César Oliveira Dutra Júnior), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006260 | 09/09/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Paulo César Oliveira Dutra Júnior), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/09/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Manoel de Oliveira Saldanha), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006250 | 09/09/2022 | 8528.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006251 | 09/09/2022 | 2970.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS nº 12452.534000/1210-04. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006253 | 09/09/2022 | 2738.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/09/2022 | 350.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 1 (uma) consulta médica realizada em paciente, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/09/2022 | 650.00 | 09398447000135 | CLINICA PEDRO CAVALCANTI LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em atendimento médico hospitalar realizado em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006274 | 09/09/2022 | 155.54 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006277 | 09/09/2022 | 1653.69 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção do PSF pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 12/09/2022 | 5250.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de Catolé do Rocha-PB, Patos-PB, Belém do Brejo do Cruz-PB, Sousa-PB, e Pombal-PB em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/09/2022 | 4410.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Currais Novos-RN, Mossoró-RN, Cajazeiras-PB, Sousa-PB, Patos-PB, e Pombal-PB, viagens em veículo de sua prop | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 12/09/2022 | 3230.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, e Sousa-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/09/2022 | 3300.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/09/2022 | 3550.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimentos realizados nos membros inferiores, em paciente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/09/2022 | 250.00 | 37142182000145 | XAVIER GURGEL NEFROLOGISTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ambulatorial especializada em nefrologia realizada em paciente (Eduardo Alves Fernandes da Silva), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/09/2022 | 200.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Eletroencefalograma realizado em paciente deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006292 | 12/09/2022 | 11273.40 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/09/2022 | 1294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados para atendimento em pessoa (Francisca Gomes de Lira), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/09/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Francisca Gomes de Lira), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/09/2022 | 2529.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006296 | 12/09/2022 | 8997.56 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006297 | 12/09/2022 | 21720.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006298 | 12/09/2022 | 21785.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006299 | 12/09/2022 | 11854.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006300 | 12/09/2022 | 25406.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006301 | 12/09/2022 | 22800.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006302 | 12/09/2022 | 14940.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070374630437 | FRANCISCA LINHARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Francisca Linhares Roque), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/09/2022 | 400.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual do município de Caxias do Sul-RS para Brejo do Cruz-PB, a passagem destina-se ao seu filho (Hemerton Carlos de Almeida), o qual enseja retornar | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/09/2022 | 45.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 12/09/2022 | 3500.00 | 21997212000165 | AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de placas de identificação Patrimonial em alumínio anodizado, rígidas espessuras 0,30mm, destinadas a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/09/2022 | 1432.57 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a contribuição corrente junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 12/09/2022 | 113.60 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a contribuição corrente junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 12/09/2022 | 35048.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/09/2022 | 1810.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos de grande e médio porte deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006304 | 12/09/2022 | 8542.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/09/2022 | 4411.50 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006303 | 12/09/2022 | 15716.72 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/09/2022 | 4275.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parabrisa de Ônibus Escolar placa, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/09/2022 | 4275.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parabrisa de Ônibus Escolar placa, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006308 | 12/09/2022 | 154752.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006312 | 12/09/2022 | 23362.82 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006337 | 13/09/2022 | 2800.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus e câmaras de ar para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006338 | 13/09/2022 | 12410.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/09/2022 | 7000.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de kit ciclista para distribuição no evento turístico/esportivo, que será realizado no dia 18 de setembro de 2022, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/09/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 13/09/2022 | 1400.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Prefeitura e diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 13/09/2022 | 370.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Prefeitura e diversas Secretarias deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 13/09/2022 | 640.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/09/2022 | 170.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ar condicionado da Secretaria de Administração (Setor Licitação) deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006317 | 13/09/2022 | 2407.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 13/09/2022 | 220.00 | 00012713047404 | RAIANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Raiane Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00005965606486 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual do município de Sinop-MT para Brejo do Cruz-PB, a passagem destina-se a sua irmã (Maria de Fátima Alves de Sousa), o qual enseja retornar ao seu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 13/09/2022 | 350.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica realizada em paciente, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006318 | 13/09/2022 | 156.16 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006319 | 13/09/2022 | 1027.11 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 13/09/2022 | 4600.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006322 | 13/09/2022 | 142.08 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006323 | 13/09/2022 | 403.55 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/09/2022 | 400.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Francisca Gomes de Lima), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/09/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em paciente, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/09/2022 | 950.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados e consulta médica realizada em pessoa (Weverton Felipe dos Santos Dantas) e exame de eletroneuromiografia realizado em pessoa (Maria do Socorro Gomes), pacientes encaminhados por este Poder Execu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/09/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (José Levi Cândido Linhares), deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/09/2022 | 323.50 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de fotocópias e encadernações para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/09/2022 | 230.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006336 | 13/09/2022 | 99.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006339 | 13/09/2022 | 8060.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/09/2022 | 300.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (João Miguel Saraiva Cavalcante), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Coremas-PB e Vista Serrana-PB, com o objetivo de traçar estratégias para ações de promoção e prevenção a Atenção Básica no dia 01 de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, com o objetivo de tratar de ações e estratégias na Atenção Básica no dia 31 de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, com o objetivo de tratar de melhoria de exames e cirurgias de alta complexidade para o município de Brejo do Cruz-PB, no dia 05 de Setembro/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 14/09/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Priscila Oliveira dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006352 | 14/09/2022 | 94.26 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlínica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 14/09/2022 | 1350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados em pacientes (Francisco da Silva Roque, João Cordeiro da Silva, e Rosilda Silva Garcia), pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006368 | 14/09/2022 | 113.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlínica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006369 | 14/09/2022 | 4074.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006370 | 14/09/2022 | 972.28 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006372 | 14/09/2022 | 580.99 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006377 | 14/09/2022 | 19441.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006378 | 14/09/2022 | 31879.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006379 | 14/09/2022 | 14196.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 14/09/2022 | 250.00 | 00004792809401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima da Silva Gomes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003660408476 | CAVALCANTE ANACLETO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Cavalcante Anacreto de Sousa), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 14/09/2022 | 500.00 | 00002790639469 | LUIS JERONIMO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para o Município de Brejo do Cruz-PB para São Paulo-SP, a passagem destina-se a seu irmão (Francimar Raimundo da Silva), conforme Parecer da Sec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 14/09/2022 | 200.00 | 00011079700404 | DAMIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Damiana Silva dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/09/2022 | 290.00 | 00070115005455 | JOSEGLEISON MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Josegleison Morais de Sousa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 14/09/2022 | 500.00 | 00010099270439 | JOSEILMA TAMIRES DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Joseilma Tamires da Silva Dantas), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 14/09/2022 | 120.00 | 00070114993424 | PALOMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Paloma Pereira dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009771099418 | ERICA MARIA PARENTE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Erica Maria Parente), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 14/09/2022 | 226.00 | 00009172415410 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Pereira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvol | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 14/09/2022 | 200.00 | 00038744970544 | FRANCISCO PEREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Francisco Pereira Neto), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 14/09/2022 | 200.00 | 00082138010163 | MARIA ERINALVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria Erinalva Fernandes), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/09/2022 | 94.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Neuma Lúcia de Lima), conforme Parecer da Se | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0006374 | 14/09/2022 | 1212.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em locução de eventos institucionais e cerimoniais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 14/09/2022 | 230.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para reposição de custos operacionais de viagem a João Pessoa-PB, para visita as Consultorias do município no dia 13 de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 14/09/2022 | 230.00 | 00070125135432 | CARLOS VINICIUS FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para reposição de custos operacionais de viagem a João Pessoa-PB, para visita as Consultorias do município no dia 13 de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/09/2022 | 34734.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 14/09/2022 | 800.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a ações de promoção de turismo rural, turismo de aventura, turismo religioso e limpeza dos espaços para a preservação ambiental. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 14/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) PB referente a Iluminação das Festividades de Emancipação Política deste município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006351 | 14/09/2022 | 72.66 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 14/09/2022 | 90.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Setembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 14/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de verificação subsequente de cronotacógrafo - código 237 - do veículo Ônibus, Placa OGC-8785/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006355 | 14/09/2022 | 4259.34 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus e câmaras de ar para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006356 | 14/09/2022 | 9998.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006371 | 14/09/2022 | 169.54 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/09/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Setembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006375 | 14/09/2022 | 14148.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 15/09/2022 | 800.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a ações de promoção de turismo rural, turismo de aventura, turismo religioso e limpeza dos espaços para a preservação ambiental. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 15/09/2022 | 870.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 15/09/2022 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades administrativas das diversas secretarias do município de Brejo do Cruz-PB durante o mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 15/09/2022 | 966.00 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como vigilante do patrimônio municipal no decorrer dos últimos 15 dias do mês de setembro, substituindo o Sr. Maurício Alves Martins lotado no prédio da Prefeitura Municipal, que esta em gozo de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 15/09/2022 | 375.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 15/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica com Alergologista realizada em paciente (Heloisa Fernandes Fonseca), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006383 | 15/09/2022 | 23199.85 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006384 | 15/09/2022 | 1000.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006385 | 15/09/2022 | 151.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 15/09/2022 | 244.44 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço técnico especializado para monitoração individual dos indivíduos ocupacionalmente expostos a radiação ionizante tipo Raio-X ou Gama, executados pelo laboratório de proteção radiológica-DEN/UFPE, através dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 15/09/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta neurológica realizada em pessoa carente (Guilherme Brito de Araújo), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 15/09/2022 | 600.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 15/09/2022 | 157.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 15/09/2022 | 77.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/09/2022 | 700.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de camisetas do Setembro Amarelo, sendo um total de 28 (vinte e oito) camisetas, destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/09/2022 | 90.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, no dia 25 de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/09/2022 | 330.00 | 00087364581472 | DOMERINA RIBEIRO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias, sendo 02 (duas) para o seu deslocamento a cidade de Caicó-RN e 01 (uma) para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem exames e cirurgias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/09/2022 | 800.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço médico realizado em paciente, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006405 | 16/09/2022 | 996.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/09/2022 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de ultrassonografia realizada em paciente (Maria Xavier Campelo), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 16/09/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Otorrinolaringologista realizada em paciente (Maria de Lourdes Ferreira do Nascimento), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 16/09/2022 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de ultrassonografia realizada em paciente (Jonatas Linhares Gomes), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 16/09/2022 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de ultrassonografia realizada em paciente (João Ricardo Batista da Costa), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 16/09/2022 | 360.00 | 18319789000103 | ALIANCA SOCIEDADE MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com o Endocrinologista, realizada em paciente (Maria do Carmo Linhares dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 16/09/2022 | 500.00 | 18833743000108 | MERANT - MEDICINA DE EXCELENCIA ANESTESIOLOGICA D | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de anestesiologia referente ao exame Bera realizado no paciente (Pedro Augusto Pinheiro Lima), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006425 | 16/09/2022 | 2944.29 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006426 | 16/09/2022 | 3040.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do posto para atendimento dos usuários matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006406 | 16/09/2022 | 1401.56 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 16/09/2022 | 2935.00 | 00032426453400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006419 | 16/09/2022 | 3681.72 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006424 | 16/09/2022 | 12500.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, bairro Antônio Marques Mariz Maia, neste município, durante o período de 01/09/2022 a 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00011934230405 | Maciel Marcelo da Silva | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, bairro Antônio Marques Mariz Maia, neste município, durante o período de 01/09/2022 a 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na confecção de lixeiras para a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006407 | 16/09/2022 | 3000.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviço mão de obra prestados nos veículos que compõem as Secretarias de Educação e Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006420 | 16/09/2022 | 12550.99 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/09/2022 | 3984.03 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/09/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo, do veículo Ônibus, Placa OGC-8785/PB, ano de fabricação/modelo 2013, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 16/09/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo, do veículo Ônibus, Placa OFG-1993/PB, ano de fabricação/modelo 2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 16/09/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de recuperação do relógio e recuperação display, do veículo Ônibus, Placa OFG-1993/PB, ano de fabricação/modelo 2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006408 | 16/09/2022 | 11470.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviço mão de obra prestados nos veículos que compõem as Secretarias de Educação e Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006416 | 16/09/2022 | 25301.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006417 | 16/09/2022 | 1129.06 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006418 | 16/09/2022 | 8789.96 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006421 | 16/09/2022 | 11825.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma no Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006422 | 16/09/2022 | 9131.87 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma do Auditório do Centro de Estudos (Antiga Creche) pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006423 | 16/09/2022 | 3001.09 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 16/09/2022 | 4800.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em formação Pedagógica para professores das turmas de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental anos iniciais, e 9º Ano do Ensino Fundamental anos finais, com o tema: sequências didáticas: diálogos e refle | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006430 | 19/09/2022 | 11760.07 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma no Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/09/2022 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 19/09/2022 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013200106441 | ANA CLARA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 19/09/2022 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/09/2022 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/09/2022 | 100.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/09/2022 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/09/2022 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/09/2022 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 19/09/2022 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/09/2022 | 100.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070902693450 | LUCAS WESLEY DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013074905492 | LUPERCINO LUCAS FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012972846400 | MARCOS VINICIUS DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/09/2022 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/09/2022 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012932111418 | MARIA EDUARDA FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 19/09/2022 | 100.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/09/2022 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/09/2022 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/09/2022 | 100.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010025938401 | FRANCISCO CELISMAR CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009542150440 | BRUNA DUTRA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/09/2022 | 100.00 | 00005890321439 | FRANCICLEIDE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012613998466 | FRANCIMARIA LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009607785436 | WIGNA CARLA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070875523412 | FRANCISCA RAISLA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013010582463 | NICOLY OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012804224406 | BRENO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012742942408 | MATHEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013319048465 | SARAH MIRRAELLY ARANHA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070125084420 | MARIA ISABEL FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 19/09/2022 | 100.00 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 19/09/2022 | 100.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 19/09/2022 | 100.00 | 00001765814480 | MATEUS DA SILVA ROQUE BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/09/2022 | 100.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070204746400 | SABRINA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/09/2022 | 100.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012710795426 | JULIO HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012972807413 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 19/09/2022 | 100.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 19/09/2022 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012784103412 | FERNANDA ARANHA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/09/2022 | 100.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/09/2022 | 100.00 | 00014109340470 | MARIA HELENA DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012957938499 | SABRINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 19/09/2022 | 1693.50 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 19/09/2022 | 3500.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para realização do Campeonato Municipal de Futsal de Brejo do Cruz-PB, no período de 26 de setembro a 09 de outubro de 2022, valor destinado ao pagamento de premiação as equipes e atletas, arbitrag | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 19/09/2022 | 195.00 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jaqueline de Souza Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 19/09/2022 | 217.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Fabiana Rita Romão), conforme Parecer da Sec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 19/09/2022 | 120.00 | 00012747966445 | RAMALHA DANTAS CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Ramalha Dantas Cardoso), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006431 | 19/09/2022 | 36.68 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006432 | 19/09/2022 | 1050.00 | 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS nº 12452.534000/1210-04. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/09/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de teste alérgico realizado em paciente (Daislla Holanda Meneses), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 19/09/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografias do Ombro Direito realizada em paciente (Maria Elizabeth Ferreira Marques), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 19/09/2022 | 1350.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Maria dos Milagres Dantas Neco), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/09/2022 | 606.00 | 00007795816444 | LUSIA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais por um período de 15 (Quinze) dias, substituindo Edilma Martiniano da Silva que encontrava-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006624 | 20/09/2022 | 3399.69 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/09/2022 | 3828.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alterna perfil pediátrico destinados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/09/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/09/2022 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de espirometria com bronco realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/09/2022 | 300.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Antônio Araújo da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/09/2022 | 1250.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/09/2022 | 235.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame ultrassom de mão direita realizado na paciente (Maria do Socorro Vidal de Oliveira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/09/2022 | 11470.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica e Hospital) referente ao mês de Agosto/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/09/2022 | 4484.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Agosto/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0006623 | 20/09/2022 | 2187.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para a confecção de kits natalidade (auxílio natalidade) destinado às gestantes carentes acompanhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/09/2022 | 159.00 | 00009349050455 | ROSANGELA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosângela Borges), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social dest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070156168405 | RITA DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita da Silva Moreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/09/2022 | 50.00 | 00002756615471 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Garcia de Oliveira), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/09/2022 | 900.00 | 00004731509483 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Francisca das Chagas Araújo Soares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/09/2022 | 250.00 | 00008369249400 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Maria José da Silva Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Setembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006639 | 20/09/2022 | 1764.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006640 | 20/09/2022 | 5362.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/09/2022 | 13110.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 54441) de trinta contas referente ao mês 08/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/09/2022 | 8597.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/09/2022 | 34774.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006628 | 20/09/2022 | 200.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006641 | 20/09/2022 | 3971.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006626 | 20/09/2022 | 2800.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços executados no feixe de mola e caixa de marcha do veículo caçamba do PAC, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006625 | 20/09/2022 | 2800.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em freios, suspensão e feixe de mola do ônibus Placa: NPR-6563/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006627 | 20/09/2022 | 142.14 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Escola Cônego Sandoval, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006638 | 20/09/2022 | 1478.71 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006642 | 20/09/2022 | 3141.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006643 | 20/09/2022 | 4282.86 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção e reforma do Centro de Estudos, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/09/2022 | 3516.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Agosto/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006660 | 21/09/2022 | 3540.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 21/09/2022 | 5000.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Levantamento topográfico cadastral do sítio Santa Rosa de baixo, levantamento planialtimétrico de um terreno para construção de uma quadra esportiva e uma Creche, na Comunidade Rural pertencente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006668 | 21/09/2022 | 105228.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0006656 | 21/09/2022 | 1212.00 | 02884907000196 | ASSOCIACAO DE COMUNICAO COMUNITARIA DE BREJO DO CR | Valor que se empenha para fazer face a contratação de emissora de rádio FM para prestação de serviços com ampla abrangência de cobertura em todo o município de Brejo do Cruz, visando a divulgação dos informativos de utilidade pública, referente ao mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) PB 20220477585 referente as Festividades de Emancipação Política deste município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) PB 20220477587 referente as Festividades de Emancipação Política deste município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006670 | 21/09/2022 | 19368.48 | 13674709000114 | FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO L | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material esportivo para atender a necessidade do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 21/09/2022 | 2500.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para realização da Copa do Nordeste de Futsal que será sediada em nossa cidade, no período de 24 e 25 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/09/2022 | 135.00 | 00004689741484 | RITA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 21/09/2022 | 150.00 | 00001740327497 | ANA PAULA JALES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Ana Paula Jales dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 21/09/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Regilania Soares Dutra), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 21/09/2022 | 1302.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais por período de 30 (trinta) dias, substituindo Joseilma Gomes Batista que encontrava-se afastada, e prestou serviços de apoio no evento de treinamento para crianças a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais por período de 30 (trinta) dias, substituindo Luciana Patrícia Gomes de Lira, que encontrava-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como recepcionista por um período de 30 (trinta) dias, substituindo Clecia Jussula Linhares de Oliveira, que encontrava-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006661 | 21/09/2022 | 400.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS nº 12452.534000/1210-04. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322022 | 0006662 | 21/09/2022 | 3500.00 | 33157573000182 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada para capacitação em aba para agentes comunitários saúde e pais de crianças atípicas no município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006663 | 21/09/2022 | 2189.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS Nº 12452.5340001/21-001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 21/09/2022 | 900.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em exame Ressonância Crânio com contraste em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 21/09/2022 | 368.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 21/09/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos de cateterismo cardíaco realizado em paciente (Maria Lucia Palmeira) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 21/09/2022 | 1700.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos em oftalmologia - cirurgia de estrabismo realizada em paciente (Francisca Ferreira Dantas) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 22/09/2022 | 1980.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos em exames oftalmológicos realizados em paciente (Maria dos Milagres Targino) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 22/09/2022 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em biópsia prostática em paciente (Benedito Linhares dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006679 | 22/09/2022 | 79.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 22/09/2022 | 1950.00 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço da máquina de lavar do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 22/09/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares da paciente (Maria Lúcia Palmeira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006684 | 22/09/2022 | 61.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006685 | 22/09/2022 | 58.97 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006686 | 22/09/2022 | 212.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006677 | 22/09/2022 | 601.90 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório objetivando atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0006690 | 22/09/2022 | 60000.00 | 27388469000104 | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS | Valor que se empenha para fazer face a contratação da cantora Walquiria Santos, quer realizará um show artístico na Festa de Emancipação Política da cidade no dia 24 de Setembro de 2022 em Praça Pública em Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0006691 | 22/09/2022 | 12000.00 | 23942077000186 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação da cantora Alice Maciel para a realização de um show artístico na festa de Emancipação Política da cidade, no dia 23 de setembro de 2022 em praça pública em Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006682 | 22/09/2022 | 478.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório objetivando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006688 | 22/09/2022 | 211273.17 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 5ª medição da obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas e vias, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB e o Ministério das Cidades do Programa PLANEJ Urbano, através | 00162012 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/09/2022 | 2400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a Análise de empreendimentos Reanálise, Reprogramação referente ao Contrato de Repasse 889390/2019 - Operação 1066146-47, município de Brejo do Cruz, atualização de orçamento, parecer engenharia Caixa 01, de 14/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006678 | 22/09/2022 | 269.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006680 | 22/09/2022 | 532.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração/Prefeitura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 22/09/2022 | 12036.03 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 08/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 22/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Setembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 23/09/2022 | 1874.00 | 00001105983420 | NIVIA MARIA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de bolsas para Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006702 | 23/09/2022 | 3360.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços no feixe de molas, nas rodas, transmissão e caixa de marcha do veículo ônibus Placa: MOH-0995/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 23/09/2022 | 6449.00 | 41830825000110 | XIQUE - XIQUE COMERCIO DE PLANTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de plantas ornamentais e outros produtos para decoração do Centro de Estudos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 23/09/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 23/09/2022 | 2123.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor dos Sítios Água Azul e Logradouro, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 23/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso -LAC SUDEMA referente a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 23/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. da elaboração de projeto, orçamento e especificação da ampliação do mercado agropecuário, no município de Brejo do Cruz-PB, referente ao CV 922341/2021/MAPA, de responsabilidade da Secretaria de In | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 23/09/2022 | 1260.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de arbitragem dos seguintes jogos Cabedelo Sport Club x ADBC/Brejo do Cruz, realizado em 27 de agosto na cidade de Cabedelo, em jogo válido pelo Campeonato Paraibano de Futsal 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0006694 | 23/09/2022 | 6000.00 | 12931455000100 | ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação do cantor Bruno Martins para a realização de um show artístico na festa de Emancipação Política da cidade, no dia 24 de setembro de 2022 em praça pública, em Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0006695 | 23/09/2022 | 20000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUÇÃO MUSICAL ME | Valor que se empenha para fazer face a Contratação do cantor Rodolfo Lopes da Silva, a ser realizado um show artístico na festa de emancipação política da cidade no dia 24 de setembro de 2022 em praça pública em Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 23/09/2022 | 5000.00 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em elaboração de projetos de arquitetura incluindo planta de localização planta baixa, vista e cortes, projetos de prevenção e incêndio e ART projetos de prevenção e incêndio, memorial descritivo, r | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0006704 | 23/09/2022 | 154084.00 | 08832562000103 | ML ILUMINACOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de estrutura, visando atender a demanda das Festividades de Emancipação Política do município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0006705 | 23/09/2022 | 33288.70 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos de artifícios, destinados a atender os eventos das Festividades de Emancipação Política de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000332022 | 0006706 | 23/09/2022 | 7000.00 | 14822004000160 | J E A DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de criação de conteúdo audiovisual para as Festividades de Emancipação Política do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006696 | 23/09/2022 | 535.50 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006697 | 23/09/2022 | 4955.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as demandas das Unidades Básicas de Saúde e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 23/09/2022 | 200.00 | 08261349000199 | COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de consulta em neurologia realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/09/2022 | 1200.00 | 10174494000184 | INSTITUTO DE ANESTESIA POTIGUAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em anestesia do procedimento de estrabismo realizado na paciente (Francisca Ferreira Dantas), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 23/09/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Otorrinolaringologista realizada em paciente (Damião Rogério Saraiva Silva), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 23/09/2022 | 170.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Endocrinologista realizada em paciente (Juliana Fernandes Arruda), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/09/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Maria de Fátima da Silva Nascimento), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/09/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em gastroenterologia/hepatologia realizada em paciente (Regilânia Soares Dutra), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/09/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cintilografia miocárdia (repouso+estresse) realizado na paciente (Josefa Maria de Almeida Roque), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006716 | 26/09/2022 | 4384.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006719 | 26/09/2022 | 5099.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestar serviços de instalação/desistalação de compressor odontológico, e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006720 | 26/09/2022 | 5183.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006723 | 26/09/2022 | 5250.19 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Setembro/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga como Psicóloga no mês de Setembro/2022, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Aquisição de Ambulâncias e veículo diversos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0006731 | 26/09/2022 | 131500.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de ambulância Tipo A objeto do Convênio n° 0001/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Articulação Municipal e a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/09/2022 | 200.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma consulta com mastologista realizada em paciente (Lara Fabia Nunes Medeiros), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006736 | 26/09/2022 | 10000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços oftalmológicos para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/09/2022 | 312.00 | 00008411248410 | ISAIAS DUTRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Isaias Dutra Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 26/09/2022 | 224.00 | 00004992895441 | LAUDEFRAN DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Laudefran Dantas da Costa), conforme Parecer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006715 | 26/09/2022 | 2706.85 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório para atender as demandas das repartições pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 26/09/2022 | 2500.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos de grande e médio porte deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/09/2022 | 635.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de chaves para esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/09/2022 | 685.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e limpeza de liquidificadores e ventiladores, de diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 26/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006730 | 26/09/2022 | 5120.52 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006733 | 26/09/2022 | 2097.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006722 | 26/09/2022 | 2927.40 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006729 | 26/09/2022 | 11311.82 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção e reforma do Centro de Estudos, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 26/09/2022 | 1782.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTD | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pedras de esmeril para polimento do piso da quadra da Escola Severino Ferreira de Lima na Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 26/09/2022 | 2700.00 | 24281990000141 | MICCAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO CAMPO VERDE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de granilite para execução do piso da quadra da Escola Severino Ferreira de Lima na Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006737 | 27/09/2022 | 3630.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município - Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/09/2022 | 1312.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00059344385491 | Jose Gomes Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de vigilante na Sede da Secretaria Municipal de Educação deste Município, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços necessários à | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na Escola Municipal Lino Dantas, no período de 01 a 30 de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/09/2022 | 3461.08 | 00011643465473 | WILLIANE JOICE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Setembro/2022 como professora Polivalente, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Setembro/2022 como ASG na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, substituindo a servidora Delvaí Cunha da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/09/2022 | 700.00 | 00035161930420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 14/09 e 28/09 (atestado médico) do ano 2022 como vigia noturno, na Escola Josué Alves de Azevedo, substituindo o servidor Izanio Lima Vieira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006760 | 27/09/2022 | 6975.10 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma do Auditório do Centro de Estudos (Antiga Creche) pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006761 | 27/09/2022 | 9101.90 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/09/2022 | 6985.46 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/09/2022 | 223478.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/09/2022 | 97273.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/09/2022 | 1498.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 70% Pró-Tempore referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/09/2022 | 559.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores de Auxílio Doença EJA da Secretaria de Educação FUNDEB 70% referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/09/2022 | 4171.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pro tempore referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/09/2022 | 58214.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/09/2022 | 4811.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pro tempore referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 27/09/2022 | 498956.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/09/2022 | 21535.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/09/2022 | 78676.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/09/2022 | 94339.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/09/2022 | 4614.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Creche - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/09/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/09/2022 | 21345.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/09/2022 | 6096.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores de Licença Maternidade da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006852 | 27/09/2022 | 16502.33 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, pertencente a este Poder Executivo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/09/2022 | 850.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em decoração em diversos setores deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/09/2022 | 1390.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006762 | 27/09/2022 | 7538.00 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 27/09/2022 | 15903.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/09/2022 | 10136.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/09/2022 | 2660.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006853 | 27/09/2022 | 11039.85 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a reforma e manutenção da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006855 | 27/09/2022 | 6433.56 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/09/2022 | 14984.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/09/2022 | 1533.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/09/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/09/2022 | 10386.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/09/2022 | 5025.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/09/2022 | 10444.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/09/2022 | 9836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0006766 | 27/09/2022 | 15950.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na elaboração de Projetos de Engenharia para pavimentação em paralelepípedos e drenagem no bairro Três Meninas, localizado no município de Brejo do Cruz/PB, referente ao Convênio Nº 923373/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/09/2022 | 26029.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/09/2022 | 37167.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/09/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/09/2022 | 3151.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/09/2022 | 9764.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/09/2022 | 39721.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/09/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/09/2022 | 12042.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/09/2022 | 6060.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/09/2022 | 1055.00 | 00070099989492 | JOYCE FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de animação em 3D da estrutura da Festa de Emancipação Política de Brejo do Cruz/PB, para divulgação nas redes sociais bem como para órgãos de controle e fiscalização. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00009728042426 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na captação de vídeo em formato MP4 para divulgação de ações e realizações, inaugurações, cobertura da Festa de Emancipação Política de 141 anos realizada nos dias 23 e 24 de setembro de 2022 em Pra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/09/2022 | 300.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Cabedelo-PB, com a equipe de futsal onde participaram de uma partida de futsal às 11h, válida pelo Campeonato Paraibano de Futsal 2022, no dia 01 de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/09/2022 | 1190.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas junto a equipe da ADBC - Futsal categoria sub-15, no deslocamento até a cidade de Cabedelo-PB, para participar de uma partida de Futsal às 11h entre ADBC - Futsal X Avaí, válida pe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/09/2022 | 9336.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/09/2022 | 5112.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/09/2022 | 1393.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores de Auxílio Doença da Secretaria Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006854 | 27/09/2022 | 2067.00 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Festa de Emancipação Política de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/09/2022 | 340.00 | 00070134385101 | LUANA YRIS DE AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Luana Yris de Azevedo Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/09/2022 | 500.00 | 00070114895414 | MAYARA LINHARES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Mayara Linhares de Medeiros), conforme Parec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/09/2022 | 250.00 | 00010935422412 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia Araújo da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/09/2022 | 150.00 | 00002460650442 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com a Empresa Energisa, de pessoa reconhecidamente carente (Luzia Ferreira dos Santos Nogueira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006814668475 | MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Pereira de Almeida), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/09/2022 | 221.00 | 00005605037412 | MARIA DE FATIMA COSME LINHARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos em atraso com a Empresa Energisa, de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Cosme Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/09/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/09/2022 | 6547.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/09/2022 | 3312.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/09/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/09/2022 | 11836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/09/2022 | 620.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com médico vascular realizada no paciente (Geraldo Alves de Sousa), e um exame USG Dopper de MIE realizado na paciente (Francisca Farias de Araújo), pacientes encaminhados por este Poder | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/09/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (duas) consultas neurológicas realizadas em pessoas carentes (Samuel Ferreira Martins e Luan Dantas Ferreira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006765 | 27/09/2022 | 10100.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços laboratoriais destinados a atender pacientes do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/09/2022 | 35109.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/09/2022 | 25523.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/09/2022 | 92169.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/09/2022 | 26513.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/09/2022 | 31333.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M. Resende - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/09/2022 | 12477.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/09/2022 | 10698.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/09/2022 | 13727.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (FUS 15%) - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/09/2022 | 10356.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/09/2022 | 28995.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/09/2022 | 83876.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/09/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/09/2022 | 18034.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/09/2022 | 6930.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/09/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/09/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/09/2022 | 2500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/09/2022 | 16724.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS)- Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 27/09/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/09/2022 | 8546.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/09/2022 | 1389.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores de Auxílio Doença da Secretaria de Saúde - PSF II - Efetivos referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/09/2022 | 10309.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/09/2022 | 73202.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/09/2022 | 2806.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/09/2022 | 40445.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/09/2022 | 26581.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia Maia Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/09/2022 | 7476.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 27/09/2022 | 8584.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 27/09/2022 | 6000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 27/09/2022 | 4212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 27/09/2022 | 19648.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/09/2022 | 2474.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro tempore referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/09/2022 | 12480.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/09/2022 | 24358.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 27/09/2022 | 9636.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI - Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/09/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/09/2022 | 7407.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Serviço Prestado referente ao Mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006850 | 27/09/2022 | 1430.00 | 09251627000190 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS Nº 12452.5340001/21-001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006851 | 27/09/2022 | 3132.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 27/09/2022 | 750.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Exames de Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha, realizados em recém-nascidos deste município de Brejo do Cruz - PB, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 27/09/2022 | 1050.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 03 (três) consultas médicas ortopédicas realizadas em pacientes, encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/09/2022 | 2000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em quatro consultas realizadas em pacientes (Fabiana Camelo Alves, Carlos Anderson Oliveira de Farias, Francisco Salustiano dos Santos, e Maria do Socorro Gomes), e três eletroencefalogramas real | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/09/2022 | 1700.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na ornamentação no treinamento ABA que aconteceu dia 15 de setembro/2022, e no evento do Setembro Amarelo dia 23 de Setembro/2022, eventos realizados pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/09/2022 | 450.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Punção Aspirativa com Agulha Fina (PAAF) de Tireoide Unilateral realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/09/2022 | 1966.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/09/2022 | 1329.00 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituta da auxiliar de laboratório Maria Sandra Araújo Gomes no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho durante o mês de Setembro/2022, e 01 (um) plantão de 08 horas no dia 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/09/2022 | 822.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/09/2022 | 616.33 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Maria Lavínia Oliveira Fernandes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/09/2022 | 292.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Unidade Básica de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/09/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cirurgia cardíaca realizada em paciente (José Roque da Silva Neto), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/09/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Weverton Felipe dos Santos Dantas), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/09/2022 | 400.00 | 30430848000111 | COMPARTILHE SAUDE E EDUCACAO SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço médico de avaliação do Processamento Auditivo Central (PAC) realizada na paciente Geovana Gabrielle Fernandes Dutra, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/09/2022 | 1583.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da auxiliar de serviço (ASG), Maria José Assis de Morais no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/09/2022 | 1327.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/09/2022 | 2106.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/09/2022 | 3337.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamentos de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/09/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/09/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/09/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/09/2022 | 7269.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 28/09/2022 | 2975.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 28/09/2022 | 16668.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/09/2022 | 405.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (auxílio doença), deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/09/2022 | 24481.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/09/2022 | 7237.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/09/2022 | 5926.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 28/09/2022 | 2898.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 28/09/2022 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 28/09/2022 | 2425.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 28/09/2022 | 7556.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 28/09/2022 | 3532.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/09/2022 | 1902.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/09/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/09/2022 | 3719.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/09/2022 | 387.72 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II (auxílio doença) deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/09/2022 | 1538.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/09/2022 | 120.00 | 00011250001471 | VERUSCA DANTAS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Verusca Dantas Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/09/2022 | 1420.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/09/2022 | 1254.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/09/2022 | 1520.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na organização de pontos de vendas, cobertura e propaganda através de mídias sociais e apoio logístico na realização dos 141 anos, aniversário de Emancipação Política de Brejo do Cruz-PB, realiz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/09/2022 | 1318.75 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/09/2022 | 388.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (auxílio doença), deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/09/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Setembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/09/2022 | 3600.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/09/2022 | 5359.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/09/2022 | 8162.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/09/2022 | 879.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/09/2022 | 39516.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/09/2022 | 5328.02 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 43/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/09/2022 | 5283.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 55/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/09/2022 | 2696.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 82/120 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/09/2022 | 5062.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 46/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/09/2022 | 7461.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 57/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/09/2022 | 1212.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 57/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/09/2022 | 2606.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/09/2022 | 899.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/09/2022 | 371.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006870 | 28/09/2022 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/09/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Setem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/09/2022 | 3818.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/09/2022 | 3160.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/09/2022 | 1412.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Setembro/2022 e prestou atividade extra nas aulas de reforço realizada aos sábados. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/09/2022 | 1284.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Setembro/2022 como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec e 8h extras na portaria da referida Escola | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/09/2022 | 1302.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista escolar no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 01 a 30 de Setembro/2022 como vigia noturno, na Escola Municipal Francisca Gomes Batista substituindo o servidor Sebastião Junior Dutra de Oliveira em gozo de férias. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00006115440408 | CIJANIA LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado durante o mês de Setembro/2022 como ASG, na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00004742538480 | JODERLANIA DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Setembro/2022 como ASG na Escola Municipal Professor Manoel Torres substituindo a servidora Maria Narcisa dos Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/09/2022 | 950.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para reparo e manutenção de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/09/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Setembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/09/2022 | 418.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30%, deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/09/2022 | 117282.39 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/09/2022 | 5955.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/09/2022 | 1533.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 28/09/2022 | 19853.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 28/09/2022 | 23294.78 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006934 | 29/09/2022 | 6366.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/09/2022 | 1200.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em 06 (seis) aparelhos de ares-condicionados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval, referente ao período Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/09/2022 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para as atividades desenvolvidas do EJA deste município, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00001777798450 | EDUARDO NECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado no mês de Setembro/2022 como agente administrativo na Escola Municipal Professora Terezinha Garcia Pereira, substituindo a servidora Verusca Nobre de Sousa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/09/2022 | 305.00 | 00012809820473 | GABRIELA RAMALHO RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Setembro de 2022, como Assistente de Sala, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, substituindo as servidoras Maria Daura de Andrade e Luan Lamonier Sousa Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00014291227736 | ELANI GABRIELA DUTRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período do mês de Setembro/2022 como ASG na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/09/2022 | 1405.92 | 00012830230400 | JOSE ALONCIO FERNANDES ELIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado nos dias 01 a 30 de Setembro de 2022 como vigilante noturno substituindo o servidor Alisson de Araújo Fernandes em gozo de férias e 04 (quatro) dias (22, 23, 26 e 27/08) na portaria da Escola Munici | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/09/2022 | 3461.08 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como professora Polivalente, na Escola Municipal Prof. Manoel Torres substituindo a servidora Luzia Soares Maia, em gozo de férias, no mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008538793462 | JANAINA FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Setembro de 2022 como ASG da Escola Municipal Professor Manoel Torres, substituindo a servidora Ivonete Roque de Araújo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/09/2022 | 1174.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/09/2022 | 45954.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/09/2022 | 20427.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% EJA - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/09/2022 | 3876.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/09/2022 | 314.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pro-tempore, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/09/2022 | 264.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - EJA (Auxílio Doença) - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/09/2022 | 41.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/09/2022 | 12225.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/09/2022 | 997.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/09/2022 | 969.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007015 | 29/09/2022 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/09/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/09/2022 | 250.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de camisetas para a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/09/2022 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de publicidade de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/09/2022 | 1813.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/09/2022 | 558.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/09/2022 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007014 | 29/09/2022 | 7950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, atualizações da plataforma Gestão Digital com automatização completa dos processos internos e externos, comunicação interna e externa oficial, processos natu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/09/2022 | 225.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/09/2022 | 4.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 8214-7 do Banco do Brasil, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/09/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/09/2022 | 2405.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/09/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/09/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/09/2022 | 2448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 02/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/09/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/09/2022 | 1356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/09/2022 | 2704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/09/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/09/2022 | 1813.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006936 | 29/09/2022 | 12500.72 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/09/2022 | 200.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelho de ar-condicionado tipo janela na repetidora de TV, neste município, referente ao período de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/09/2022 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Setembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/09/2022 | 1685.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Setembro/2022, de responsabilidade deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/09/2022 | 1250.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/09/2022 | 2123.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, bairro Antônio Marques Mariz Maia, neste município, durante o período de 19/09/2022 a 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/09/2022 | 2123.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor do Sítio Juremal, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/09/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/09/2022 | 1882.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/09/2022 | 6249.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/09/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/09/2022 | 380.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Licença Maternidade comissionados, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social serviço prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/09/2022 | 2800.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na recuperação das telas de proteção do ginásio Poliesportivo "O Dutrão", pertencente a este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/09/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007013 | 29/09/2022 | 44000.00 | 34698388000168 | ALINE BATISTA DA SILVA TEXTIL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de artigos têxteis do tipo jogo de cama casal 3 peças 100% poliéster objetivando presentear idosos na Festa do Idoso realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/09/2022 | 632.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/09/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, deste | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/09/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/09/2022 | 600.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB para resolver questões de cirurgias e demais especialidades médicas no dia 14 de Setembro de 2022, e 01 (uma) diária sem pernoite para o seu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/09/2022 | 200.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelho de ar-condicionado da Unidade Básica de Saúde localizada no Bairro Emboca, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006944 | 29/09/2022 | 9513.50 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/09/2022 | 4090.00 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de execução de forro em placas de gesso para adequação do local para implantação da Unidade Básica de Saúde Enfermeira Edinete Lucena Soares, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/09/2022 | 2300.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na confecção de grade e cantoneiras de bancadas, para adequação do local onde será implantado a Unidade Básica de Saúde Enfermeira Edinete Lucena Soares, pertencente a este municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/09/2022 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/09/2022 | 1050.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 03 (três) exames de Endoscopia Digestiva Alta realizados em pacientes (Juliene Morais de Sousa, Ivan Vital da Silva, e Maria de Lourdes Ferreira), pacientes encaminhados por este Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/09/2022 | 4547.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/09/2022 | 2149.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/09/2022 | 15372.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/09/2022 | 589.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/09/2022 | 8493.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/09/2022 | 5493.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/09/2022 | 1290.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/09/2022 | 1802.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/09/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/09/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/09/2022 | 3639.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/09/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/09/2022 | 338.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/09/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/09/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/09/2022 | 5041.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/09/2022 | 2023.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF VI - Centro - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/09/2022 | 1328.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/09/2022 | 450.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de imagem realizado na paciente (Erika Thais Gonçalves Félix), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007011 | 29/09/2022 | 2383.64 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007016 | 29/09/2022 | 3469.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado a Policlínica pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 03/10/2022 | 135.00 | 00005542577423 | CLAUDINEI DIOGENES MOREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica nos dia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 03/10/2022 | 90.00 | 00006942826421 | LIGIANE SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames especializados em Clínica no dia 03 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 03/10/2022 | 45.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames especializados em Clínica no dia 17 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0007030 | 03/10/2022 | 1680.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Setembro/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Coluna Dorsal | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007032 | 03/10/2022 | 1215.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 03/10/2022 | 2575.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de conjunto box meron e poltrona reclinável destinadas ao Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007038 | 03/10/2022 | 11470.17 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007042 | 03/10/2022 | 20724.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma predial para instalação da UBS Enfermeira Edinete Lucena Soares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, bairro Centro, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007049 | 03/10/2022 | 3583.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007052 | 03/10/2022 | 13620.47 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007054 | 03/10/2022 | 12573.34 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007058 | 03/10/2022 | 17530.14 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Van), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 03/10/2022 | 45.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007062 | 03/10/2022 | 31052.54 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 03/10/2022 | 524.00 | 00058835695449 | ROSALIA RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosalia Rodrigues de Aquino), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 03/10/2022 | 250.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Francisca Dantas Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007035 | 03/10/2022 | 424.20 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Festa dos Idosos realizada em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Social e Secretaria Saúde deste município, no dia 29 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007036 | 03/10/2022 | 2546.70 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Festa dos Idosos realizada em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Social e Secretaria Saúde deste município, no dia 29 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007050 | 03/10/2022 | 3297.16 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 03/10/2022 | 81.05 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Setembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007043 | 03/10/2022 | 49074.08 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas, e prédios públicos, deste município, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007048 | 03/10/2022 | 67541.62 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007053 | 03/10/2022 | 5908.14 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007051 | 03/10/2022 | 6809.88 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007056 | 03/10/2022 | 15892.29 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007031 | 03/10/2022 | 7069.71 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Secretarias pertencentes a este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 03/10/2022 | 2360.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007041 | 03/10/2022 | 17674.56 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 03/10/2022 | 4659.50 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para a Prefeitura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 03/10/2022 | 7300.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de forras em madeira destinadas ao Auditório do Centro de Estudos (Antiga Creche) pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007044 | 03/10/2022 | 29164.96 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma no Centro de Estudos (Antiga Creche) e Auditório, deste Município, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007045 | 03/10/2022 | 11123.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007046 | 03/10/2022 | 9584.96 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de concretagem de piso na quadra da Escola Severino Ferreira de Lima, na comunidade rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007047 | 03/10/2022 | 6184.64 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007055 | 03/10/2022 | 5530.15 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007057 | 03/10/2022 | 9927.10 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007063 | 04/10/2022 | 18519.12 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00012860276408 | LIVIA BEATRIZ LINHARES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Escola Municipal Joaquina Izabel Linhares para atividades desenvolvidas na EJA deste município, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007072 | 04/10/2022 | 9802.55 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007077 | 04/10/2022 | 4554.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinados ao Dia das Crianças dos Alunos das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007086 | 04/10/2022 | 35160.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 04/10/2022 | 835.20 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de quadros destinados aos setores pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007066 | 04/10/2022 | 278.15 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007067 | 04/10/2022 | 66.12 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 04/10/2022 | 2635.00 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de portas de alumínio e espelhos destinados a Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 04/10/2022 | 1212.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em confecção de artes (elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários) para as mídias sociais das Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Administração (Festa da Melhor Idade), realizada em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Social e Secretaria Saúde deste município, no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0007083 | 04/10/2022 | 10094.22 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007091 | 04/10/2022 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/10/2022 | 1170.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de decoração no dia da Emancipação Política de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 04/10/2022 | 3100.00 | 00037862677404 | JOSE JOSIMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para custear despesas na realização do Congresso de Violeiros dia 09 de Outubro de 2022 a partir das 15 h no Espetinho do Skinão na cidade de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 04/10/2022 | 800.00 | 00070124705421 | FRANCISCA EMANUELA DA SILVA ARANHA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual do município de Belo Horizonte-MG para Brejo do Cruz-PB, a passagem destina-se à um familiar da usuária (Francisca Emanuela da Silva Aranha), co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 04/10/2022 | 112.00 | 00003699001466 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria das Graças Batista da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 04/10/2022 | 250.00 | 00007937468416 | MARTA MIRANDA DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Marta Miranda Dantas Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007085 | 04/10/2022 | 1046.21 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório com a finalidade de atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 04/10/2022 | 360.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007068 | 04/10/2022 | 36.68 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 04/10/2022 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007070 | 04/10/2022 | 4483.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007071 | 04/10/2022 | 6855.08 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 04/10/2022 | 5000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente (Igor Fernandes de Azevedo), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007078 | 04/10/2022 | 975.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 04/10/2022 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Iwonaldo Carlos de Lima), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/10/2022 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Caio Medeiros Gouveia), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007082 | 04/10/2022 | 5049.88 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0007084 | 04/10/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Se | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 04/10/2022 | 1200.00 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de porta destinada a Unidade de Básica de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 04/10/2022 | 753.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 04/10/2022 | 150.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 04/10/2022 | 249.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007097 | 05/10/2022 | 7039.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007099 | 05/10/2022 | 2325.83 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Policlínica pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007102 | 05/10/2022 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007103 | 05/10/2022 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007104 | 05/10/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007105 | 05/10/2022 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 05/10/2022 | 250.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Elza Targino da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 05/10/2022 | 1675.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de Tomografia Abdômen Total com contraste realizada no paciente (José Gomes de Lira) e em exame de Tomografia Crânio com contraste realizada na paciente (Luzinete Fernandes da Silva), pa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 05/10/2022 | 2921.60 | 34580627000180 | HEI SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico cirúrgico realizado na paciente (Maria Alves Diniz), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 05/10/2022 | 500.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consultas com reumatologista, realizadas em pacientes (Kaliane Fernandes e Antônia Pereira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 05/10/2022 | 405.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 (nove) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames e consultas, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 05/10/2022 | 60.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais) para o seu deslocamento a cidade de Caicó-RN acompanhando paciente para realizar consultas e exames no dia 01 do mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 05/10/2022 | 45.00 | 00006929258482 | Gabriela Cristina Bezerra de Macedo | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 08 do mês de Setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 05/10/2022 | 135.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarente a cinco reais) para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em H | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 05/10/2022 | 45.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames no dia 27 de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/10/2022 | 90.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 05/10/2022 | 45.00 | 00007695577405 | SUÉDNA LINHARES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes para realizarem consultas e exames no dia 07 do mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 05/10/2022 | 540.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, e 06 (seis) meia diárias ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais) para o seu deslocamento as cidades de Caicó-RN e Alexandr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Natal-RN ao preço unitário de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), 14 (quatorze) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e ci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 05/10/2022 | 765.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais), 15 (quinze) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 05/10/2022 | 1355.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais), 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Natal-RN, a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 05/10/2022 | 1020.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais), 16 (dezesseis) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB ao preço | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007136 | 05/10/2022 | 11580.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 09 (nove) Tomografias Abdome Inferior, 08 (oito) Tomografias da Coluna Lombo-Sacra e 07 (sete) Tomografias Abdome Total, exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007108 | 05/10/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007109 | 05/10/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Se | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007113 | 05/10/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social d | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007111 | 05/10/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007100 | 05/10/2022 | 6683.15 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório para atender as demandas das repartições pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007107 | 05/10/2022 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007106 | 05/10/2022 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007101 | 05/10/2022 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007110 | 05/10/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007098 | 05/10/2022 | 4737.63 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007112 | 05/10/2022 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007114 | 05/10/2022 | 3206.50 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 05/10/2022 | 1125.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) meia diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente ao mês de Setembro/2022, 01 (uma) diária para João Pessoa dia 06/09 e 01 (uma) diária para Cuité dia 25/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 05/10/2022 | 1080.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) meia diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB referente ao mês de Setembro/2022, e 01 (uma) diária com pernoite dia 13/09 para João Pessoa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 05/10/2022 | 1980.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 22 (vinte e duas) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000242022 | 0007138 | 06/10/2022 | 5800.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material doméstico para atender à necessidade das Escolas da Zona Rural deste município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007146 | 06/10/2022 | 430.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007150 | 06/10/2022 | 4995.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 06/10/2022 | 7706.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 06/10/2022 | 360.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias, transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 06/10/2022 | 1518.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos Veículos: Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, Ano Fabricação 2022, Ano Modelo 2023; Fiat Mobi Like Placa QFW-8D72/PB, Ano Fabricação 2022, Ano Modelo 2023; e Fiat Mobi Like Placa QFW-8D82/PB, Ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007172 | 06/10/2022 | 6499.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 06/10/2022 | 180.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, para participar de um treinamento sobre Avicultura Caipira nos dias 20 e 21 de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 06/10/2022 | 2700.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que empenha para fazer face ao serviço de ornamentação na Festa da Melhor Idade, realizada em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Social e Secretaria Saúde deste município, no dia 29 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 06/10/2022 | 1050.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a frota deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007145 | 06/10/2022 | 275.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007147 | 06/10/2022 | 309.06 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 06/10/2022 | 737.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007165 | 06/10/2022 | 9887.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes aos diversos setores da Administração municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 06/10/2022 | 11702.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 06/10/2022 | 34483.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 06/10/2022 | 13948.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 54915) de trinta contas referente ao mês 09/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007161 | 06/10/2022 | 14125.64 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo caminhão Pipa Ano 2014, Placa NQH-1472/PB, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007162 | 06/10/2022 | 13974.36 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo caminhão basculante marca/modelo VW 26.280, Ano 2013/2014, Placa NQE-3281/PB, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007164 | 06/10/2022 | 9419.50 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhonete marca/modelo L200, Ano 2011/2012, Placa PEE-8G01/PB, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007167 | 06/10/2022 | 7348.48 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ford Ka, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 06/10/2022 | 760.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de organização na sinalização de trânsito no entorno do evento das Festividades em comemoração aos 141 anos de Emancipação Política de Brejo do Cruz-PB, realizado no dia 23 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 06/10/2022 | 800.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a viagens com atletas do município para participarem de campeonato e eventos em outras cidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 06/10/2022 | 3040.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 06/10/2022 | 2580.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007148 | 06/10/2022 | 3725.12 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007149 | 06/10/2022 | 2999.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0007151 | 06/10/2022 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 06/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST | Valor que se empenha para fazer face a inscrição do Secretário de Saúde Hellison Batista Fernandes, no VIII Congresso Norte-Nordeste de Secretaria Municipais de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 06/10/2022 | 13848.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica e Hospital) referente ao mês de Setembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 06/10/2022 | 5274.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Setembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007163 | 06/10/2022 | 4248.15 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Fiat Uno, Ano 2006, Placa MNN-6163/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007166 | 06/10/2022 | 7849.20 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Spin, Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007169 | 06/10/2022 | 3227.12 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado a Policlínica pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007170 | 06/10/2022 | 17500.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Festa da Melhor Idade, realizada pelas Secretaria Saúde e Secretarias de Desenvolvimento Social deste município, no dia 29 de Setembro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007171 | 06/10/2022 | 10334.30 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007173 | 06/10/2022 | 6798.06 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012808098413 | FELIPE ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante por um período de 30 (trinta) dias substituindo Benjamim Dias dos Reis que encontrava-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 07/10/2022 | 700.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em três exames de Ultrassonografias (uma abdome total, uma transvaginal e uma parede abdominal), realizadas em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 07/10/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia Obstétrica realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 07/10/2022 | 411.76 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Valdelira Gomes de Farias), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 07/10/2022 | 800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (duas) consultas neurológicas realizadas em pacientes (José Gabriel dos Santos Dantas e Apolo Eliziário dos Santos Silva), e um exame de Eletroencefalograma realizado em paciente (Luan Dantas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007195 | 07/10/2022 | 20250.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a confecção e entrega de 90 (noventa) próteses dentárias destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde atendidos na Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, na data de 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0007196 | 07/10/2022 | 1500.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 07/10/2022 | 201.85 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Setembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 07/10/2022 | 233.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Setembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 07/10/2022 | 600.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com neurocirurgião realizada em paciente (Werton Felipe dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 07/10/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 07/10/2022 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB no dia 22 do mês de Setembro/2022, para resolver questões de encaminhamento e exames que será realizado na cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 07/10/2022 | 90.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais no dia 22 de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 07/10/2022 | 450.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diárias para o seu deslocamento as cidades de Campina Grande-PB, Patos-PB, e Sousa-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, no mês de Setembro/2022, em veículo de Placa RGE-3C73/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 07/10/2022 | 2440.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 08 (oito) diárias com pernoite para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB e Mossoró-RN ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), transportando pacientes para realizarem exames e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 07/10/2022 | 1110.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diárias para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, transportando pacientes para realizarem exames, e 14 (quatorze) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportan | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 07/10/2022 | 2940.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 21 (vinte e uma) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) transportando pacientes para realizarem exames especializ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 07/10/2022 | 1470.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas junto a equipe da ADBC-Futsal, no jogo realizado dia 01/10/2022, na cidade de João Pessoa/PB, válido pelo Campeonato Paraibano na Categoria Sub-15, entre Avaí/Núcleo x ADBC-Futsal, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apoio e logística nas últimas três semanas do mês de setembro, voltados às festividades de Emancipação Política de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 07/10/2022 | 180.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, transportando a equipe de jogadores de Futebol do Sítio Santa Rosa, para participarem de campeonato e 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 07/10/2022 | 150.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) meia diária, para seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, em virtude de participação em Evento II Caravana do Selo UNICEF na Paraíba, realizado no município de Pombal-PB no dia 05 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 07/10/2022 | 45.00 | 00070072695404 | RAMIRES VIEIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) meia diária, para seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, em virtude de participação em Evento II Caravana do Selo UNICEF na Paraíba, realizado no município de Pombal-PB no dia 05 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 07/10/2022 | 188.76 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Setembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 07/10/2022 | 855.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 190 (cento e noventa) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Deputado Américo Maia, Sólon de Lucena, Francisco Augusto de Resende, A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 07/10/2022 | 1485.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 330 (trezentas e trinta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Deputado Américo Maia, Sólon de Lucena, Francisco Augusto de Resende | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 07/10/2022 | 1305.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 290 (Duzentas e noventa) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: José Januário Nobre, Cornélio Alves de Azevedo, Horácio Pimenta, Ant | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 07/10/2022 | 1530.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 340 (Trezentas e quarenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: João Dutra de Almeida, José Eloy, Henrique Herculano, Pedro Roque | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 07/10/2022 | 1140.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Setembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 07/10/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 07/10/2022 | 82.31 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Setembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 07/10/2022 | 300.00 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para reposição de custos operacionais para participação em evento intitulado "Adesão ao Portal da Nota Fiscal Eletrônica-NFS", realizado no município de Patos-PB no dia 06 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 07/10/2022 | 251.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Setembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 07/10/2022 | 90.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que empenha para fazer face a 01 (uma) diária transportando os estudantes para IFPB, no dia 21 de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 07/10/2022 | 760.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de 38 (trinta e oito) viagens, transportando as servidoras Vanessa Joyse dos Santos e a senhora Dilza, para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola, deste município, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 07/10/2022 | 620.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 31 (trinta e uma) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 07/10/2022 | 680.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 34 (trinta e quatro) viagens transportando o professor Klédson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 07/10/2022 | 450.00 | 24281990000141 | MICCAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO CAMPO VERDE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de granilite para execução do piso da quadra da Escola Severino Ferreira de Lima na Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007198 | 07/10/2022 | 47527.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007199 | 07/10/2022 | 1870.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 07/10/2022 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 07/10/2022 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 07/10/2022 | 900.00 | 00006239272418 | MARIA DA CONCEICAO BRAGA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 07/10/2022 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 07/10/2022 | 900.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 07/10/2022 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 07/10/2022 | 900.00 | 00001778371442 | KALINE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 07/10/2022 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 07/10/2022 | 900.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 07/10/2022 | 900.00 | 00012772579492 | PATRICIA MONTEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 07/10/2022 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 07/10/2022 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 07/10/2022 | 900.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 07/10/2022 | 900.00 | 00009927184492 | MARIA EDUARDA COSTA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 07/10/2022 | 900.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 07/10/2022 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 07/10/2022 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 07/10/2022 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 07/10/2022 | 900.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 07/10/2022 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 07/10/2022 | 900.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 07/10/2022 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 07/10/2022 | 900.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 07/10/2022 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 07/10/2022 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 07/10/2022 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007232 | 07/10/2022 | 2219.40 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 60 m² de Forro em Placas de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007263 | 10/10/2022 | 67227.61 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007248 | 10/10/2022 | 1030.46 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007242 | 10/10/2022 | 11001.30 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007247 | 10/10/2022 | 227.90 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007249 | 10/10/2022 | 1729.04 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 10/10/2022 | 370.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2022, para participar da Oficina Regional do Imuniza SUS que será r | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2022, para participar da Oficina Regional do Imuniza SUS que será r | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 10/10/2022 | 6100.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Currais Novos-RN, Mossoró-RN, Cajazeiras-PB, Sousa-PB, Patos-PB, Pombal-PB, e Alexandria-RN viagens em veícu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 10/10/2022 | 5260.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Patos-PB, Sousa-PB, e Pombal-PB em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 10/10/2022 | 2290.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Alexandria-RN, Sousa-PB, e Pombal-PB em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 10/10/2022 | 5900.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 10/10/2022 | 370.00 | 00070268406499 | MARCIA BEZERRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2022, para participar da Oficina Regional do Imuniza SUS que será r | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 10/10/2022 | 9840.00 | 34263949000104 | MIKAEL AUGUSTO BARBOZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 123 (cento e vinte e três) exames de ultrassonografias realizadas em pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde deste município, nos dias 23/09/2022 e 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 10/10/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 10/10/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Valdelira Gomes de Farias), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009859363471 | MARIA JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Gomes Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 10/10/2022 | 114.00 | 00009984324400 | FRANCISCO EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisco Edson Ferreira de Oliveira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 10/10/2022 | 350.00 | 00005547368458 | ROSIENE LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Rosiene Linhares da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 10/10/2022 | 702.00 | 00001765855403 | EMANUELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Emanuelly Felix da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007256 | 10/10/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Isaac Dutra Alves), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007257 | 10/10/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Isaac Dutra Alves), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007258 | 10/10/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Maria Izabel Roque), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007259 | 10/10/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Maria Izabel Roque), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/10/2022 | 250.00 | 00003873469456 | ROSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Rosa Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 11/10/2022 | 286.00 | 00004660061442 | SEBASTIANA LINHARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Sebastiana Linhares Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 11/10/2022 | 250.00 | 00006305705402 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Maria da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 11/10/2022 | 107.00 | 00004644126411 | IEDA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ieda Roque da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 11/10/2022 | 120.00 | 00070114721424 | TELMA DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Telma Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 11/10/2022 | 3760.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame Ressonância Magnética Coluna Lombo-Sacra realizada no paciente (Francisco Pereira da Silva Filho), uma Ressonância Magnética de Crânio (Encéfalo) realizada no paciente (Janecleber Fer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 11/10/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Pedro Levi Vidal Cortês), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 11/10/2022 | 2400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 08 (oito) consultas neurológicas realizadas em pacientes (José Gabriel dos Santos Araújo, Jordana Aparecida Dantas da Silva, Kevilly Maria Guedes do Nascimento, Luís Eduardo de Souza Silva, Karin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007274 | 11/10/2022 | 11095.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 11/10/2022 | 705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados para atendimento em pessoa (Valdelira Gomes de Farias), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 11/10/2022 | 4350.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de camisas polo malha PV - serigrafia frente e costas e camisa polo malha TNT sublimação total, destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 11/10/2022 | 10374.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 128 (cento e vinte oito) camisetas da Campanha do Outubro Rosa destinadas a Secretaria de Saúde, e 242 (duzentas e quarenta e duas) camisetas para a Festa da Melhor Idade realizada em parceria com as Sec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007286 | 11/10/2022 | 936.30 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007287 | 11/10/2022 | 4446.03 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007288 | 11/10/2022 | 1810.32 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 11/10/2022 | 350.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica realizada em paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007269 | 11/10/2022 | 2236.64 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de marcenaria na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/10/2022 | 1190.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas junto a equipe da ADBC - Futsal categoria sub-15, no deslocamento até a cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma partida de Futsal às 13h entre ADBC - Futsal X COPM-Clube d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 11/10/2022 | 300.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, com a equipe sub 15 de futsal onde participarão de uma partida de futsal às 13h, contra a equipe do COPM-Clube dos Oficiais da Polícia Militar, váli | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007268 | 11/10/2022 | 17856.96 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de caiação de meio fio em diversas ruas dos bairros centro, emboca, e brejinho, deste município, durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007280 | 11/10/2022 | 7006.37 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 11/10/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 11/10/2022 | 4185.40 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 11/10/2022 | 4710.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de camisas polo malha PV - serigrafia frente e costas e camisa polo malha TNT sublimação total, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007285 | 11/10/2022 | 10955.46 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 13/10/2022 | 280.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite para reposição de custos operacionais de viagem a João Pessoa-PB, para visita as Consultorias do município nos dias 10 e 11 de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/10/2022 | 685.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de apontamentos de ferramentas para a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/10/2022 | 1327.00 | 00001888434937 | MARCOS ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de desmonte de pedras de forma manual, existente na Rua Pedro Fernandes Filgueiras, Bairro Centro, neste município, durante o período de 15/08/2022 à 22/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 13/10/2022 | 3500.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual no aprofundamento de vala, para execução de rede de esgotamento sanitário na Rua Letícia Dantas de Oliveira, bairro Centro, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007302 | 13/10/2022 | 9425.79 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Motoniveladora Caterpillar 120K Ano 2012, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007303 | 13/10/2022 | 1672.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavadeira Caterpillar 416E, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007304 | 13/10/2022 | 400.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavadeira Case 580N, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/10/2022 | 120.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Outubro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 13/10/2022 | 5000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a Eduardo Alves Fernandes da Silva, paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 13/10/2022 | 500.00 | 39447948000125 | IOMR 2 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA MARCO REY LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta oftalmológica realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/10/2022 | 1900.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007294 | 13/10/2022 | 476.77 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 13/10/2022 | 2019.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 13/10/2022 | 250.00 | 46147684000150 | ORTHOCIPE - CLINICA CIRURGICA DE ORTOPEDIA E CIRUR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente José Miguel Filgueiras de Lima, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 13/10/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Eletroencefalograma realizado no paciente (Helder Júnior Rufino dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 13/10/2022 | 3500.00 | 27902567000100 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS 09457893433 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de 600 unidades de garrafas personalizadas para brinde do Outubro Rosa, destinadas as seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/10/2022 | 400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de teste alérgico realizado em paciente (Francisca Clisiane da Silva dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007295 | 13/10/2022 | 278.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007327 | 14/10/2022 | 308.94 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imóvel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuários matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Forta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 14/10/2022 | 200.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma consulta com mastologista realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007316 | 14/10/2022 | 5099.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestar serviços de instalação/desinstalação de compressor odontológico, e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 14/10/2022 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames de vídeo laringoscopia com o otorrino realizado em paciente (Maria de Lourdes Ferreira Nascimento), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 14/10/2022 | 95.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame realizado em paciente (Rosifra Dutra Diniz), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007320 | 14/10/2022 | 4600.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e utilitários pertencentes à frota da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007321 | 14/10/2022 | 7119.91 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo Ford Fiesta de Placa QFH-0500/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007326 | 14/10/2022 | 7544.75 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo Fiat Ducato de Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007328 | 14/10/2022 | 6680.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007329 | 14/10/2022 | 1159.77 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 14/10/2022 | 3470.00 | 00032426453400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007322 | 14/10/2022 | 1737.92 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo Fiat/Doblô Placa MNW-2172/PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 14/10/2022 | 1900.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens transportando atletas de várias categorias do esporte para competições fora do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 14/10/2022 | 2395.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos de grande e médio porte deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 14/10/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de tarifa referente a prorrogação de vigência para 31/12/2023 da OP 1066146-47, CONV 889390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 14/10/2022 | 3309.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 14/10/2022 | 35335.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 14/10/2022 | 1913.50 | 00010250504448 | JAMILLYS VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de toalhas para a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/10/2022 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades administrativas das diversas secretarias do município de Brejo do Cruz-PB durante o mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0007319 | 14/10/2022 | 1212.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em locução de eventos institucionais e cerimoniais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007324 | 14/10/2022 | 1877.40 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas aos veículos que compõem a frota das Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 14/10/2022 | 3340.00 | 00032426453400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para reposição de custos operacionais para participação em evento de Adesão ao Portal da Nota Fiscal Eletrônica, realizado no município de Patos-PB no dia 06 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 14/10/2022 | 22.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Outubro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007323 | 14/10/2022 | 16813.11 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo S10 Placa: QFN-9794/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007325 | 14/10/2022 | 327.89 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo Nissan Livina de Placa OXO-2685/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007330 | 14/10/2022 | 22483.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 14/10/2022 | 1772.00 | 00032426453400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0007341 | 17/10/2022 | 12000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel destinado a ser almoxarife/depósito para atender as necessidades da Secretaria de Educação, durante o ano 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007344 | 17/10/2022 | 9341.50 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de grama sintética para o local que será montado o parque infantil na Escola Josué Alves de Azevedo do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007345 | 17/10/2022 | 12528.60 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de grama sintética para a Creche Nossa Senhora dos Milagres do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007346 | 17/10/2022 | 11209.80 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de grama sintética para o local que será montado o parque infantil na Escola Severino Ferreira de Lima do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007347 | 17/10/2022 | 7693.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de grama sintética para o local que será montado o parque infantil na Escola João Targino da Silva do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 17/10/2022 | 6745.00 | 41306573000125 | SATEX - SAO BENTO TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lençóis e toalhas destinadas a Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 17/10/2022 | 300.00 | 00005269323419 | NIEGE MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para reposição de custos operacionais para participação em evento de Adesão ao Portal da Nota Fiscal Eletrônica, realizado no município de Patos-PB no dia 06 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 17/10/2022 | 1376.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Outubro/2022, de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 17/10/2022 | 56.29 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de custos operacionais para despesas de alimentação na cidade de Caicó-RN no dia 07 de Outubro/2022 às 12:14h. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 17/10/2022 | 85.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de custos operacionais para despesas de alimentação na cidade de São Bento-PB, onde precisou se deslocar a cidade de Paulista-PB, com as funcionárias Janaina Eleonora e Fabiana Oliveira no dia 05 de Ou | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 17/10/2022 | 657.26 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007342 | 17/10/2022 | 1051.50 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 17/10/2022 | 526.44 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para conserto e reparo do veículo de Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 17/10/2022 | 361.34 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em revisão flex, alinhamento, balanceamento e oxisanitização do ar condicionado realizados no veículo de Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 17/10/2022 | 4344.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas vasculares e ultrassonografias com doppler de membros inferiores realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007353 | 17/10/2022 | 23625.15 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 18/10/2022 | 350.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica realizada em paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 18/10/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Ressonância Magnética de Mamas realizada em paciente (Marlene Dutra de Araújo), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/10/2022 | 800.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na ornamentação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Hospital, Policlínica e Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007362 | 18/10/2022 | 118.72 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007364 | 18/10/2022 | 1250.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007368 | 18/10/2022 | 52.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007370 | 18/10/2022 | 364.05 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 18/10/2022 | 404.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007365 | 18/10/2022 | 331.39 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007366 | 18/10/2022 | 1083.67 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007369 | 18/10/2022 | 187.86 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007555 | 18/10/2022 | 2407.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 18/10/2022 | 200.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Neuma Lúcia de Lima), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 18/10/2022 | 250.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Alves dos Santos), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 18/10/2022 | 2530.00 | 00012966852410 | FABIO DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Pedro Antônio Filgueiras, Bairro Centro, neste município, durante o período de 08/08/2022 a 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 18/10/2022 | 4176.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tecidos, viés de algodão, fitas, agulhas de costura e rendas, destinadas ao curso de costureiro de máquinas industriais em malha, cama e mesa, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007359 | 18/10/2022 | 215.16 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007360 | 18/10/2022 | 656.70 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 18/10/2022 | 2340.00 | 12984273000105 | ALCIDES FILHO ORSON | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de plantas (buganvília bola) e jarros destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007361 | 18/10/2022 | 181.67 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Escola Francisca Gomes Batista, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007363 | 18/10/2022 | 346.02 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Escola Cônego Sandoval, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 18/10/2022 | 573.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTD | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pedras de esmeril para polimento do piso da quadra da Escola Severino Ferreira de Lima na Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 18/10/2022 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 18/10/2022 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013200106441 | ANA CLARA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 18/10/2022 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 18/10/2022 | 100.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 18/10/2022 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 18/10/2022 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 18/10/2022 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/10/2022 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/10/2022 | 100.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070902693450 | LUCAS WESLEY DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013074905492 | LUPERCINO LUCAS FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012972846400 | MARCOS VINICIUS DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 18/10/2022 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 18/10/2022 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012932111418 | MARIA EDUARDA FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 18/10/2022 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010025938401 | FRANCISCO CELISMAR CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009542150440 | BRUNA DUTRA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005890321439 | FRANCICLEIDE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012613998466 | FRANCIMARIA LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009607785436 | WIGNA CARLA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070875523412 | FRANCISCA RAISLA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013010582463 | NICOLY OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012804224406 | BRENO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012742942408 | MATHEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013319048465 | SARAH MIRRAELLY ARANHA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070125084420 | MARIA ISABEL FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 18/10/2022 | 100.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 18/10/2022 | 100.00 | 00001765814480 | MATEUS DA SILVA ROQUE BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 18/10/2022 | 100.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070204746400 | SABRINA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 18/10/2022 | 100.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012710795426 | JULIO HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012972807413 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 18/10/2022 | 100.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012784103412 | FERNANDA ARANHA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 18/10/2022 | 100.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014109340470 | MARIA HELENA DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012957938499 | SABRINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007552 | 18/10/2022 | 3888.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 18/10/2022 | 3190.25 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007570 | 19/10/2022 | 29154.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 19/10/2022 | 5531.45 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Biscoitos, Bolos, Broa, Pães, Salgados e Tarecos), destinados a Prefeitura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 19/10/2022 | 870.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00006223556438 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como animador infantil nas festividades alusivas ao dia da criança ocorridas no dia 16 de Outubro de 2022 em praça pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007560 | 19/10/2022 | 2876.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 19/10/2022 | 220.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para despesas cartorárias de transferência de estado e emissão da 2ª via do registro de nascimento, de pessoa reconhecidamente carente (Daniele Brito da Silva), conforme Parecer da Secretaria de De | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 19/10/2022 | 638.40 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Bolos, Pães e Tarecos), destinados ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pertencentes a Secretaria de | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 19/10/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Maria de Fátima da Silva Nascimento), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 19/10/2022 | 1000.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado em paciente (Edilma Ferreira de Brito), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/10/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Maria dos Milagres Bezerra de Souza), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 19/10/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cintilografia óssea realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 19/10/2022 | 1202.70 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Bolos, Pães e Tarecos), destinados aos PSF'S deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 19/10/2022 | 2830.25 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Biscoitos, Bolos e Pães), destinados ao Hospital deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 19/10/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Mailton Felix Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 19/10/2022 | 660.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizada em pacientes Adailza Batista da Silva e Maria José Resende Fernandes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/10/2022 | 330.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços médicos realizados em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/10/2022 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em duas consultas em hematologia realizadas em pacientes (Maria Cândida Filha e Francisca Camelo de Araújo), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 20/10/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (José da Costa), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007584 | 20/10/2022 | 5379.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 20/10/2022 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Edmundo Garcia Diniz Filho), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007586 | 20/10/2022 | 4234.88 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado a Policlínica pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/10/2022 | 120.00 | 00093115245491 | JORGE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Jorge Martins da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/10/2022 | 500.00 | 00078889871415 | FRANCISCO RODRIGUES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Francisco Rodrigues Santiago), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/10/2022 | 5000.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de montagem e desmontagem de estrutura para Festa do Dia da Criança, realizada em Praça Pública no município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de montagem e desmontagem de estrutura para Festa da Melhor Idade (Festa do Idoso), realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/10/2022 | 230.00 | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES | Valor que empenha para fazer face a 02 (duas) diárias, sendo 01 (uma) com pernoite e outra sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participação Técnica Presencial PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste - 3ª Edição nos dias 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/10/2022 | 230.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | Valor que empenha para fazer face a 02 (duas) diárias, sendo 01 (uma) com pernoite e outra sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participação Técnica Presencial PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste - 3ª Edição nos dias 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/10/2022 | 230.00 | 00004513880465 | DENISE FERREIRA DE SALES | Valor que empenha para fazer face a 02 (duas) diárias, sendo 01 (uma) com pernoite e outra sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participação Técnica Presencial PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste - 3ª Edição nos dias 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/10/2022 | 230.00 | 00004455782460 | GIRLANDIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que empenha para fazer face a 02 (duas) diárias, sendo 01 (uma) com pernoite e outra sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participação Técnica Presencial PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste - 3ª Edição nos dias 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/10/2022 | 230.00 | 00071471740463 | IDALINA MARIA DE HOLANDA LINHARES NETA | Valor que empenha para fazer face a 02 (duas) diárias, sendo 01 (uma) com pernoite e outra sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participação Técnica Presencial PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste - 3ª Edição nos dias 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/10/2022 | 11000.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de duas placas de identificação de Secretaria em ACM com estrutura de metalon com letras em PVC, destinadas a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/10/2022 | 2420.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de montagem e desmontagem de estrutura para Festa em comemoração ao dia do Professor, realizada pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/10/2022 | 44.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Outubro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007600 | 21/10/2022 | 105228.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se reempenha em virtude de correção do CNPJ do Destinatário da NF-e que ora regularizamos (NE 6668 de 21/09/2022 aquisição de Equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007601 | 21/10/2022 | 2017.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007602 | 21/10/2022 | 21630.00 | 32163902000135 | B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED | Valor que se empenha para fazer face a complementação do Empenho Nº 5276 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007603 | 21/10/2022 | 39420.00 | 32163902000135 | B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED | Valor que se empenha para fazer face a complementação do Empenho Nº 5282 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000342022 | 0007594 | 21/10/2022 | 17400.00 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | Valor que se empenha para fazer face a contratação de profissional com maquinário tipo retroescavadeira para auxiliar na recuperação das estradas vicinais do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0007591 | 21/10/2022 | 1212.00 | 02884907000196 | ASSOCIACAO DE COMUNICAO COMUNITARIA DE BREJO DO CR | Valor que se empenha para fazer face a contratação de emissora de rádio FM para prestação de serviços com ampla abrangência de cobertura em todo o município de Brejo do Cruz, visando a divulgação dos informativos de utilidade pública, referente ao mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 21/10/2022 | 600.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007605 | 21/10/2022 | 3360.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços executados nas rodas, eixe de molas e transmissão do veículo Pipa do PAC, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 21/10/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Francisco Tassio), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/10/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cintilografia óssea realizado em paciente (Benedito Linhares dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 21/10/2022 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma consulta neurológica realizada em paciente (keylla Maria Martiniano Roque), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007597 | 21/10/2022 | 9607.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de forma parcelada de medicamentos básicos para suprir as necessidades do Hospital deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007598 | 21/10/2022 | 419.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007599 | 21/10/2022 | 10810.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de forma parcelada de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 21/10/2022 | 500.00 | 16668151000152 | CARDIOCORDIS CLINICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada na paciente (Joana Maria da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007608 | 24/10/2022 | 1172.85 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007609 | 24/10/2022 | 382.87 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para laboratório de análises clínicas do Hospital vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais por período de 30 (trinta) dias, na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais por período de 30 (trinta) dias, substituindo Alba Lucia da Silva Fernandes, que encontrava-se de afastada de auxílio doença. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como recepcionista por um período de 30 (trinta) dias, substituindo Alcimar Dutra de Oliveira, que encontrava-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007614 | 24/10/2022 | 942.87 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007615 | 24/10/2022 | 627.24 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007624 | 24/10/2022 | 372.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007625 | 24/10/2022 | 525.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 24/10/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ginecológica realizada em paciente (Dione Vieira da Costa Ferreira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 24/10/2022 | 39516.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 24/10/2022 | 11382.77 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 09/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007621 | 24/10/2022 | 4501.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007623 | 24/10/2022 | 19448.22 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 24/10/2022 | 700.00 | 10562773000115 | LIGA CAICO DE FUTSAL - LCF | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para pagamento das inscrições da Equipe da ADBC - Associação Desportiva de Brejo do Cruz-PB, nas categorias sub-15 e principal, que irão participar a convite do 37º Seridosão de Futsal e Vôlei na cidad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 24/10/2022 | 400.00 | 08148553000106 | MUNICIPIO DE ITAU | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para pagamento das inscrições da Equipe da ADBC - Associação Desportiva de Brejo do Cruz-PB, nas categorias sub-20 e Veteranos, que irão participar a convite do 3ª Copa Regional de Futsal de Itaú-RN, n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007606 | 24/10/2022 | 4146.48 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em Veículo Ônibus Placa OGD-6335/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 24/10/2022 | 750.00 | 44198492000147 | IBVG EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da inscrição para participação do Encontro Norte-Nordeste de Secretários Municipais de Educação a ser realizado no dia 07 de dezembro de 2022 no Hotel Praia Centro em Fortaleza. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007619 | 24/10/2022 | 2235.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Severino Ferreira de Lima, da Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007620 | 24/10/2022 | 12272.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007622 | 24/10/2022 | 462.19 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção e reforma do Centro de Estudos, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007628 | 25/10/2022 | 10201.30 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007629 | 25/10/2022 | 7500.62 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007632 | 25/10/2022 | 14509.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de concretagem de piso na quadra da Escola Severino Ferreira de Lima, na comunidade rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na Escola Municipal Lino Dantas, no período de 01 a 31 de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços necessários à | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00012860276408 | LIVIA BEATRIZ LINHARES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Escola Municipal Joaquina Izabel Linhares para atividades desenvolvidas na EJA deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 25/10/2022 | 1262.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Outubro/2022 e prestou atividade extra na aula de reforço realizada dia 08/10 no sábado. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 25/10/2022 | 606.00 | 00012809820473 | GABRIELA RAMALHO RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Outubro de 2022, como Assistente de Sala, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, substituindo a servidora Aline Zuza Fernandes dos Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007661 | 25/10/2022 | 10485.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00059344385491 | Jose Gomes Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de vigilante na Sede da Secretaria Municipal de Educação deste Município, no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 25/10/2022 | 892.50 | 00001105983420 | NIVIA MARIA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de bolsas padronizadas para Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006115440408 | CIJANIA LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado durante o mês de Outubro/2022 como ASG, na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista escolar no mês de Outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 25/10/2022 | 105.00 | 00012830230400 | JOSE ALONCIO FERNANDES ELIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de porteiro substituindo a servidora Maria de Jesus Bezerra (atestado médico) na Escola Municipal Professora Terezinha Garcia Pereira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Outubro/2022 como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec e 8h extras na portaria da referida Escola. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00014291227736 | ELANI GABRIELA DUTRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período do mês de Outubro/2022 como ASG na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 25/10/2022 | 234.78 | 07911696000157 | MUNICIPIO DE AQUIRAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Gol City Placa PUB-5C76/PB, locado a Secretaria de Educação deste Município, infração cometida executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização, na Avenida Torres de Me | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 25/10/2022 | 1262.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Outubro/2022, e serviços prestados aos sábados no Controle de Garagem. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 25/10/2022 | 790.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de montagem e desmontagem de estrutura para Festa do "Dia das Crianças" para as crianças referenciadas aos programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizada no dia 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0007671 | 25/10/2022 | 28500.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de água potável através de carro pipa para atender as necessidades do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 25/10/2022 | 5245.13 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 56/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 25/10/2022 | 2678.35 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 83/120 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 25/10/2022 | 5025.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 47/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 25/10/2022 | 7407.18 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 58/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 25/10/2022 | 1172.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 58/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 25/10/2022 | 5289.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 44/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007631 | 25/10/2022 | 7551.14 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007662 | 25/10/2022 | 6861.66 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 25/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a fiscalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro dos Estados, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007630 | 25/10/2022 | 7055.78 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 25/10/2022 | 210.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados na paciente (Ana Beatriz Cavalcante), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 25/10/2022 | 470.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados na paciente (Terezinha de Jesus Nobre Linhares), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 25/10/2022 | 700.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente (Wellington Santos Dantas), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007636 | 25/10/2022 | 6580.84 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado a Farmácia Básica pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 25/10/2022 | 6100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de bolos para a Festa da Melhor Idade realizada pelas Secretarias de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, no dia 29 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga como Psicóloga no mês de Outubro/2022, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Outubro/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 25/10/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Eletroencefalograma realizado em paciente (Josenilda Gabriel Dutra), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007659 | 25/10/2022 | 15950.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços oftalmológicos para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007660 | 25/10/2022 | 1700.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007663 | 25/10/2022 | 8035.46 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde (UBS) pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 25/10/2022 | 650.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame de espirometria com broncodilatador realizado em paciente (Manoel Pereira da Silva), e uma consulta médica realizada no paciente (Valdi Gomes Cavalcante), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007676 | 25/10/2022 | 15679.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007677 | 25/10/2022 | 26023.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007678 | 25/10/2022 | 19223.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007679 | 25/10/2022 | 32282.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007680 | 25/10/2022 | 8324.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007681 | 25/10/2022 | 12150.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007682 | 25/10/2022 | 24961.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007683 | 25/10/2022 | 3548.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 25/10/2022 | 120.00 | 00005386731416 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rita Alves da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 25/10/2022 | 120.00 | 00006417964477 | EVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Evaneide dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 25/10/2022 | 201.00 | 00005792271461 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria de Lourdes Fernandes de Azevedo Lima), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 25/10/2022 | 243.00 | 00001020068493 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Gonçalves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 26/10/2022 | 213.00 | 00001531900437 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Bezerra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 26/10/2022 | 200.00 | 00049936779878 | THAIS DANTAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Thaís Dantas de Araújo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 26/10/2022 | 200.00 | 00008084620401 | VALMILENE DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Valmilene dos Santos Martiniano), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 26/10/2022 | 350.00 | 00003630651488 | FRANCISCA COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Cosme), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 26/10/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 26/10/2022 | 4697.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 26/10/2022 | 3012.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 26/10/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 26/10/2022 | 11836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007799 | 26/10/2022 | 192.57 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 26/10/2022 | 273.00 | 00005474587465 | SEVERINO SEVERIANO NETO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Severino Severiano Neto), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 26/10/2022 | 2350.00 | 08428765000562 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos e taxa de sala de pequeno procedimento realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 26/10/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Francisco Ferreira de Araújo), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 26/10/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de teste alérgico realizado em paciente (Ana Rita Barbosa de Souza), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 26/10/2022 | 300.00 | 22005495000184 | MARILENE MARIA ALVES ARAUJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reboque (guincho) destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 26/10/2022 | 3732.00 | 00045981345420 | MARIA OFELHA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de bolos para a Festa da Melhor Idade realizada pelas Secretarias de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, no dia 29 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007707 | 26/10/2022 | 14720.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007708 | 26/10/2022 | 25529.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007709 | 26/10/2022 | 1639.02 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007710 | 26/10/2022 | 6305.78 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 26/10/2022 | 330.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente (José Fernandes Marques Filho), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 26/10/2022 | 32349.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 26/10/2022 | 27048.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 26/10/2022 | 14773.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (FUS 15%) - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 26/10/2022 | 84663.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 26/10/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 26/10/2022 | 91199.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 26/10/2022 | 27567.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 26/10/2022 | 34268.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 26/10/2022 | 11417.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 26/10/2022 | 10095.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 26/10/2022 | 9243.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 26/10/2022 | 29528.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 26/10/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 26/10/2022 | 19425.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 26/10/2022 | 6930.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 26/10/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 26/10/2022 | 18369.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS)- Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 26/10/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 26/10/2022 | 7990.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 26/10/2022 | 10209.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 26/10/2022 | 73635.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 26/10/2022 | 2806.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 26/10/2022 | 37240.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 26/10/2022 | 9901.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia Maia Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 26/10/2022 | 4934.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 26/10/2022 | 7878.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 26/10/2022 | 6000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 26/10/2022 | 4212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 26/10/2022 | 21141.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/10/2022 | 1928.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro tempore referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 26/10/2022 | 12600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 26/10/2022 | 24378.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 26/10/2022 | 9636.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI - Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 26/10/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 26/10/2022 | 6995.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 26/10/2022 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia do Trato Urinário realizado em paciente (Evelly Rauane Linhares), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 26/10/2022 | 140.00 | 00005288927464 | RICARDO CALISTO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Cronograma de Capacitação de Profissionais das Secretarias de Saúde pactuadas com Campina Grande realizado pelo C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 26/10/2022 | 140.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Cronograma de Capacitação de Profissionais das Secretarias de Saúde pactuadas com Campina Grande realizado pelo C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007798 | 26/10/2022 | 38.47 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas a Policlínica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007800 | 26/10/2022 | 172.34 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas a Policlínica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 26/10/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/10/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 26/10/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 26/10/2022 | 16348.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 26/10/2022 | 10136.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 26/10/2022 | 2824.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007797 | 26/10/2022 | 330.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração/Prefeitura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 26/10/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Outub | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 26/10/2022 | 10444.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 26/10/2022 | 9836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 26/10/2022 | 10386.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 26/10/2022 | 5983.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 26/10/2022 | 15587.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 26/10/2022 | 1533.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 26/10/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007691 | 26/10/2022 | 4449.06 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Motoniveladora Caterpillar 120K, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 26/10/2022 | 2803.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licença Ambiental da LP/LI do CR 9223412021 da ampliação do Mercado Público do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 26/10/2022 | 28167.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 26/10/2022 | 35325.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Efetivos referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 26/10/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/10/2022 | 4843.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 26/10/2022 | 9684.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 26/10/2022 | 40963.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 26/10/2022 | 3927.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 26/10/2022 | 12042.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 26/10/2022 | 6060.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 26/10/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Outubro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 26/10/2022 | 800.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 01 de Outubro de 2022, na Festa de São Francisco no Bairro Populares de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 26/10/2022 | 750.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de apoio e ações de turismo e manutenção de trilhas na serra e gravura rupestres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 26/10/2022 | 550.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de apoio e ações de turismo e manutenção de trilhas na serra e gravura rupestres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 26/10/2022 | 800.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de apoio e ações de turismo e manutenção de trilhas na serra e gravura rupestres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 26/10/2022 | 150.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Pau dos Ferros-RN, a serviço das Secretarias de Educação e Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo no dia 17 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 26/10/2022 | 9336.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Comissionados referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 26/10/2022 | 5112.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 26/10/2022 | 1393.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores de Auxílio Doença da Secretaria Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de ornamentação e organização dos espaços, para Secretaria Municipal de Educação, no dia 11 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 26/10/2022 | 424.00 | 00004742538480 | JODERLANIA DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado nos dias 01/10 à 10/10/2022 como ASG na Escola Municipal Professor Manoel Torres substituindo a servidora Maria Narcisa dos Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00001777798450 | EDUARDO NECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado no mês de Outubro/2022 como agente administrativo na Escola Municipal Francisca Gomes Batista, substituindo a servidora Edna Maria Lima. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 26/10/2022 | 3645.66 | 00011643465473 | WILLIANE JOICE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Outubro/2022 como professora Polivalente, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 26/10/2022 | 1150.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Outubro/2022 e transporte de aluno | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 26/10/2022 | 2700.00 | 00042317177453 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de pijamas em algodão padronizados para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 26/10/2022 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para as atividades desenvolvidas do EJA deste município, no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 26/10/2022 | 6641.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 26/10/2022 | 211560.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 26/10/2022 | 98854.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 26/10/2022 | 1498.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 70% Pró-Tempore referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 26/10/2022 | 4171.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pro tempore referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 26/10/2022 | 57522.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/10/2022 | 4811.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pro tempore referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 26/10/2022 | 484100.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 26/10/2022 | 18459.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 26/10/2022 | 16537.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/10/2022 | 73647.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 26/10/2022 | 92116.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 26/10/2022 | 4614.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Creche - Comissionados referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 26/10/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos referente ao Mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 26/10/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Outubro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 27/10/2022 | 150.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado ministrando o curso profissionalizante de maquiagem ofertado pela Escola Municipal Professor Manoel Torres, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007824 | 27/10/2022 | 3630.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município - Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007826 | 27/10/2022 | 9639.67 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Centro de Estudos, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007828 | 27/10/2022 | 16596.25 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, pertencente a este Poder Executivo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007833 | 27/10/2022 | 5250.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007834 | 27/10/2022 | 3010.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de horas de serviços de diferencial no veículo ônibus marcopolo Placa: OGD-6335, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007835 | 27/10/2022 | 3150.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de horas de serviços na embreagem e caixa de câmbio no veículo ônibus marcopolo Placa: NPR-6563, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 27/10/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007836 | 27/10/2022 | 4138.06 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para reparo e manutenção do veículo D20, placa IDR6102 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007814 | 27/10/2022 | 695.64 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 27/10/2022 | 843.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de publicidade de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 27/10/2022 | 1360.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007827 | 27/10/2022 | 27671.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para a reforma e manutenção da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 27/10/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Ana Júlia Pereira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007809 | 27/10/2022 | 395.05 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007810 | 27/10/2022 | 2800.94 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007811 | 27/10/2022 | 3006.55 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007813 | 27/10/2022 | 82.26 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 27/10/2022 | 2182.50 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamentos de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 27/10/2022 | 2124.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 27/10/2022 | 1718.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da auxiliar de serviço (ASG), Maria José Assis de Morais no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 27/10/2022 | 1971.50 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 27/10/2022 | 782.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho deste cidade, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/10/2022 | 948.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 27/10/2022 | 885.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007830 | 27/10/2022 | 8802.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007831 | 27/10/2022 | 12062.20 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007812 | 27/10/2022 | 2001.94 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 27/10/2022 | 163.00 | 00009192054455 | RAIMUNDA COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Raimunda Cosme), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007832 | 27/10/2022 | 5081.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 28/10/2022 | 180.00 | 00003280996430 | MARCIA ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Márcia Alves Medeiros), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007851 | 28/10/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (José Ytauan Souza dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007852 | 28/10/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (José Ytauan Souza dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007853 | 28/10/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Paulo Henrique Lima de Oliveira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007854 | 28/10/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Paulo Henrique Lima de Oliveira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 28/10/2022 | 1311.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 28/10/2022 | 1158.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 28/10/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 28/10/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, deste | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 28/10/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na confecção de grade para janelas e área de serviço, para adequação do local onde será implantado a Unidade Básica de Saúde Enfermeira Edinete Lucena Soares, pertencente a este m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista substituto do servidor efetivo João Ronildo de Almeida, matrícula 2359, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na ornamentação para encerramento do Outubro Rosa organizado pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007850 | 28/10/2022 | 15000.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços laboratoriais destinados a atender pacientes do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 28/10/2022 | 1050.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Colonoscopia realizado em paciente (Jaciana Fernandes de Araújo) e um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Franklin Roque Linhares), encaminhados por este Poder E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007856 | 28/10/2022 | 1410.90 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 28/10/2022 | 3912.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sensores freestyle libre, para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município, em cumprimento a ordem judicial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/10/2022 | 6711.78 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 28/10/2022 | 2747.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 28/10/2022 | 15040.46 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 28/10/2022 | 374.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (auxílio doença), deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 28/10/2022 | 22603.60 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 28/10/2022 | 6682.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 28/10/2022 | 5669.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 28/10/2022 | 2676.44 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 28/10/2022 | 2356.34 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 28/10/2022 | 2239.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 28/10/2022 | 6977.07 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 28/10/2022 | 3261.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 28/10/2022 | 1756.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 28/10/2022 | 386.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 28/10/2022 | 3434.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 28/10/2022 | 1420.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 28/10/2022 | 4727.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 28/10/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 28/10/2022 | 15463.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 28/10/2022 | 589.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 28/10/2022 | 7744.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 28/10/2022 | 2079.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 28/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 28/10/2022 | 899.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 28/10/2022 | 1654.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 28/10/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 28/10/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/10/2022 | 3651.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 28/10/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 28/10/2022 | 338.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 28/10/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 28/10/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 28/10/2022 | 5008.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 28/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 28/10/2022 | 2023.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF VI - Centro - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 28/10/2022 | 1252.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 28/10/2022 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB no dia 20 do mês de Outubro/2022, para resolver questões de encaminhamento e exames que será realizado na cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007857 | 28/10/2022 | 4474.50 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Secretarias pertencentes a este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007859 | 28/10/2022 | 7950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, atualizações da plataforma Gestão Digital com automatização completa dos processos internos e externos, comunicação interna e externa oficial, processos natu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 28/10/2022 | 3525.14 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 28/10/2022 | 2918.51 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 28/10/2022 | 1813.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/10/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 28/10/2022 | 343.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 28/10/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 28/10/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 28/10/2022 | 830.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 28/10/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 28/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/10/2022 | 2406.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 28/10/2022 | 1813.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 28/10/2022 | 2130.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor Rural Riacho de Jardim na saída Poço da Onça, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00012966852410 | FABIO DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 03/10/2022 a 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 17/10/2022 à 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 28/10/2022 | 4923.90 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 28/10/2022 | 7092.32 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 28/10/2022 | 1233.18 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 28/10/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 28/10/2022 | 1823.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 28/10/2022 | 6290.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 28/10/2022 | 1217.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 28/10/2022 | 359.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (auxílio doença), deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/10/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 28/10/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 28/10/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 28/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social serviço prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 28/10/2022 | 45.00 | 00001217000461 | JOAO PAULO DE MEDEIROS BRITO | Valor que se empenha para fazer face a uma meia diária para o seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, transportando a Secretária Yllen Garcia Gomes de Albuquerque a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 06 de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 28/10/2022 | 6500.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de confecção de móveis para o Centro de Estudos, pertencente a este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 28/10/2022 | 3461.08 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como professora Polivalente, na Escola Municipal Professor Manoel Torres substituindo a servidora Maria dos Aflitos Fernandes dos Santos, que estava de atestado médico, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na recuperação do parquinho e telas na Creche Municipal Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 28/10/2022 | 1635.00 | 00004764209896 | Geraldo Linhares | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na confecção de calhas de zinco da cobertura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres, pertencente a este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 28/10/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/10/2022 | 386.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30%, deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 28/10/2022 | 114414.22 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 28/10/2022 | 4260.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 28/10/2022 | 18330.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 28/10/2022 | 22793.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 28/10/2022 | 1102.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 28/10/2022 | 44152.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 28/10/2022 | 20759.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% EJA - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/10/2022 | 3876.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 28/10/2022 | 314.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pro-tempore, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 28/10/2022 | 875.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 28/10/2022 | 12079.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 28/10/2022 | 997.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 28/10/2022 | 969.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007955 | 31/10/2022 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 9470-6 do Banco do Brasil, no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 31/10/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 31/10/2022 | 2160.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 31/10/2022 | 1417.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8215-5 do Banco do Brasil, do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/10/2022 | 3040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 07/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 31/10/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 31/10/2022 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 31/10/2022 | 2410.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 31/10/2022 | 460.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados da Sala de Licitação e na Junta Militar, pertencente a Secretaria Municipal de Administração, referente ao período de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 31/10/2022 | 269.92 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 31/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 31/10/2022 | 66.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 8214-7 do Banco do Brasil, no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 31/10/2022 | 320.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 31/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 31/10/2022 | 1867.77 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/10/2022 | 2700.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a diárias para custeio de despesas nos dias 01 ao dia 06 de novembro/2022 para participação do 8º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde realizado em Aracaju-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 31/10/2022 | 230.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 31 de Outubro de 2022 e 01 de Novembro de 2022, para participar da Oficina de Gestores da APS e Saúde da Pessoa Idosa realizado pelo DGeroBrasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 31/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco em paciente (Maria José Mota), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 31/10/2022 | 2600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 08 (oito) consultas neurológicas e 01 (um) exame Eletroencefalograma realizados em pacientes (Thauan Lucas Gomes de Almeida, David Lima Marcolino, David Luan Pereira Dantas, Fransueildo G. Guedes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 31/10/2022 | 4620.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/10/2022 | 450.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelho de ar-condicionado com troca de válvula e reposição de gás na Unidade Básica de Saúde localizada no Bairro Populares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao perío | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 31/10/2022 | 230.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelho de ar-condicionado da Unidade Básica de Saúde localizada no Bairro Três Meninas, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 31/10/2022 | 460.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e instalação com retirada de aparelho de ar-condicionado da Unidade Básica de Saúde localizada no Bairro Três Meninas para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 31/10/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica especializada em gastroenterologia/hepatologia realizada em paciente (Antônia Alves Fernandes), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 01/11/2022 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (José Victor de Sousa Araújo), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 01/11/2022 | 1040.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consultas com o Neuropediatra realizada em pacientes (Enzo Gabriel da Silva e Juan Felipe Alves Dantas), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 01/11/2022 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente (Maria Leda Alves Dutra), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 01/11/2022 | 200.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços médicos realizados em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0007974 | 01/11/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Ou | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007991 | 01/11/2022 | 875.98 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007992 | 01/11/2022 | 2400.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007993 | 01/11/2022 | 768.59 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Inauguração da Unidade Básica de Saúde Enfermeira Edinete Lucena Soares, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007994 | 01/11/2022 | 3865.56 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 01/11/2022 | 560.70 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 01/11/2022 | 133.00 | 00070114724440 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José dos Santos Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 01/11/2022 | 350.00 | 00011736660446 | LUCAS MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 01/11/2022 | 600.00 | 00097084026487 | MARIA LUCIA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 01/11/2022 | 1866.46 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como vigilante do patrimônio municipal no decorrer dos últimos 30 dias, substituindo o Sr. Maurício Alves Martins lotado no prédio da Prefeitura Municipal, que está em gozo de férias regulamenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 01/11/2022 | 2100.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007990 | 01/11/2022 | 8026.08 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0007971 | 01/11/2022 | 10858.68 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/11/2022 | 2500.00 | 00012966852410 | FABIO DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 17/10/2022 a 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 01/11/2022 | 1265.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Outubro/2022, de responsabilidade deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 01/11/2022 | 445.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Outubro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 01/11/2022 | 1250.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007985 | 01/11/2022 | 193.52 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavadeira 416E, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007988 | 01/11/2022 | 9669.68 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007995 | 01/11/2022 | 26165.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma e manutenção da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007997 | 01/11/2022 | 25692.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de cimento, abraçadeira, arame, e brita, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007986 | 01/11/2022 | 44975.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007987 | 01/11/2022 | 30460.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007989 | 01/11/2022 | 7607.48 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007996 | 01/11/2022 | 7801.25 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma e manutenção do Centro de Estudos, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007998 | 01/11/2022 | 21317.89 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma e manutenção da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007999 | 01/11/2022 | 13190.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma e manutenção do Auditório do Centro de Estudos, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008004 | 03/11/2022 | 10493.95 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008013 | 03/11/2022 | 417.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008031 | 03/11/2022 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008001 | 03/11/2022 | 161482.68 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 6ª medição da obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas e vias, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB e o Ministério das Cidades do Programa PLANEJ Urbano, através | 00202022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008025 | 03/11/2022 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008006 | 03/11/2022 | 5248.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório para atender as demandas das repartições pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008008 | 03/11/2022 | 3378.82 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008010 | 03/11/2022 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008026 | 03/11/2022 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008030 | 03/11/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008002 | 03/11/2022 | 6587.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 03/11/2022 | 45.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 03/11/2022 | 1212.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em confecção de artes (elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários) para as mídias sociais das Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008020 | 03/11/2022 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008029 | 03/11/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/11/2022 | 90.00 | 00013652334485 | MARIA JOSE DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008027 | 03/11/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008028 | 03/11/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Se | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008032 | 03/11/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social d | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008003 | 03/11/2022 | 10031.24 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008005 | 03/11/2022 | 5977.64 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008007 | 03/11/2022 | 4770.96 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Policlínica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008009 | 03/11/2022 | 4764.69 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0008012 | 03/11/2022 | 3700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 74 (setenta e quatro) exames por imagem (mamografia bilateral), utilizando a unidade móvel (caminhão adaptado com equipamento) para atendimento a usuários do SUS por intermédio da Secretaria Muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0008015 | 03/11/2022 | 1380.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Outubro/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Membros (8), A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 03/11/2022 | 2720.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 03/11/2022 | 650.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Hilda Maia), e um exame de espirometria com broncodilatador realizado em paciente (Valdir Gomes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 03/11/2022 | 1636.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Secretaria de Saúde como motorista no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008021 | 03/11/2022 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008022 | 03/11/2022 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008023 | 03/11/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008024 | 03/11/2022 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 04/11/2022 | 300.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em duas consultas em hematologia realizadas em pacientes (Vitória Beatriz Saraiva dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 04/11/2022 | 7670.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame Ressonância Magnética Crânio (Encéfalo) realizada na paciente (Auxiliadora Dantas da Costa), em dois exames de Ressonância Magnética Crânio (Encéfalo) com sedação realizados em pacien | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008052 | 04/11/2022 | 3715.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Radiodiagnóstico e exames de imagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 04/11/2022 | 2195.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 08 (oito) diárias para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN e Currais Novos-RN, transportando pacientes para realizarem exames, 11 (onze) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 04/11/2022 | 1860.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 10 (dez) diárias para o seu deslocamento as cidades de Campina Grande-PB, Patos-PB, Sousa-PB, Cajazeiras-PB e Catolé do Rocha-PB, 06 (seis) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 04/11/2022 | 90.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes de Brejo do Cruz para realizarem exames especializados em Clínicas e Hospitais, no dia 22 de Outu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 04/11/2022 | 4080.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alterna perfil pediátrico destinados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 04/11/2022 | 3240.00 | 28337338000152 | GERALDO LUCIO DE AZEVEDO 30252890400 | Valor que se empenha para fazer face a confecção de 36 bolsas com aplicações de bordados personalizados destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008085 | 04/11/2022 | 4549.14 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008086 | 04/11/2022 | 1998.66 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008092 | 04/11/2022 | 10615.38 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008094 | 04/11/2022 | 13547.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Van), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008096 | 04/11/2022 | 31369.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 04/11/2022 | 120.00 | 00089337034468 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Francisca Dias da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/11/2022 | 450.00 | 00003597909418 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Antônio de Lima), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 04/11/2022 | 250.00 | 00070881955426 | CLARICE DAMIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Clarisse Damiana da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008047 | 04/11/2022 | 6930.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços executados nas rodas, eixe de molas e transmissão do veículo Pipa do PAC, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008093 | 04/11/2022 | 8318.60 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 04/11/2022 | 2400.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias com pernoite para reposição de custos operacionais para reunião de assuntos financeiros e contábeis realizada no município de João Pessoa-PB e para participar do curso sobre a implementação efetiv | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite para reposição de custos operacionais para reunião de assuntos financeiros e contábeis realizada no município de João Pessoa-PB nos dias 24 e 25 de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008089 | 04/11/2022 | 10582.60 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008038 | 04/11/2022 | 11922.88 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a frota deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008056 | 04/11/2022 | 10600.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes aos diversos setores da Administração municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 04/11/2022 | 1110.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tecidos e viés de algodão, destinados ao curso de costureiro de máquinas industriais em malha, cama e mesa, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008088 | 04/11/2022 | 2787.07 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008039 | 04/11/2022 | 2060.88 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura no cemitério público municipal, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008040 | 04/11/2022 | 16759.52 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas, e prédios públicos, deste município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008044 | 04/11/2022 | 7440.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de caiação de meio fio em diversas ruas dos bairros centro, emboca, e brejinho, deste município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008091 | 04/11/2022 | 5598.84 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008095 | 04/11/2022 | 57520.26 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008041 | 04/11/2022 | 16162.24 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma no Centro de Estudos (Telecentro) e Centro de Estudos (Antiga Creche), deste Município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008042 | 04/11/2022 | 10100.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008043 | 04/11/2022 | 7938.16 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma no Auditório no Centro de Estudos, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 04/11/2022 | 788.00 | 00004742538480 | JODERLANIA DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Outubro/2022 como ASG na Escola Municipal Professor Manoel Torres substituindo a servidora Maria Narcisa dos Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008049 | 04/11/2022 | 265.48 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 04/11/2022 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 04/11/2022 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 04/11/2022 | 900.00 | 00006239272418 | MARIA DA CONCEICAO BRAGA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 04/11/2022 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 04/11/2022 | 900.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 04/11/2022 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 04/11/2022 | 900.00 | 00001778371442 | KALINE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 04/11/2022 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 04/11/2022 | 900.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 04/11/2022 | 900.00 | 00012772579492 | PATRICIA MONTEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 04/11/2022 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 04/11/2022 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 04/11/2022 | 900.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 04/11/2022 | 900.00 | 00009927184492 | MARIA EDUARDA COSTA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 04/11/2022 | 900.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 04/11/2022 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 04/11/2022 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 04/11/2022 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 04/11/2022 | 900.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 04/11/2022 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 04/11/2022 | 900.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 04/11/2022 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 04/11/2022 | 900.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 04/11/2022 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 04/11/2022 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 04/11/2022 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008087 | 04/11/2022 | 1110.19 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008090 | 04/11/2022 | 5904.62 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008097 | 04/11/2022 | 73564.64 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008126 | 07/11/2022 | 21808.72 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 07/11/2022 | 2200.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos de grande e médio porte deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008124 | 07/11/2022 | 3126.88 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavadeira Caterpillar 146E, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008125 | 07/11/2022 | 8876.34 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Motoniveladora Caterpillar 120K, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 07/11/2022 | 199.39 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Outubro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 07/11/2022 | 180.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo nos dias 22 e 23 do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 07/11/2022 | 3300.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a viagens com atletas do município para participarem de campeonato e eventos em outras cidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens transportando atletas de várias categorias do esporte para competições fora do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 07/11/2022 | 4000.00 | 39693860000193 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de aparelho celular para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 07/11/2022 | 4655.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para a Prefeitura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 07/11/2022 | 1120.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em decoração em diversos setores deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 07/11/2022 | 1140.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Outubro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 07/11/2022 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Outubro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 07/11/2022 | 265.81 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Outubro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00029973899415 | CICERO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual com destino ao município de Porto Velho-RO, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 07/11/2022 | 500.00 | 00044942745420 | GILBERTO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Gilberto Pereira de Azevedo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 07/11/2022 | 207.00 | 00008324915435 | MARIA JOSE ROQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Roque Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 07/11/2022 | 200.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Alves Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 07/11/2022 | 120.00 | 00009410909490 | FRANCINETE FERREIRA FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Francinete Ferreira Fernandes Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 07/11/2022 | 250.00 | 37142182000145 | XAVIER GURGEL NEFROLOGISTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente (Antônia Alves Fernandes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 07/11/2022 | 45.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 09 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 07/11/2022 | 135.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando paciente para realizar consulta e exame nos dias 09, 11, e 27 do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 07/11/2022 | 90.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica e Hospital nos dias 11 e 27 do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 07/11/2022 | 2685.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 18 (dezoito) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Natal-RN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008105 | 07/11/2022 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008106 | 07/11/2022 | 762.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 07/11/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0008108 | 07/11/2022 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008109 | 07/11/2022 | 9000.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a confecção e entrega de 40 (quarenta) próteses dentárias destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde atendidos na Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, na data de 30 de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 07/11/2022 | 600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico realizado em Benedita Linhares Dantas dos Santos, paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 07/11/2022 | 1850.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 07/11/2022 | 4830.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Patos-PB, Sousa-PB, e Pombal-PB em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 07/11/2022 | 2040.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes do município de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de Catolé do Rocha-PB e Sousa-PB, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 07/11/2022 | 3370.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Caicó-RN, Sousa-PB, Patos-PB, e Alexandria-RN viagens em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/11/2022 | 1900.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 07/11/2022 | 7120.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 07/11/2022 | 1664.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 07/11/2022 | 1120.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de extintores de incêndio destinados a Unidade Básica de Saúde Enfermeira Edinete Lucena Soares, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 07/11/2022 | 1000.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em cinco exames eletroencefalogramas realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 07/11/2022 | 1050.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 03 (três) consultas médicas ortopédicas realizadas em pacientes, encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 07/11/2022 | 212.78 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Outubro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 07/11/2022 | 242.61 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Outubro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 07/11/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/11/2022 | 135.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames e consultas, nos dias 03, 04 e 16 do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 07/11/2022 | 45.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB acompanhando paciente para realizar consultas e exames no dia 10 do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 07/11/2022 | 165.00 | 00006929258482 | Gabriela Cristina Bezerra de Macedo | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), e 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, ao preç | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 07/11/2022 | 525.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 (nove) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarente a cinco reais) para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, e 01 (uma) diária ao preço unitário de R$ 120,00 (cento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 07/11/2022 | 225.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clíni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 07/11/2022 | 1270.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Natal-RN ao preço unitário de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), 14 (quatorze) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e ci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 07/11/2022 | 1520.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais), 24 (vinte e quatro) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco r | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 07/11/2022 | 1445.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais), 09 (nove) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, São Bento-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 08/11/2022 | 300.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Dom Rodrigues Suassuna Fernandes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008152 | 08/11/2022 | 7768.02 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008153 | 08/11/2022 | 6590.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 08 (oito) Tomografias Abdome Total, 02 (duas) Tomografias Tórax, e 01 (uma) Tomografia Abdome Superior, exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município de Bre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 08/11/2022 | 458.17 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bolsas p/ Colostomia Active Transparente, para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 08/11/2022 | 460.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bolsas p/ Colostomia Active Transparente, para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 08/11/2022 | 460.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bolsas p/ Colostomia Active Transparente, para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 08/11/2022 | 451.80 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bolsas p/ Colostomia Active Transparente, para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/11/2022 | 714.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 08/11/2022 | 93.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 08/11/2022 | 210.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 08/11/2022 | 14177.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica e Hospital) referente ao mês de Outubro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 08/11/2022 | 5347.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Outubro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008179 | 08/11/2022 | 190.98 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório objetivando atender as necessidades da Policlínica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 08/11/2022 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica realizada na paciente (Maryelle da Silva Linhares), e em Exame de Eletroneuromiografia de membros superiores realizado na paciente (Sejicleide Araújo Braga), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 08/11/2022 | 536.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sonda para atender a demanda do Programa Melhor em Casa, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 08/11/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de endoscopia digestiva alta e uma consulta médica especializada em gastroenterologia/hepatologia realizada em paciente (Luana Linhares Mota dos Santos), encaminhada por este Poder Executiv | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 08/11/2022 | 350.00 | 18500402000200 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado a procedimento de cauterização realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 08/11/2022 | 50.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de custos operacionais para alimentação na cidade de Patu-RN, onde precisou se deslocar a cidade de Martins-RN, no dia 24 de Outubro/2022 às 13:52h. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 08/11/2022 | 280.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha e patrulhamento para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 08/11/2022 | 1855.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Novembro/2022, de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 08/11/2022 | 137.00 | 00011942574452 | DENISE LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Denise Lúcia de Oliveira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 08/11/2022 | 250.00 | 00038744970544 | FRANCISCO PEREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Francisco Pereira Neto), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 08/11/2022 | 120.00 | 00002771061414 | MARIA DAMIANA COSMO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria Damiana Cosmo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 08/11/2022 | 285.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 08/11/2022 | 250.00 | 00010473425459 | FRANCISCO DE ASSIS DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Francisco de Assis Dutra da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 08/11/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 08/11/2022 | 1476.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 08/11/2022 | 180.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo nos dias 01 e 15 do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008158 | 08/11/2022 | 1600.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavadeira 416E, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 08/11/2022 | 2673.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 08/11/2022 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 280 (Duzentas e oitenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: José Januário Nobre, Cornélio Alves de Azevedo, Teodora Maria da Con | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 08/11/2022 | 1350.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 300 (trezentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: João Bosco Fernandes, Antônio da Cunha Lima, João de Paiva Maia, José Luiz de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 08/11/2022 | 675.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 150 (cento e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: João Bosco Fernandes, Antônio da Cunha Lima, João de Paiva Maia, José | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 08/11/2022 | 1485.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 330 (Trezentas e trinta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Pedro Roque da Silva, José Dutra de Araújo, José Arimateia Gomes Fer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 08/11/2022 | 10139.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 08/11/2022 | 28926.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 08/11/2022 | 13319.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 55430) de trinta e uma contas referente ao mês 10/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 08/11/2022 | 2257.44 | 09581447000176 | FELIX & BORGES - COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tecido helanca cor branco 100% poliéster destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 08/11/2022 | 8858.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 08/11/2022 | 1215.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) meia diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente ao mês de Outubro/2022, 02 (duas) diárias para Cuité-PB no dia 30/09 e 03/10, e 01 (uma) diária para Vista Serrana- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 08/11/2022 | 990.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 18 (dezoito) meia diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB referente ao mês de Outubro/2022, e 02 (duas) diárias para Cuité-PB nos dias 28/10 e 31/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 08/11/2022 | 450.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias, transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, no mês de Outubro/2022, 01 (uma) diária para Patos-PB no dia 20/08, e 01 (uma) diária para Caicó-RN no dia 09/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 20 (vinte) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 09/11/2022 | 772.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão do veículo caminhonete cabine dupla pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 09/11/2022 | 108.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em alinhamento e balanceamento do veículo caminhonete cabine dupla pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 09/11/2022 | 3000.00 | 15340514000163 | CAIO VITOR GONZAGA PADILHA 05440591400 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Oficina de Contação de Histórias para alunos da rede municipal de ensino de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 09/11/2022 | 750.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em eventos promovidos pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de 50 (cinquenta) viagens, transportando as servidoras Vanessa Joyse dos Santos e a senhora Dilza, para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola, deste município, no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 09/11/2022 | 720.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 36 (trinta e seis) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00009728042426 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de filmagens e fotografias em diversos eventos da Secretaria de Educação no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008210 | 09/11/2022 | 1299.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção (cabos flexíveis anti chama) destinados a Iluminação Pública, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008211 | 09/11/2022 | 18975.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção (luminárias de led) destinados a Iluminação Pública, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 09/11/2022 | 700.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reunião administrativas e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 09/11/2022 | 1080.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Prefeitura e diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 09/11/2022 | 2572.00 | 00010250504448 | JAMILLYS VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de toalhas de mesa para a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008208 | 09/11/2022 | 170.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda das diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008209 | 09/11/2022 | 321.44 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda das diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 09/11/2022 | 3000.00 | 00009414713492 | WELLISON FILGUEIRAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de funilaria e pintura em veículo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008213 | 09/11/2022 | 389.82 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 09/11/2022 | 300.00 | 09177206000166 | CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS DE NATAL SS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com cirurgião vascular realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0008197 | 09/11/2022 | 1500.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 09/11/2022 | 1750.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Secretaria e demais Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008207 | 09/11/2022 | 1011.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008220 | 10/11/2022 | 20456.70 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/11/2022 | 250.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Hericles Tavares Felix), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/11/2022 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Otorrinolaringologista realizada em paciente (Rita Fernandes da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/11/2022 | 2100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados para atendimento em pessoa (Iwonaldo Carlos de Lima), paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/11/2022 | 600.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diárias ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para o seu deslocamento as cidades de Alto Santo-CE, Alexandria-RN, Pau dos Ferros-RN, Natal-RN, e Mossoró-RN, transportando pacie | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008232 | 10/11/2022 | 14900.33 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina e Óleo Diesel) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008216 | 10/11/2022 | 2876.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/11/2022 | 868.00 | 00009775394406 | CARLOS PETRONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Carlos Petrônio de Brito Lira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/11/2022 | 400.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/11/2022 | 180.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a locais a serviço da Justiça Eleitoral nos dias 29 e 30 de Outubro/2022, durante o 2º Turno das Eleições Presidenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/11/2022 | 3759.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de passagem aérea ida de Natal/RN à Brasília/DF e volta de Brasília/DF à João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 30/10/2022 à 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/11/2022 | 674.85 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 10709 mil quilômetros rodados em veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/11/2022 | 390.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em alinhamento, balanceamento e limpeza de ar condicionado do veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008224 | 10/11/2022 | 47386.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/11/2022 | 700.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de suportes fixos para TV destinados as Escolas da rede municipal de ensino de responsabilidade da Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/11/2022 | 8861.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em passagem aérea ida de Natal/RN à Brasília/DF e volta de Brasília/DF à João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008229 | 10/11/2022 | 7108.20 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Novembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 11/11/2022 | 1633.71 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital Brasília-DF, no período de 20/11/2022 à 23/11/2022, para tratar de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 11/11/2022 | 1518.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos Veículos: Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, Ano Fabricação 2022, Ano Modelo 2023; Fiat Mobi Like Placa QFW-8D72/PB, Ano Fabricação 2022, Ano Modelo 2023; e Fiat Mobi Like Placa QFW-8D82/PB, Ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008238 | 11/11/2022 | 3780.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na caixa de marcha e reparo na caixa de direção do ônibus de Placa: MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008239 | 11/11/2022 | 5250.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços no diferencial e nas rodas do ônibus de Placa: OGC-5769/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 11/11/2022 | 3745.00 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008251 | 11/11/2022 | 7826.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de piso de granilite, marmorite ou granitina, da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008237 | 11/11/2022 | 1672.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavadeira Caterpillar 146E, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 11/11/2022 | 450.00 | 08158198000148 | MUNICIPIO DE VICOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para pagamento das inscrições das Equipes de Handebol da nossa cidade, nas categorias sub-18 e adulto masculino, onde irão participar a convite da 21ª Jornada Cultural e Esportiva de Viçosa - RN, nos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 11/11/2022 | 1040.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas junto a equipe da ADBC-Futsal categoria sub-17 no deslocamento até a cidade de Guarabira-PB, onde estarão participando de uma partida de Futsal às 11h entre ADBC - Futsal X Guarabi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) meia diárias nos dias 13, 16 e 20 de novembro de 2022, para o seu deslocamento a cidade de Itaú-RN, com a equipe de Futsal Master em uma competição interestadual da categoria, e 01 (uma) diária em viagem at | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 11/11/2022 | 1878.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital Brasília-DF, no período de 20/11/2022 à 23/11/2022, para tratar de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 11/11/2022 | 400.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a diária para reposição de custos operacionais com deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de Novembro/2022, para tratar de assuntos estratégicos de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 11/11/2022 | 35609.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 11/11/2022 | 3000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao depósito judicial referente ao Processo nº 0804856-76.2022.8.15.0141 de Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008256 | 11/11/2022 | 238.48 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008597547405 | MANOELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Manuela dos Santos Silva), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imóvel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuários matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Forta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008255 | 11/11/2022 | 1882.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 11/11/2022 | 2195.00 | 46555106000152 | STUDART SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médico-cirúrgicos realizados em pessoa (Iwonaldo Carlos de Lima), paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008240 | 11/11/2022 | 6865.40 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008241 | 11/11/2022 | 4849.62 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008245 | 11/11/2022 | 860.00 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 11/11/2022 | 504.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 11/11/2022 | 2500.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dez Consultas médicas realizadas em pacientes (Wallyson Lúcio Maia Fernandes, Wesley de Souza Gonçalves, Júlia Steffany Santos Cabral, Gustavo Gabriel Parente Martiniano, Weverton Felipe dos S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/11/2022 | 1260.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em três Consultas médicas e três exames de audiometrias, realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 11/11/2022 | 300.00 | 20852808000104 | CIRURGICA PARAIBANA CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços médicos realizados em paciente (Patrícia Santana Pereira da Costa), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008252 | 11/11/2022 | 349.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais serviços especializados próprios da Secretaria Municipal de Saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008257 | 11/11/2022 | 98.06 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008258 | 11/11/2022 | 144.72 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008259 | 11/11/2022 | 1448.08 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar do I Fórum Macrorregional de Gestores Municipais da Saúde 3ª MACRO, realizado no dia 09 de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 16/11/2022 | 2666.70 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas e exames realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 16/11/2022 | 6456.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de testes rápidos PSA destinados a campanha Novembro Azul realizada pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 16/11/2022 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008271 | 16/11/2022 | 2080.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS Nº 12452.5340001/21-001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 16/11/2022 | 1500.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Maria Rosa Monteiro Braga Oliveira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008274 | 16/11/2022 | 23037.85 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008275 | 16/11/2022 | 5975.90 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008277 | 16/11/2022 | 2774.65 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) para atender as demandas dos Eventos de Inaugurações do Espaço Melhor em Casa e da Unidade Básica de Saúde Enfermeira Edinete Lucena Soares, eventos promovidos pela Secretar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008278 | 16/11/2022 | 7750.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) para atender as demandas da campanha Novembro Azul realizada pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008280 | 16/11/2022 | 2346.40 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) para atender as demandas da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008285 | 16/11/2022 | 1647.54 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 16/11/2022 | 250.00 | 46147684000150 | ORTHOCIPE - CLINICA CIRURGICA DE ORTOPEDIA E CIRUR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Arthur Levi Fernandes de Almeida), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 16/11/2022 | 700.00 | 00006925348495 | JOANA D'ARC ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel de seu filho Eduardo, residente no estado de Minas Gerais e estudante de medicina, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008279 | 16/11/2022 | 8576.40 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 16/11/2022 | 475.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peça para manutenção, reparo e conserto de motocicleta veículo automotor, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 16/11/2022 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades administrativas das diversas secretarias do município de Brejo do Cruz-PB durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 16/11/2022 | 700.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a diárias para reposição de custos operacionais para participação em evento VI FOGESP (Fórum Paraibano de Gestão Pública-2022), que se realizará dia 18 de Novembro na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0008269 | 16/11/2022 | 1212.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em locução de eventos institucionais e cerimoniais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008282 | 16/11/2022 | 7012.99 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008276 | 16/11/2022 | 1799.40 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do evento do Dia das Crianças realizado pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 16/11/2022 | 3000.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e limpeza de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008283 | 16/11/2022 | 3610.44 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008284 | 16/11/2022 | 8815.98 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 17/11/2022 | 1800.00 | 00004598998482 | FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte nos eventos organizados pela Secretaria de Educação no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/11/2022 | 880.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 44 (quarenta e quatro) viagens transportando o professor Klédson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008296 | 17/11/2022 | 6265.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 17/11/2022 | 127.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Novembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 17/11/2022 | 400.00 | 00009742403465 | JOSENE VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual para o estado do Espírito Santo - ES, em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 17/11/2022 | 843.25 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 20 mil quilômetros do veículo de Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 17/11/2022 | 444.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em revisão flex, alinhamento, balanceamento, e limpeza de ar condicionado automotivo realizados no veículo de Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 17/11/2022 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente (Antônio de Lima Ferreira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008292 | 17/11/2022 | 1695.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0008293 | 17/11/2022 | 1001.13 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0008294 | 17/11/2022 | 1004.00 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0008295 | 17/11/2022 | 1401.60 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 17/11/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Gerusa Pereira de Sousa), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 17/11/2022 | 90.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Ultrassonografia do Quadril direito realizada em paciente (Josenira Maria da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008300 | 17/11/2022 | 4149.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008301 | 17/11/2022 | 4300.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestar serviços de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008302 | 17/11/2022 | 21000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços oftalmológicos para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008303 | 17/11/2022 | 15100.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços oftalmológicos para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008305 | 17/11/2022 | 11746.67 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 18/11/2022 | 300.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Tomografia Odontológica Volumétrica realizada na paciente (Rayssa Vidal de Lira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008310 | 18/11/2022 | 104.04 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008312 | 18/11/2022 | 33.04 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Farmácia Básica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008315 | 18/11/2022 | 1497.02 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008316 | 18/11/2022 | 653.51 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008318 | 18/11/2022 | 100.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 18/11/2022 | 2400.00 | 00045980918434 | JURANDIR ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de frete transportando utensílios e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 18/11/2022 | 800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 04 (quatro) exames de Eletroencefalograma realizados em pacientes (José Gabriel dos Santos Araújo, Kevilly Maria Guedes do Nascimento, Maria Clauddy Melly Alves de Oliveira, e José Gabriel dos Sa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 18/11/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em duas Ultrassonografias Tireoide - PAAF com analises, exames realizados em paciente (Maria de Fátima Fernandes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 18/11/2022 | 720.00 | 18319789000103 | ALIANCA SOCIEDADE MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consultas médicas realizadas em pacientes (Luciene Tavares Leite e Juliana Fernandes de Arruda), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 18/11/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cirurgia cardíaca realizada em paciente (Evandir Linhares de Andrade), deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008507 | 18/11/2022 | 1300.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008508 | 18/11/2022 | 3050.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde, conforme Objeto da Proposta FNS nº 12452.534000/1210-04. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 18/11/2022 | 370.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Tomografia Odontológica Volumétrica realizada na paciente (Fabricia Alane Almeida Fernandes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008314 | 18/11/2022 | 278.75 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008311 | 18/11/2022 | 40.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008313 | 18/11/2022 | 605.02 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 18/11/2022 | 3200.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias com pernoite para reposição de custos operacionais com deslocamento a cidade de Brasília-DF, do dia 20 a 23 de novembro/2022, para reunião com o FNDE, bem como outras reuniões para tratar de assun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 18/11/2022 | 1050.00 | 00021978964404 | ELIZABETE DANTAS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de 50 (cinquenta) calças de capoeira ao preço unitário de R$ 21,00 (vinte e um reais) para as Oficinas de Capoeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Arbitragem dos Jogos Escolares 2022, no período de 07 a 12 de novembro de 2022, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 18/11/2022 | 2950.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de montagem e desmontagem da estrutura nos eventos oferecidos pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008317 | 18/11/2022 | 475.92 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Escola Cônego Sandoval, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/11/2022 | 700.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias, uma com pernoite e uma sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar da reunião Técnica do Regime de Colaboração em Educação Interga/PB realizada no dia 16 de no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 18/11/2022 | 600.00 | 00012719197459 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de serigrafia para a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 18/11/2022 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 18/11/2022 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013200106441 | ANA CLARA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 18/11/2022 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 18/11/2022 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 18/11/2022 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 18/11/2022 | 100.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 18/11/2022 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 18/11/2022 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 18/11/2022 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 18/11/2022 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 18/11/2022 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 18/11/2022 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 18/11/2022 | 100.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 18/11/2022 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070902693450 | LUCAS WESLEY DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013074905492 | LUPERCINO LUCAS FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012972846400 | MARCOS VINICIUS DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/11/2022 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 18/11/2022 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012932111418 | MARIA EDUARDA FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/11/2022 | 100.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 18/11/2022 | 100.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 18/11/2022 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 18/11/2022 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 18/11/2022 | 100.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010025938401 | FRANCISCO CELISMAR CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 18/11/2022 | 100.00 | 00009542150440 | BRUNA DUTRA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 18/11/2022 | 100.00 | 00005890321439 | FRANCICLEIDE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012613998466 | FRANCIMARIA LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 18/11/2022 | 100.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 18/11/2022 | 100.00 | 00009607785436 | WIGNA CARLA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070875523412 | FRANCISCA RAISLA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013010582463 | NICOLY OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012804224406 | BRENO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012742942408 | MATHEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013319048465 | SARAH MIRRAELLY ARANHA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070125084420 | MARIA ISABEL FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/11/2022 | 100.00 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 18/11/2022 | 100.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 18/11/2022 | 100.00 | 00001765814480 | MATEUS DA SILVA ROQUE BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 18/11/2022 | 100.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070204746400 | SABRINA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 18/11/2022 | 100.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012710795426 | JULIO HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012972807413 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 18/11/2022 | 100.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 18/11/2022 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012784103412 | FERNANDA ARANHA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 18/11/2022 | 100.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 18/11/2022 | 100.00 | 00014109340470 | MARIA HELENA DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012957938499 | SABRINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008509 | 18/11/2022 | 3200.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviço mão de obra prestados nos veículos que compõem as Secretarias de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/11/2022 | 600.00 | 00003633212418 | MARIA JOSE NOGUEIRA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Facilitadora de Oficina de Arte Afro para estudantes da rede municipal de ensino na I Semana da Consciência Negra realizada no período de 16 a 19 de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008523 | 21/11/2022 | 2967.30 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de grama sintética para o local que será montado o parque infantil na Escola Lino Dantas do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008524 | 21/11/2022 | 6594.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de grama sintética para o local que será montado o parque infantil na Escola Terezinha Garcia Pereira do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008525 | 21/11/2022 | 5824.70 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de grama sintética para o local que será montado o parque infantil na Escola Francisca Gomes Batista do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008526 | 21/11/2022 | 8462.30 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de grama sintética para o local que será montado o parque infantil na Escola Cônego Sandoval do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 21/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Novembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 21/11/2022 | 280.00 | 00070125135432 | CARLOS VINICIUS FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas diárias com pernoite para reposição de custos operacionais com deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 10 e 11 de novembro/2022, para reuniões com consultorias para tratar de assuntos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 21/11/2022 | 870.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0008518 | 21/11/2022 | 1212.00 | 02884907000196 | ASSOCIACAO DE COMUNICAO COMUNITARIA DE BREJO DO CR | Valor que se empenha para fazer face a contratação de emissora de rádio FM para prestação de serviços com ampla abrangência de cobertura em todo o município de Brejo do Cruz, visando a divulgação dos informativos de utilidade pública, referente ao mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008511 | 21/11/2022 | 759.07 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 21/11/2022 | 450.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual para o estado do Goiânia-GO, em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 21/11/2022 | 900.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimentos ginecológicos realizados em pessoa carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 21/11/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta neurológica realizada em pessoa carente (Thauan Lucas Gomes de Almeida), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 21/11/2022 | 350.00 | 39376067000160 | E V A LUCIO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de imunização humana realizada em paciente (Maria Sophia Maia), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008521 | 21/11/2022 | 1482.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para laboratório de análises clínicas vinculado à Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008522 | 21/11/2022 | 3077.16 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008528 | 21/11/2022 | 3074.79 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 22/11/2022 | 550.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame imuno-histoquímica realizado em paciente (Iwonaldo Carlos de Lima), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008534 | 22/11/2022 | 104.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório destinado a Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 22/11/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Eletroneuromiografia realizado em paciente (Manoel Alves Bezerra), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 22/11/2022 | 200.00 | 41358443000136 | PHPG SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em atendimento médico hospitalar realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008538 | 22/11/2022 | 910.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 22/11/2022 | 350.00 | 31471627000154 | CLINICA PEDIATRICA MARIA VALNEIDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 22/11/2022 | 4000.00 | 10639619000102 | INSTITUTO NATAL DE SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados em paciente (Alcimar Pereira da Costa), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 22/11/2022 | 200.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame eletroencefalograma realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 22/11/2022 | 3500.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cateterismo realizado na paciente (Edna Maria Costa da Silva), deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 22/11/2022 | 3500.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cateterismo realizado na paciente (João Fernandes Bezerra), deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 22/11/2022 | 200.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Neuma Lúcia de Lima Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 22/11/2022 | 200.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pagamento de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Estephania Leonarda Vidal dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/11/2022 | 200.00 | 00061885720106 | HELENI SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Heleni Silva de Oliveira), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008539 | 22/11/2022 | 11200.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008542 | 22/11/2022 | 10960.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008543 | 22/11/2022 | 660.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de câmaras de ar para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 22/11/2022 | 1376.39 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTORIO DO 1 OFICIO | Valor que se empenha para fazer face ao desmembramento de terreno localizado no Bairro dos Estados deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 22/11/2022 | 5311.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 45/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 22/11/2022 | 5265.62 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 57/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 22/11/2022 | 2687.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 84/120 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 22/11/2022 | 5046.32 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 48/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 22/11/2022 | 7435.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 59/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 22/11/2022 | 1193.46 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 59/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de ferramentas e suporte nas obras da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008540 | 22/11/2022 | 1380.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008541 | 22/11/2022 | 1640.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008544 | 22/11/2022 | 1700.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0008545 | 22/11/2022 | 35871.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de eletrodomésticos destinados as Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0008551 | 22/11/2022 | 39382.50 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 22/11/2022 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/11/2022 | 121.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8215-5 do Banco do Brasil, do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 23/11/2022 | 5669.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8214-7 do Banco do Brasil, do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 23/11/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 23/11/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 23/11/2022 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 23/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 23/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 23/11/2022 | 1667.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, do dia 01 ao dia 23 do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/11/2022 | 189.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, do dia 01 ao dia 23 do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008560 | 23/11/2022 | 412.28 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavadeira Case 580N, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 23/11/2022 | 564.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na viagem do atleta para participar da final do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 23/11/2022 | 1490.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de arbitragem dos seguintes jogos: categoria sub-15 ADBC X COPM, jogo realizado dia 15/10; categoria sub-15 ADBC X Cabedelo, jogo realizado dia 29/10; Categoria sub-15 ADBC X Avaí, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003631068476 | GERUSA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de duas passagens de transporte interestadual para a cidade de Fortaleza-CE, em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 23/11/2022 | 250.00 | 00010023891432 | LUANA RAQUEL SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Luana Raquel Sousa dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00012780923407 | HIAN IAGO MONTEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como cabelereiro em ação referente ao Novembro Azul em todas as Unidades Básicas de Saúde e na Policlínica Francisca Roque Braga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008563 | 23/11/2022 | 55.95 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlínica Francisca Roque Braga, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008564 | 23/11/2022 | 20.55 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expidiente para atender a demanda da Policlínica Francisca Roque Braga, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008577 | 24/11/2022 | 33.06 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 24/11/2022 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Ana Isis Gomes Barreto), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 24/11/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Genicleide Rodrigues de Alencar), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008585 | 24/11/2022 | 3001.85 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Uno Placa MNN-6163/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008588 | 24/11/2022 | 6484.85 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Spin, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008591 | 24/11/2022 | 3975.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008587 | 24/11/2022 | 3009.24 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ford Ka Placa QSB-1456/PB pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 24/11/2022 | 2500.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 14/11/2022 à 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 24/11/2022 | 2130.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor Rural Riacho dos Bois de Cima, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 24/11/2022 | 2500.00 | 00012966852410 | FABIO DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 30/10/2022 a 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008583 | 24/11/2022 | 9249.65 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavadeira Case 580N, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008586 | 24/11/2022 | 8006.61 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhonete marca/modelo L200, Ano 2011/2012, Placa PEE-8G01/PB, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 8214-7 do Banco do Brasil, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 24/11/2022 | 10932.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 10/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 24/11/2022 | 1080.00 | 00006843595456 | FRANCIMEIRE GOMES MONTEIRO COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias com pernoite referente a visita técnica ao FNDE e assessoria SERV sobre ações relacionadas ao PAR na cidade de Brasília-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 24/11/2022 | 2400.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias com pernoite referente a visita técnica ao FNDE e assessoria SERV sobre ações relacionadas ao PAR na cidade de Brasília-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008597 | 25/11/2022 | 1537.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades de Evento promovido pela Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 25/11/2022 | 90.00 | 00059344407487 | SANDRA SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB no dia 23 de novembro de 2022, para participação no Seminário da UNDIME-PB: Perspectivas e Estratégias para Educação Municipal em 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 25/11/2022 | 90.00 | 00010946740445 | ANA BEATRIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB no dia 23 de novembro de 2022, para participação no Seminário da UNDIME-PB: Perspectivas e Estratégias para Educação Municipal em 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 25/11/2022 | 90.00 | 00010049933400 | DAIANA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB para participar do Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas, que acontecerá no dia 29 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 25/11/2022 | 90.00 | 00005304246497 | LUCIANA GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB para participar do Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas, que acontecerá no dia 29 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 25/11/2022 | 90.00 | 00001185518410 | ANDREA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB para participar do Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas, que acontecerá no dia 29 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 25/11/2022 | 300.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB para participar do Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas, que acontecerá no dia 29 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 25/11/2022 | 90.00 | 00009565121438 | KLEVERTON WENDEL FERNANDES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB no dia 18 de novembro de 2022, para participação no Evento Busca Ativa Escolar: Desafios e Perspectiva para 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 25/11/2022 | 90.00 | 00007379079409 | TUERPIA TAMMISES SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB no dia 18 de novembro de 2022, para participação no Evento Busca Ativa Escolar: Desafios e Perspectiva para 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 25/11/2022 | 90.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB no dia 18 de novembro de 2022, para participação no Evento Busca Ativa Escolar: Desafios e Perspectiva para 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 25/11/2022 | 39516.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 25/11/2022 | 430.00 | 37831728000175 | LUCIANA NOGUEIRA PARAGUASSU DE MORAIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com proctologista realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 25/11/2022 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de colonoscopia realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 25/11/2022 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com o ortopedista realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 25/11/2022 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com o ortopedista realizada em paciente (Isnalia Kelly Queiroz), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008596 | 25/11/2022 | 1048.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008598 | 25/11/2022 | 699.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades do Hospital do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Novembro/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga como Psicóloga no mês de Novembro/2022, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 25/11/2022 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Ressonância Magnética com Contraste realizada em paciente (Beatriz Almeida Linhares), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008603 | 25/11/2022 | 47710.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008604 | 25/11/2022 | 22382.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008605 | 25/11/2022 | 2185.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008606 | 25/11/2022 | 18422.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008607 | 25/11/2022 | 8798.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008608 | 25/11/2022 | 29817.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008609 | 25/11/2022 | 5747.12 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008610 | 25/11/2022 | 10683.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008611 | 25/11/2022 | 11690.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008612 | 25/11/2022 | 14217.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008613 | 25/11/2022 | 19277.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008623 | 28/11/2022 | 212.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 28/11/2022 | 300.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta gastroenterologia realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008625 | 28/11/2022 | 28536.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 28/11/2022 | 1290.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de ares-condicionados dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 28/11/2022 | 36194.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 28/11/2022 | 25038.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 28/11/2022 | 13113.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (FUS 15%) - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/11/2022 | 94243.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 28/11/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 28/11/2022 | 93121.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 28/11/2022 | 25119.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 28/11/2022 | 31635.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M. Resende - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 28/11/2022 | 11417.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 28/11/2022 | 10215.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 28/11/2022 | 9243.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/11/2022 | 28995.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 28/11/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 28/11/2022 | 18691.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 28/11/2022 | 6930.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 28/11/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 28/11/2022 | 2500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 28/11/2022 | 18574.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS)- Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 28/11/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/11/2022 | 8370.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 28/11/2022 | 1393.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores de Auxílio Doença da Secretaria de Saúde - PSF'S - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 28/11/2022 | 10309.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 28/11/2022 | 76495.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 28/11/2022 | 3774.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 28/11/2022 | 46975.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 28/11/2022 | 6440.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia M Resende - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/11/2022 | 4192.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 28/11/2022 | 8484.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 28/11/2022 | 6000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 28/11/2022 | 4212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 28/11/2022 | 20783.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 28/11/2022 | 2156.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Protempore referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 28/11/2022 | 12480.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 28/11/2022 | 24558.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 28/11/2022 | 10484.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI - Centro - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/11/2022 | 6363.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar- Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008721 | 28/11/2022 | 5824.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008724 | 28/11/2022 | 5754.34 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008726 | 28/11/2022 | 10503.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 28/11/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Francielda Alves da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 28/11/2022 | 1600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação em 05 aparelhos de ares-condicionados tipo Split na Unidade Básica de Saúde Edinete Lucena Soares, referente ao período de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/11/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 28/11/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 28/11/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 28/11/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Básica de Saúde Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 28/11/2022 | 6114.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 28/11/2022 | 5121.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 28/11/2022 | 2932.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 28/11/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Serviço Prestado referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 28/11/2022 | 11836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008723 | 28/11/2022 | 5290.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório para atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 28/11/2022 | 10444.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 28/11/2022 | 9836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 28/11/2022 | 15284.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 28/11/2022 | 1533.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 28/11/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 28/11/2022 | 10386.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 28/11/2022 | 5025.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 28/11/2022 | 1280.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 28/11/2022 | 960.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de publicidade de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008637 | 28/11/2022 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 28/11/2022 | 16674.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 28/11/2022 | 10701.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 28/11/2022 | 3030.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008720 | 28/11/2022 | 4388.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008725 | 28/11/2022 | 8800.15 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 28/11/2022 | 26686.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 28/11/2022 | 35082.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 28/11/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/11/2022 | 4843.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 28/11/2022 | 9434.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 28/11/2022 | 41936.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 28/11/2022 | 3324.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 28/11/2022 | 12042.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 28/11/2022 | 6060.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 28/11/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Novembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 28/11/2022 | 9336.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/11/2022 | 5112.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 28/11/2022 | 1393.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores de Auxílio Doença da Secretaria Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008626 | 28/11/2022 | 3630.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município - Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00059344385491 | Jose Gomes Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de vigilante na Sede da Secretaria Municipal de Educação deste Município, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 28/11/2022 | 1250.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Novembro/2022 e transporte de alun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 28/11/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 28/11/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços necessários à | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na Escola Municipal Lino Dantas, no período de 01 a 30 de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008638 | 28/11/2022 | 521.94 | 18912500000165 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material esportivo para atender a necessidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 28/11/2022 | 9073.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 28/11/2022 | 4171.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Protempore referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 28/11/2022 | 57788.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 28/11/2022 | 4811.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do servidores da Secretaria de Educação - FUNDB 70% - Creche - Protempore referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 28/11/2022 | 219787.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 28/11/2022 | 103125.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/11/2022 | 1498.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 70% Pró-Tempore referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 28/11/2022 | 499772.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 28/11/2022 | 18459.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 28/11/2022 | 15083.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 28/11/2022 | 4360.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores de Licença Maternidade da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 28/11/2022 | 77636.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 28/11/2022 | 91992.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 28/11/2022 | 4614.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Creche - Comissionados referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 28/11/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008722 | 28/11/2022 | 3397.60 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 28/11/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Novembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008736 | 29/11/2022 | 10937.04 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008737 | 29/11/2022 | 7163.59 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 29/11/2022 | 3461.08 | 00011643465473 | WILLIANE JOICE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Novembro/2022 como professora Polivalente, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0008749 | 29/11/2022 | 9500.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de água potável através de carro pipa para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008752 | 29/11/2022 | 9319.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00012860276408 | LIVIA BEATRIZ LINHARES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Escola Municipal Joaquina Izabel Linhares para atividades desenvolvidas na EJA deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00014291227736 | ELANI GABRIELA DUTRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período do mês de Novembro/2022 como ASG na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00012809820473 | GABRIELA RAMALHO RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Novembro de 2022, como Assistente de Sala, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, substituindo a servidora Aline Zuza Fernandes dos Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 29/11/2022 | 300.00 | 00008538793462 | JANAINA FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como ASG da Escola Municipal Professor Manoel Torres, substituindo a servidora Hortência Fernandes de Aragão. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004742538480 | JODERLANIA DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Novembro/2022 como ASG na Escola Municipal Professor Manoel Torres substituindo a servidora Maria Narcisa dos Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 29/11/2022 | 1362.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Novembro/2022 e prestou atividade extra nas aulas de reforço realizadas dias 05, 12 e 19/11 nos sábados. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 29/11/2022 | 1312.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec e 8h extras na portaria da referida Escola. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/11/2022 | 1912.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Novembro/2022, e serviços prestados aos sábados no Controle de Garagem. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 29/11/2022 | 386.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30%, deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 29/11/2022 | 114110.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 29/11/2022 | 3885.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 29/11/2022 | 1123.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 29/11/2022 | 18330.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 29/11/2022 | 22709.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 29/11/2022 | 1527.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 29/11/2022 | 45788.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 29/11/2022 | 21538.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% EJA - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 29/11/2022 | 3876.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/11/2022 | 314.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pro-tempore, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 29/11/2022 | 726.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade) - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 29/11/2022 | 875.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/11/2022 | 12135.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/11/2022 | 997.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 29/11/2022 | 969.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 29/11/2022 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para as atividades desenvolvidas do EJA deste município, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 29/11/2022 | 300.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, com a equipe sub 15 de Futsal para participar de uma partida de Futsal no dia 03 de dezembro de 2022 às 10h, contra a equipe do Avaí, válida pela se | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 29/11/2022 | 1040.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas junto a equipe da ADBC - Futsal categoria sub-15, no deslocamento até a cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma partida de Futsal às 10h entre ADBC - Futsal X Avaí, válida | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas na realização de um torneio de Pesca no Açude da Santa Rosa no dia 11 de Dezembro de 2022. A competição será coordenada pelo Sr. Pedro Medeiros de Oliveira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 29/11/2022 | 1217.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 29/11/2022 | 359.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (auxílio doença), deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 29/11/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 29/11/2022 | 754.08 | 09581447000176 | FELIX & BORGES - COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tecidos destinadas ao curso de costureiro de máquinas industriais em malha, cama e mesa, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 29/11/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 29/11/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 29/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social serviço prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0008748 | 29/11/2022 | 28500.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de água potável através de carro pipa para atender as necessidades do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008770 | 29/11/2022 | 4275.43 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Pá Carregadeira Komatsu WA200, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 29/11/2022 | 5409.61 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 29/11/2022 | 7180.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 29/11/2022 | 1233.18 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 29/11/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 29/11/2022 | 1813.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 29/11/2022 | 6452.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008750 | 29/11/2022 | 7950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, atualizações da plataforma Gestão Digital com automatização completa dos processos internos e externos, comunicação interna e externa oficial, processos natu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008773 | 29/11/2022 | 330.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração/Prefeitura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 29/11/2022 | 3350.29 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 29/11/2022 | 2918.51 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 29/11/2022 | 1932.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 29/11/2022 | 636.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 29/11/2022 | 830.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 29/11/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 29/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 29/11/2022 | 343.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 29/11/2022 | 2159.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/11/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/11/2022 | 700.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para reposição de custos operacionais de viagem a João Pessoa-PB, para visita as Consultorias do município nos dias 08, 09, 23 e 25 de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 29/11/2022 | 2406.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 29/11/2022 | 1813.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 29/11/2022 | 1311.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 29/11/2022 | 1158.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 29/11/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 29/11/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, deste | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 29/11/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 29/11/2022 | 250.00 | 37142182000145 | XAVIER GURGEL NEFROLOGISTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente (Terezinha Lindalva da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 29/11/2022 | 210.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados na paciente (Brenda de Oliveira Fernandes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 29/11/2022 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Guilherme Parente Martiniano), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0008740 | 29/11/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de No | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 29/11/2022 | 285.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho desta cidade, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 29/11/2022 | 1276.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da auxiliar de serviço (ASG), Maria José Assis de Morais no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 29/11/2022 | 758.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/11/2022 | 474.00 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço extras/atestados executados pela auxiliar de laboratório no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 29/11/2022 | 1327.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 29/11/2022 | 1053.00 | 00010039867498 | GABRIEL SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como médico no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho referente a 01 (Um) plantão de 12 (doze) horas, durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008751 | 29/11/2022 | 3582.00 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/11/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica realizada em paciente (João Fernandes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 29/11/2022 | 2123.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 29/11/2022 | 2100.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 29/11/2022 | 1276.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal, como Auxiliar de Serviços Gerais durante o mês de Novembro/2022, substituindo a servidora Maria Zilene Dantas, que encontrava-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 29/11/2022 | 1276.00 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal no setor de Arquivamento Médico durante o mês de Novembro/2022, substituindo a servidora Ana Maria Santiago da Costa, que encontrava-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 29/11/2022 | 1915.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008772 | 29/11/2022 | 704.88 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 29/11/2022 | 6567.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 29/11/2022 | 2747.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 29/11/2022 | 15734.74 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 29/11/2022 | 374.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (auxílio doença), deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/11/2022 | 22947.13 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 29/11/2022 | 6323.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 29/11/2022 | 5643.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 29/11/2022 | 2676.44 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 29/11/2022 | 2387.39 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 29/11/2022 | 2239.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 29/11/2022 | 6977.07 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 29/11/2022 | 3261.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/11/2022 | 1756.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 29/11/2022 | 386.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 29/11/2022 | 3434.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 29/11/2022 | 359.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF'S (auxílio doença) deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/11/2022 | 1420.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 29/11/2022 | 4544.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 29/11/2022 | 2117.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 29/11/2022 | 16063.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/11/2022 | 792.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 29/11/2022 | 9801.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 29/11/2022 | 1352.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 29/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 29/11/2022 | 845.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 29/11/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 29/11/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 29/11/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/11/2022 | 3899.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 29/11/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 29/11/2022 | 340.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 29/11/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 29/11/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 29/11/2022 | 5045.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 29/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 29/11/2022 | 2201.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF VI - Centro - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 29/11/2022 | 1164.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/11/2022 | 1512.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao Mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para os laudos dos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 29/11/2022 | 11592.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em atendimentos em urologia realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 29/11/2022 | 4000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0008863 | 29/11/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 80 (oitenta) exames por imagem (mamografia bilateral), utilizando a unidade móvel (caminhão adaptado com equipamento) para atendimento a usuários do SUS por intermédio da Secretaria Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 30/11/2022 | 3500.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cateterismo realizado na paciente (José Vicente Linhares Duda), deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 30/11/2022 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Cintilografia Óssea realizada em paciente (Sebastiana Alves de Souza), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 30/11/2022 | 400.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames eletroencefalogramas realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 30/11/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Gelba Jean Alves Vieira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008869 | 30/11/2022 | 212.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00083871411191 | FRANCISCA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal substituindo o técnico de Radiologia Paulo Garcia Pereira, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 30/11/2022 | 3582.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamentos de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 30/11/2022 | 2148.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal substituindo o Condutor da Ambulância Adailton Rodrigues Maia, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0008883 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Novembro/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Coluna Lombar | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 30/11/2022 | 1330.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de ventiladores pertencentes ao Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e seus anexos, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/11/2022 | 705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados para atendimento em pessoa (Sebastiana Alves Ferreira de Sousa), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 30/11/2022 | 1294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados para atendimento em pessoa (Gelba Jean Alves Veira), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008895 | 30/11/2022 | 15000.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços laboratoriais destinados a atender pacientes do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 30/11/2022 | 1.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 3764-8 do Bradesco S/A, do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 30/11/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 30/11/2022 | 1792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 30/11/2022 | 2230.02 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como vigilante do patrimônio municipal no decorrer dos últimos 30 dias, substituindo o Sr. Maurício Alves Martins lotado no prédio da Prefeitura Municipal, que está em gozo de férias regulamenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 30/11/2022 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 30/11/2022 | 82.97 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, do dia 24 ao dia 30 do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 30/11/2022 | 173.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, do dia 24 ao dia 30 do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 30/11/2022 | 319.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 30/11/2022 | 4480.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, no mês de Novembro/2022, serviço prestado nos jogos escolares do município no dia 07 de novembro de 2022, e serviços prestados na palestra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 30/11/2022 | 1685.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Novembro/2022, de responsabilidade deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 30/11/2022 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Novembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na confecção e reparos de lixeiras pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0008870 | 30/11/2022 | 19180.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de eletrodomésticos destinados as Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 30/11/2022 | 1670.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de câmaras de segurança nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 30/11/2022 | 1285.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confeitaria para a Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/11/2022 | 1312.00 | 00001777798450 | EDUARDO NECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado no mês de Outubro/2022 como agente administrativo na Escola Municipal Francisca Gomes Batista, substituindo a servidora Edna Maria Lima. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008887 | 30/11/2022 | 60831.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0008888 | 30/11/2022 | 6000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de palestra show do cantor, artista, empresário e gestor público Amazan Intitulada: Tocando Negócios: Empreendedorismo, Poesia e Música - em parceria com Sebrae/PB - projeto JEPP - Jovens Empreendedores Prim | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 30/11/2022 | 2800.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na confecção de grades de proteção para o parquinho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008890 | 30/11/2022 | 6734.30 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008892 | 30/11/2022 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 30/11/2022 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/12/2022 | 1341.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista na Secretaria de Educação no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008923 | 01/12/2022 | 4116.54 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00009728042426 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de filmagens e fotografias em diversos eventos da Secretaria de Educação no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008928 | 01/12/2022 | 2940.00 | 13674709000114 | FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO L | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008933 | 01/12/2022 | 12917.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas dos eventos realizados nas Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0008917 | 01/12/2022 | 10773.74 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008909 | 01/12/2022 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 01/12/2022 | 1212.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em confecção de artes (elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários) para as mídias sociais das Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 01/12/2022 | 2360.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008925 | 01/12/2022 | 2812.18 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração/Prefeitura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008935 | 01/12/2022 | 13452.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes aos diversos setores da Administração municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 01/12/2022 | 650.00 | 09398447000135 | CLINICA PEDRO CAVALCANTI LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Bera realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 01/12/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Sebastiana Alves Ferreira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 01/12/2022 | 360.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Sebastiana Alves Ferreira de Sousa), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 01/12/2022 | 410.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Gelba Jean Alves Vieira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais por período de 30 (trinta) dias, substituindo Alba Lucia da Silva Fernandes, que encontrava-se de afastada de auxílio doença. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 01/12/2022 | 95.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame com a ginecologista realizado em paciente (Katia Maria Gomes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 01/12/2022 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Francicleide Guedes da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 01/12/2022 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Eliete Pereira dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/12/2022 | 221.06 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a complementação do Empenho Nº 8743 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 01/12/2022 | 63.80 | 00083871411191 | FRANCISCA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a complementação do Empenho Nº 8877 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 01/12/2022 | 90.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica e Hospital nos dias 03 e 28 do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 01/12/2022 | 90.00 | 00005542577423 | CLAUDINEI DIOGENES MOREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica e Hospital nos dias 12 e 13 do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 01/12/2022 | 45.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando paciente para realizar exames e consultas em Clínica e Hospital no dia 03 do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 01/12/2022 | 135.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando paciente para realizar consulta e exame nos dias 12, 13, e 28 do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008924 | 01/12/2022 | 5361.12 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 01/12/2022 | 4160.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008929 | 01/12/2022 | 12145.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como recepcionista por um período de 30 (trinta) dias, substituindo Vanusa Fernandes de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008931 | 01/12/2022 | 9524.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008932 | 01/12/2022 | 5250.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) para atender as demandas da campanha Novembro Azul realizada pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008937 | 01/12/2022 | 17133.81 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias com pernoite, e 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento no dia 16 de novembro de 2022 para a cidade de João Pessoa-PB, para participar da 9ª Assembleia Geral Ordinária do COSEMS-PB real | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 01/12/2022 | 945.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital João Pessoa-PB, no período de 04/12/2022 à 06/12/2022, para tratar de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 01/12/2022 | 120.00 | 00001497926467 | ZELIA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Francisca Zélia Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008934 | 01/12/2022 | 9270.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 01/12/2022 | 250.00 | 00003957542405 | ROSANGELA BARBOSA DE SOUZA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Rosangela Barbosa de Souza Braga), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/12/2022 | 206.50 | 00070367899485 | ALEUDA DA SILVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Aleuda da Silva Maia), conforme Parecer da S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 02/12/2022 | 250.00 | 00004491884420 | RITA FERREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 02/12/2022 | 200.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Fabiana Rita Romão), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 02/12/2022 | 200.00 | 00060643203389 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Vanessa Oliveira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 02/12/2022 | 375.00 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jaqueline de Souza Fernandes), conforme Pare | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 02/12/2022 | 200.00 | 00006886579401 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Rodrigues Gomes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 02/12/2022 | 140.00 | 00011575242494 | JESSICA DE SOUZA IZIDRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jéssica de Souza Izidro), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 02/12/2022 | 99.00 | 00008887290490 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 02/12/2022 | 2400.00 | 00045980918434 | JURANDIR ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de frete transportando utensílios e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008955 | 02/12/2022 | 4162.86 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008956 | 02/12/2022 | 4816.95 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008943 | 02/12/2022 | 34959.12 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 02/12/2022 | 620.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de chaves para esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 02/12/2022 | 1650.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a frota deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 02/12/2022 | 2572.00 | 00010250504448 | JAMILLYS VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de toalhas de mesa para a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 02/12/2022 | 1650.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a viagens com atletas do município para participarem de campeonato e eventos em outras cidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 02/12/2022 | 200.00 | 00070852450427 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na viagem do atleta para participar de competição na cidade de Viçosa-RN, nos dias 03 e 04 de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 02/12/2022 | 550.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de apoio e ações de turismo e manutenção de trilhas na serra e gravura rupestres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 02/12/2022 | 2500.00 | 00012966852410 | FABIO DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 14/11/2022 a 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00010353995479 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, no setor dos Sítios Bom Jardim e Passagem de Pedra, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008946 | 02/12/2022 | 6588.96 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e manutenção da praça localizada em frente ao Centro de Estudos deste município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008948 | 02/12/2022 | 50616.72 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas, e prédios públicos, deste município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 02/12/2022 | 763.87 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 20868 mil quilômetros rodados em veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/12/2022 | 435.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em em revisão flex, alinhamento, balanceamento, e limpeza de ar condicionado automotivo do veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008944 | 02/12/2022 | 22873.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008945 | 02/12/2022 | 22327.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de construção do auditório no Centro de Estudos (Antiga Creche) deste Município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008947 | 02/12/2022 | 14426.16 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma no Centro de Estudos (Telecentro), pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008978 | 05/12/2022 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/12/2022 | 700.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 36 (trinta e seis) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006115440408 | CIJANIA LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado durante o mês de Novembro/2022 como ASG, na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de 50 (cinquenta) viagens, transportando as servidoras Vanessa Joyse dos Santos e a senhora Dilza, para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola, deste município, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 05/12/2022 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/12/2022 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 05/12/2022 | 900.00 | 00006239272418 | MARIA DA CONCEICAO BRAGA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 05/12/2022 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 05/12/2022 | 900.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 05/12/2022 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 05/12/2022 | 900.00 | 00001778371442 | KALINE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 05/12/2022 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 05/12/2022 | 900.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 05/12/2022 | 900.00 | 00012772579492 | PATRICIA MONTEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 05/12/2022 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 05/12/2022 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 05/12/2022 | 900.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 05/12/2022 | 900.00 | 00009927184492 | MARIA EDUARDA COSTA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 05/12/2022 | 900.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 05/12/2022 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 05/12/2022 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 05/12/2022 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/12/2022 | 900.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 05/12/2022 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 05/12/2022 | 900.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 05/12/2022 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 05/12/2022 | 900.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 05/12/2022 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 05/12/2022 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 05/12/2022 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 05/12/2022 | 2500.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 25 (vinte e cinco) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 05/12/2022 | 450.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 05 (cinco) diárias, transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 05/12/2022 | 855.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 19 (dezenove) meia diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/12/2022 | 1800.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 05/12/2022 | 1125.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 19 (Dezenove) meia diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente ao mês de Novembro/2022, e 01 (uma) diária para São Bento-PB no dia 19/11 e 02 (duas) diárias para Caicó-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008972 | 05/12/2022 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009034 | 05/12/2022 | 292231.43 | 08534529000105 | CVM CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a execução dos serviços de recapeamento asfáltico sobre pisos de calçamentos com pedra irregular e paralelepípedos em diversas ruas do município de Brejo do Cruz-PB, conforme projeto básico e Contrato de Repasse nº 106 | 00002021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008977 | 05/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 05/12/2022 | 90.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Cabedelo-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo no dia 19 do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008973 | 05/12/2022 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008967 | 05/12/2022 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008976 | 05/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/12/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008968 | 05/12/2022 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008969 | 05/12/2022 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008970 | 05/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008971 | 05/12/2022 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 05/12/2022 | 2960.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 8926 de 01/12/2022 transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 05/12/2022 | 3250.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Patos-PB, Sousa-PB, e Pombal-PB em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 05/12/2022 | 6980.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 05/12/2022 | 3710.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Caicó-RN, Sousa-PB, Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e Cajazeiras-PB viagens em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 05/12/2022 | 1580.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes do município de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB e Sousa-PB, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008989 | 05/12/2022 | 7930.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 10 (dez) Ultrassonografias Abdome Total, 02 (duas) Tomografias Tórax, e 01 (uma) Tomografia Abdome Inferior, exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/12/2022 | 350.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica realizada em paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 05/12/2022 | 4925.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTD | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em procedimento cirúrgico realizado no paciente (Valero Dantas de Medeiros Junior), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 05/12/2022 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame com a ginecologista realizado em paciente (Katia Maria Gomes), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 05/12/2022 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ginecológica realizada na paciente (Geralda Soares da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 05/12/2022 | 1000.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame realizado em paciente (Francisca Veneranda Gonçalves), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 05/12/2022 | 180.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais no dia 10 e 25 de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 05/12/2022 | 2440.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 (nove) diárias com pernoite para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), transportando pacientes para realizarem exames especializados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/12/2022 | 2940.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 21 (vinte e uma) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) transportando pacientes para realizarem exames especializ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 05/12/2022 | 1095.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais) transportando pacientes para realizarem exames, e 19 (dezenove) meia diárias para o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 05/12/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Francisco Garcia dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 05/12/2022 | 450.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Sousa-PB, e Cajazeiras-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais) e 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Pat | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008974 | 05/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008975 | 05/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Se | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008979 | 05/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social d | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 05/12/2022 | 500.00 | 00013472253401 | THAYZZA LOUSLENNE MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual para o estado do Goiânia-GO, em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 05/12/2022 | 310.00 | 00005859161441 | LUZIA FERNANDES NETA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Luzia Fernandes Neta), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 06/12/2022 | 120.00 | 00005605037412 | MARIA DE FATIMA COSME LINHARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Cosme Linhares Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 06/12/2022 | 120.00 | 00005547368458 | ROSIENE LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rosiene Linhares da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 06/12/2022 | 250.00 | 00070124781446 | CELENA LINHARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Celena Linhares Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 06/12/2022 | 250.00 | 00012834603430 | EDIVANIA DOS SANTOS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Edivania dos Santos de Assis), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 06/12/2022 | 250.00 | 00004446982486 | ADINETE COSME LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Adinete Cosme Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009065 | 06/12/2022 | 567.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (José Wellington Ramos de Alencar), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009066 | 06/12/2022 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (José Wellington Ramos de Alencar), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009067 | 06/12/2022 | 567.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Paulo César Oliveira Dutra), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009068 | 06/12/2022 | 978.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Paulo César Oliveira Dutra), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009069 | 06/12/2022 | 567.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Diego Batista Gonçalves), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009070 | 06/12/2022 | 978.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Diego Batista Gonçalves), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009076 | 06/12/2022 | 336.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 06/12/2022 | 350.00 | 00005505996493 | KARIS AGLAY DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Karis Aglay dos Santos Teixeira), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 06/12/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Luís Gustavo Dantas dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009036 | 06/12/2022 | 8550.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a confecção e entrega de 38 (trinta e oito) próteses dentárias destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde atendidos na Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, na data de 28 de Novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0009037 | 06/12/2022 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 06/12/2022 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com neurocirurgião realizada em paciente (Rita Adelina da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009040 | 06/12/2022 | 549.29 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009041 | 06/12/2022 | 3436.70 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de diversos aparelhos de ares-condicionados na Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009071 | 06/12/2022 | 7625.13 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009073 | 06/12/2022 | 3705.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Radiodiagnóstico e exames de imagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009075 | 06/12/2022 | 340.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0009077 | 06/12/2022 | 1500.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 06/12/2022 | 532.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 06/12/2022 | 810.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) diárias ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para o seu deslocamento as cidades de Caicó-RN, e 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB ao preço un | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009039 | 06/12/2022 | 223.64 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração/Prefeitura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009047 | 06/12/2022 | 2001.68 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009049 | 06/12/2022 | 4018.81 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 06/12/2022 | 2800.00 | 34331772000128 | EDINEIA SANTOS DE MEDEIROS GESSER 03843174997 | Valor que se empenha para fazer face as inscrições no Curso sobre as competências dos agentes e comissões de contratação, gestores e fiscais de contratos à luz da Lei 14.133/21 e do decreto 11.246/22 Ministrado por Anastácia Nadir Melo de Oliveira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009074 | 06/12/2022 | 509.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009045 | 06/12/2022 | 153.01 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009048 | 06/12/2022 | 224.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009050 | 06/12/2022 | 1082.22 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009053 | 06/12/2022 | 3155.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009055 | 06/12/2022 | 911.22 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009058 | 06/12/2022 | 10029.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 06/12/2022 | 4301.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 06/12/2022 | 840.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 42 (quarenta e duas) viagens transportando o professor Klédson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009046 | 06/12/2022 | 2801.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009051 | 06/12/2022 | 3058.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Centro de Estudos (Antiga Creche) da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009052 | 06/12/2022 | 3351.53 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção para reforma das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009054 | 06/12/2022 | 8250.47 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009056 | 06/12/2022 | 3509.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009057 | 06/12/2022 | 1462.14 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para manutenção/reforma das Escolas Municipais localizadas na Zona Rural de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 06/12/2022 | 90.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB, transportando os estudantes, no mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 06/12/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009093 | 07/12/2022 | 5909.39 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009095 | 07/12/2022 | 1111.22 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009110 | 07/12/2022 | 27588.80 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 07/12/2022 | 2180.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos de grande e médio porte deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009092 | 07/12/2022 | 5587.43 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009098 | 07/12/2022 | 57686.11 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009090 | 07/12/2022 | 2840.45 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 07/12/2022 | 4000.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens transportando atletas de várias categorias do esporte para competições fora do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0009100 | 07/12/2022 | 21760.00 | 08832562000103 | ML ILUMINACOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de estrutura, visando atender a demanda dos Eventos promovidos pelas Secretarias Municipais de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 07/12/2022 | 264.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de chaves para esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 07/12/2022 | 5350.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Biscoitos, Bolos, Broa, Pães, Salgados e Tarecos), destinados a Prefeitura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009091 | 07/12/2022 | 8351.55 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009094 | 07/12/2022 | 10567.50 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 07/12/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Eletroneuromiografia de membros superiores realizado em paciente (Maria de Fátima Ferreira Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 07/12/2022 | 1664.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009087 | 07/12/2022 | 4598.91 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009088 | 07/12/2022 | 31348.62 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009089 | 07/12/2022 | 2018.67 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009096 | 07/12/2022 | 10655.31 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina) visando atender a necessidade da frota de veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009097 | 07/12/2022 | 13500.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos (Van), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 07/12/2022 | 410.00 | 24990916000102 | CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DO SERIDO EIR | Valor que se empenha para fazer face a serviços ginecológico realizados em paciente (Lindalva Fernandes da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 07/12/2022 | 525.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e Pombal-PB, ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), 02 (duas) diárias para o seu deslocamento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 07/12/2022 | 135.00 | 00006929258482 | Gabriela Cristina Bezerra de Macedo | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) acompanhando pacientes deste município para realizarem con | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 07/12/2022 | 275.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarente a cinco reais) para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, e 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 07/12/2022 | 345.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, e 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 07/12/2022 | 225.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 07/12/2022 | 1475.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 19 (dezenove) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Belém do Brejo do Cruz-PB e São Bento-PB, ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), 01 (uma) meia diária para o seu desloca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 07/12/2022 | 1005.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 10 (dez) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Caicó-RN, e Alexandria-RN, ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), e 07 (sete) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 07/12/2022 | 1140.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 12 (doze) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Pat | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 07/12/2022 | 1370.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Caicó-R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 07/12/2022 | 2431.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Biscoitos, Bolos e Pães), destinados ao Hospital deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 07/12/2022 | 1152.30 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Bolos, Pães e Tarecos), destinados aos PSF'S deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 07/12/2022 | 577.10 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (Bolos, Pães e Tarecos), destinados ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 08/12/2022 | 800.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite, para participação no II Fórum de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba, na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009137 | 08/12/2022 | 493.91 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 08/12/2022 | 250.00 | 27330362000105 | GOUVEA MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Yuri Marroni Martiniano Lopes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 08/12/2022 | 370.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Tomografia Odontológica de Arcada realizada em paciente (Antônio Edilson da Cunha), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 08/12/2022 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009122 | 08/12/2022 | 4327.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 08/12/2022 | 7200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em cinco exames Ressonância Magnética Membro Inferior (Unilateral) realizada em pacientes (Artêmio José Linhares, Artur Saraiva de Souza, Jane Gadelha de Brito, José Rodrigues Saraiva e Maria do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 08/12/2022 | 1400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em dois Exames de Colonoscopia realizado em pacientes (Erlanja Batista de Araújo e Gerlandia Alves de Aragão), encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 08/12/2022 | 3043.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 08/12/2022 | 3660.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como médico geriatra na Policlínica Francisca Roque Braga, realizando 41 (quarenta e uma) consultas, no período de 26/08/2022 a 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009134 | 08/12/2022 | 340.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009135 | 08/12/2022 | 1377.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009136 | 08/12/2022 | 1463.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 08/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009139 | 08/12/2022 | 4597.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestar serviços de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 08/12/2022 | 90.00 | 00078932769400 | ALEXSANDRO FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 06 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009132 | 08/12/2022 | 610.82 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009133 | 08/12/2022 | 165.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009121 | 08/12/2022 | 918.41 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavadeira Case 580N, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 08/12/2022 | 1125.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 250 (duzentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: João Fernandes, Getúlio Vargas, Praça João Agripino, Deputado Amér | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 08/12/2022 | 630.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 140 (cento e quarenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: João Fernandes, Getúlio Vargas, Praça João Agripino, Deputado Américo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 08/12/2022 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 280 (Duzentas e oitenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: José Januário Nobre, Cornélio Alves de Azevedo, Teodora Maria da Con | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 08/12/2022 | 1485.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 330 (Trezentas e trinta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Horácio Pimenta, José Eloy, Antônio Gomes, Bernardino Soares Primo, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009120 | 08/12/2022 | 3750.00 | 13674709000114 | FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO L | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 08/12/2022 | 2100.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e limpeza de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009148 | 09/12/2022 | 41900.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de eletrodoméstico a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 09/12/2022 | 50000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a retenção com Pasep retido na fonte conforme DAF BB ( complementação NE 93 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 09/12/2022 | 35883.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009143 | 09/12/2022 | 16132.83 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina e Óleo Diesel) para atender os veículos oficiais deste Município, que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 09/12/2022 | 45.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 09/12/2022 | 45.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 09/12/2022 | 400.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame eletroencefalograma realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 09/12/2022 | 705.97 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta e exame realizados em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009146 | 09/12/2022 | 860.00 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009147 | 09/12/2022 | 4801.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 09/12/2022 | 45.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a complementação do Empenho Nº 9028 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 09/12/2022 | 108.00 | 00073504750391 | ALEXANDRA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Alexandra Brito da Silva), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 12/12/2022 | 2845.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 12/12/2022 | 2348.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 12/12/2022 | 250.00 | 00005880309452 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Adriana Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 12/12/2022 | 311.00 | 00012756506435 | HELLEN FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Hellen Fernandes Monteiro), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009222 | 12/12/2022 | 4324.80 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/12/2022 | 1311.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 12/12/2022 | 1158.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009152 | 12/12/2022 | 5006.00 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 12/12/2022 | 250.00 | 37142182000145 | XAVIER GURGEL NEFROLOGISTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta especializada em nefrologia realizada em paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/12/2022 | 1680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alterna perfil pediátrico destinados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000012022 | 0009157 | 12/12/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de De | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 12/12/2022 | 16815.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 12/12/2022 | 12726.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 12/12/2022 | 7059.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde FUS 15%) - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 12/12/2022 | 35960.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 12/12/2022 | 727.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde (auxílio doença) - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 12/12/2022 | 49369.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 12/12/2022 | 11709.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 12/12/2022 | 11169.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 12/12/2022 | 5580.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 12/12/2022 | 5349.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 12/12/2022 | 4621.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 12/12/2022 | 14442.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 12/12/2022 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 12/12/2022 | 7727.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 12/12/2022 | 3421.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 12/12/2022 | 1355.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 12/12/2022 | 1250.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 12/12/2022 | 9199.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS) - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 12/12/2022 | 706.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/12/2022 | 3430.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 12/12/2022 | 696.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde PSF'S (auxílio doença) - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 12/12/2022 | 929.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital - Pró-Tempore referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009217 | 12/12/2022 | 4690.58 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Citroen/Jumper Placa: NQF-9670/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009224 | 12/12/2022 | 20329.70 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009225 | 12/12/2022 | 2090.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009226 | 12/12/2022 | 900.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços oftalmológicos para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009229 | 12/12/2022 | 23437.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009230 | 12/12/2022 | 38000.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009231 | 12/12/2022 | 13598.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009232 | 12/12/2022 | 4859.64 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009233 | 12/12/2022 | 11868.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352022 | 0009234 | 12/12/2022 | 14000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a primeira parcela da prestação de serviços para diagnosticar as Condições físicas dos prédios próprios da Secretaria de Saúde onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Brejo do Cruz e emissão d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 12/12/2022 | 1555.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Dezembro/2022, de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 12/12/2022 | 4443.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 12/12/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 12/12/2022 | 339.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 12/12/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 12/12/2022 | 233.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 12/12/2022 | 6309.41 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 12/12/2022 | 2417.16 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 12/12/2022 | 14607.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 12/12/2022 | 374.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (auxílio doença), deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 12/12/2022 | 19914.06 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 12/12/2022 | 5936.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 12/12/2022 | 5661.06 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 12/12/2022 | 2673.85 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 12/12/2022 | 2511.60 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 12/12/2022 | 2239.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 12/12/2022 | 6748.46 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 12/12/2022 | 3261.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 12/12/2022 | 1759.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 12/12/2022 | 386.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 12/12/2022 | 3091.73 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 12/12/2022 | 359.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF'S (auxílio doença) deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 12/12/2022 | 1494.31 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009155 | 12/12/2022 | 698.85 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 12/12/2022 | 7083.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 12/12/2022 | 5040.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009216 | 12/12/2022 | 4593.60 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 12/12/2022 | 1140.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Novembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 12/12/2022 | 2245.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Cabine Dupla Placa QFN-9794 (Educação), SPIN Placa QSD-2A54 (Saúd | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 12/12/2022 | 1786.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/12/2022 | 3194.74 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 12/12/2022 | 2824.41 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 12/12/2022 | 5223.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/12/2022 | 4890.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 12/12/2022 | 1786.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 12/12/2022 | 2405.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 12/12/2022 | 7492.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 12/12/2022 | 766.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 12/12/2022 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/12/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 12/12/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 12/12/2022 | 343.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 12/12/2022 | 5193.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 12/12/2022 | 2512.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 12/12/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 12/12/2022 | 830.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 12/12/2022 | 10483.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/12/2022 | 16301.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 12/12/2022 | 4012.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 12/12/2022 | 2393.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura (auxílio doença) - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 12/12/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 12/12/2022 | 4516.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 12/12/2022 | 7399.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 12/12/2022 | 1108.29 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 12/12/2022 | 1662.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 12/12/2022 | 5964.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 12/12/2022 | 3030.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009223 | 12/12/2022 | 1091.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 12/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/12/2022 | 1251.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 12/12/2022 | 4668.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 12/12/2022 | 2551.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 12/12/2022 | 696.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (auxílio doença) - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 12/12/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 12/12/2022 | 1216.53 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 12/12/2022 | 359.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (auxílio doença), deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 12/12/2022 | 3371.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 12/12/2022 | 164228.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao 13º salário de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/12/2022 | 62828.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao 13º salário de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 12/12/2022 | 749.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pro Tempore referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 12/12/2022 | 2312.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pró-Tempore referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 12/12/2022 | 49769.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao 13º salário de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 12/12/2022 | 2657.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pró-Tempore referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 12/12/2022 | 257182.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 12/12/2022 | 9229.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 12/12/2022 | 8018.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação (auxílio doença) - FUNDEB 70% - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/12/2022 | 2393.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação (licença maternidade) - FUNDEB 70% - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 12/12/2022 | 40053.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré-Escola -Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 12/12/2022 | 48917.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 12/12/2022 | 2307.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Creche - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 12/12/2022 | 750.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009218 | 12/12/2022 | 3723.00 | 39880705000186 | SAO BENTO SPORTS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material esportivo para atender a necessidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0009221 | 12/12/2022 | 6732.18 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 182 m² de Forro em Placas de Gesso no Auditório do Telecenter, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 12/12/2022 | 2511.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação (licença maternidade) - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao 13º salário de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 12/12/2022 | 780.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 12/12/2022 | 34487.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/12/2022 | 13193.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% EJA - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 12/12/2022 | 3599.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 12/12/2022 | 298.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pro-tempore, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 12/12/2022 | 648.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade) - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 12/12/2022 | 875.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 12/12/2022 | 10451.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 12/12/2022 | 997.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 12/12/2022 | 726.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS ccompetência 13º/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 12/12/2022 | 386.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30%, deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 12/12/2022 | 113581.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 12/12/2022 | 3885.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 12/12/2022 | 18330.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 12/12/2022 | 22685.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 12/12/2022 | 1123.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município referente ao Décimo Terceiro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 13/12/2022 | 6500.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de confecção de móveis para o Centro de Estudos, pertencente a este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 13/12/2022 | 3500.00 | 41830825000110 | XIQUE - XIQUE COMERCIO DE PLANTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de bancos tradicionais de Jatobá destinados a Praça Horácio Pimenta localizada em frente a Escola Antônio Gomes, de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 13/12/2022 | 5358.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 46/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 13/12/2022 | 5311.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 58/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 13/12/2022 | 2713.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 85/120 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/12/2022 | 5090.31 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 49/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 13/12/2022 | 7499.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente à parcela 60/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 13/12/2022 | 1240.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário Acordo nº 02229/2017 referente a parcela 60/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0009303 | 13/12/2022 | 104542.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução do projeto de iluminação decorativa para atender a Prefeitura de Brejo do Cruz, cuja descrição dos serviços compreende: confeccionar, produz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 13/12/2022 | 1000.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em produção de vídeo institucional do Natal Luz realizado na cidade de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00007266738466 | JOSE JAEDER DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no dia 09 de dezembro de 2022, no evento Natal Luz em Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 13/12/2022 | 560.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 13/12/2022 | 1308.35 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 30 mil quilômetros do veículo de Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 13/12/2022 | 671.70 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em revisão flex KM 31.570, alinhamento, balanceamento, e limpeza de ar condicionado automotivo realizados no veículo de Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 13/12/2022 | 987.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A - JP | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em manutenção e reparação mecânica realizada no Veículo Fiat Ducato Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 13/12/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/12/2022 | 910.00 | 23779070000195 | CLINIVASC CLINICA MEDICA DE IMAGEM E CIRURGIA VASC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta e exame de Eco Color Doppler Venoso e Arterial realizado na paciente (Maria José Rodrigues), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 13/12/2022 | 1050.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Gabriela da Silva Maia), e um Exame de Colonoscopia realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 13/12/2022 | 320.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Ultrassonografia Doppler de MID realizado em paciente (José Fernandes Saraiva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 13/12/2022 | 2200.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 13/12/2022 | 1520.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009307 | 13/12/2022 | 1014.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD. P SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 13/12/2022 | 699.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 13/12/2022 | 90.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 13/12/2022 | 177.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009316 | 13/12/2022 | 8358.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009317 | 13/12/2022 | 2431.04 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009318 | 13/12/2022 | 26250.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009319 | 13/12/2022 | 19760.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009320 | 13/12/2022 | 856.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 13/12/2022 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância Magnética de Encéfalo e Órbitas com contraste realizado em paciente (Maria Eduarda Fernandes da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cintilografia do miocárdio em repouso e estresse realizado em paciente (Fabio Dias da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0009329 | 13/12/2022 | 1501.85 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0009330 | 13/12/2022 | 3886.88 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0009343 | 13/12/2022 | 307000.00 | 06911404000113 | SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Unidade Móvel de Saúde - Ambulância Tipo A Objeto da Proposta FNS Nº 12452,534000/1220-01 destinada a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 13/12/2022 | 195.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 13/12/2022 | 139.00 | 00003515483438 | JESUALDO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jesualdo Roque da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 13/12/2022 | 110.00 | 00010935422412 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia Araújo da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0009331 | 13/12/2022 | 1449.94 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012747966445 | RAMALHA DANTAS CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Ramalha Dantas Cardoso), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003630182470 | DOMERINA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Domerina Martiniano da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 13/12/2022 | 154.00 | 00009172415410 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Pereira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvol | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 13/12/2022 | 320.00 | 00058835695449 | ROSALIA RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosália Rodrigues de Aquino), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 13/12/2022 | 182.00 | 00070114993424 | PALOMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paloma Pereira dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 13/12/2022 | 250.00 | 00011639781404 | VALDINEIDE DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Valdineide dos Santos Martiniano), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 13/12/2022 | 500.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de dois meses de aluguéis atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 13/12/2022 | 262.00 | 00008673768489 | MARIA DO CARMO FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria do Carmo Fernandes Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/12/2022 | 400.00 | 00012807360467 | JOCIEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de dois meses de aluguéis atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Jociel Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 14/12/2022 | 120.00 | 00003862599418 | JANILDO OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Janildo Oliveira de Sousa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 14/12/2022 | 120.00 | 00013652334485 | MARIA JOSE DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria José Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00008198014454 | MARIA DOS MILAGRES DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, substituindo a servidora Verônica Gomes de Alencar, referente ao gozo de suas férias regulamentares de 30 dia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imóvel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuários matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Forta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009372 | 14/12/2022 | 548.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Raimundo Nonato de Paiva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009373 | 14/12/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Raimundo Nonato de Paiva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares da paciente (Maria das Graças Maia), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 14/12/2022 | 1000.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Arteriografia realizado em paciente (Maria das Graças Maia) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 14/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de Angioplastia realizada em paciente (Idalia Gomes de Lira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 14/12/2022 | 600.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em três exames eletroencefalograma realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 14/12/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica realizada em paciente (Maria Mota de Melo), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 14/12/2022 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista realizada em paciente (Zulmira Alves Batista Barbosa), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 14/12/2022 | 1200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição 30 unidades de SenSura 1 Peça Drenável Transparente Recortável 10-76MM destinados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009354 | 14/12/2022 | 1048.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades do Hospital do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009355 | 14/12/2022 | 1747.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0009359 | 14/12/2022 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 14/12/2022 | 350.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica realizada em paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009367 | 14/12/2022 | 30959.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a este Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009368 | 14/12/2022 | 30426.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0009351 | 14/12/2022 | 1212.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de cerimonial em eventos institucionais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 14/12/2022 | 750.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e limpeza de Gelaguas e ventiladores, de diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 14/12/2022 | 1150.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em decoração em diversos setores deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 14/12/2022 | 2334.75 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 14/12/2022 | 4237.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Autorização Ambiental referente ao Evento Alusivo à noite dos Comerciantes e Réveillon deste município de Brejo do Cruz/PB, nos dias 30 e 31 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 14/12/2022 | 116.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Dezembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009353 | 14/12/2022 | 2097.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0009360 | 14/12/2022 | 342250.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tablets visando atender a Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 14/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Dezembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 14/12/2022 | 4190.50 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000372022 | 0009369 | 14/12/2022 | 10000.00 | 43450123000137 | DANIELA GONCALVES DE OLIVEIRA 06537264499 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de brinquedos e jogos pedagógicos para atender as necessidades das escolas da zona rural do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 15/12/2022 | 675.47 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 10 mil quilômetros rodados em veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D82/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 15/12/2022 | 390.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em revisão Flex, alinhamento, balanceamento e limpeza de ar condicionado do veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D82/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009400 | 15/12/2022 | 9395.72 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 15/12/2022 | 9147.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 15/12/2022 | 400.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite para seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 12/12/2022, para participar de evento do selo UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 15/12/2022 | 500.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para pagamento da taxa de inscrição da equipe de futebol de campo de Santa Rosa que estão participando de uma competição na cidade de São Bento-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 15/12/2022 | 300.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para custear despesas na realização de cantoria que será realizada no dia 17 de dezembro de 2022 no Espetinho do Toinho a partir das 20h em Brejo do Cruz-PB com os artistas Ivanildo Vila Nova e Miro Pe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 15/12/2022 | 10728.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 15/12/2022 | 28328.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 15/12/2022 | 13619.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 55430) de trinta e uma contas referente ao mês 11/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 15/12/2022 | 970.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 15/12/2022 | 1432.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009385 | 15/12/2022 | 40333.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de grade aradora para atender o objeto do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB e o Ministério de Agricultura, conforme Convênio Nº 911190/2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 15/12/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 15/12/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009377 | 15/12/2022 | 13481.10 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009378 | 15/12/2022 | 7200.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a confecção e entrega de 32 (trinta e duas) próteses dentárias destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde atendidos na Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, na data de 15 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009379 | 15/12/2022 | 1074.44 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 15/12/2022 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Bento Alipio Bezerra), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 15/12/2022 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (José Levi dos Santos Oliveira), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009382 | 15/12/2022 | 35017.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0009383 | 15/12/2022 | 1500.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 15/12/2022 | 2750.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame Ressonância Magnética Crânio (Encéfalo) realizada em paciente (Ana Carla Lira de Souza), um exame Ressonância Magnética Membro Inferior (Unilateral) realizada em paciente (Francisco A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 15/12/2022 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente (Rilva Samara da Silva Nascimento), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 15/12/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Maria da Paz Elias da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 15/12/2022 | 1720.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em três Consultas médicas realizadas em pacientes (Maria Fernanda Alves de Brito, Saul Targino Praxedes e Ítalo Pereira Gonçalves), um exame de audiometria realizado na paciente (Maria Fernanda A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 15/12/2022 | 300.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Francisco Allysson da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 15/12/2022 | 900.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em três consultas neurológica realizadas em pessoas carentes (Hagata Mayara de Oliveira Bezerra, Francisco Ryan Gomes Mota e Luiz Eduardo de Souza Silva), pacientes encaminhados por este Poder Execu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009393 | 15/12/2022 | 565.32 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 15/12/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço médico prestado na programação de marca passo da paciente (Irani Garcia da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009401 | 15/12/2022 | 4350.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 15/12/2022 | 14467.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica e Hospital) referente ao mês de Novembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 15/12/2022 | 6725.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Novembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 15/12/2022 | 510.00 | 00008445669427 | AMANDA SARAIVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para participar da Mostra da Escola da Saúde Pública da Paraíba: o SUS é o meu lugar, do dia 14 a 16 de dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 15/12/2022 | 1100.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite, e 01 (uma) diária sem pernoite para o seu deslocamento no dia 05 de dezembro de 2022 para a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Seminário Gilson Carvalho realizada nos dias 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009392 | 15/12/2022 | 268.14 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 15/12/2022 | 120.00 | 00004668660469 | LUCINEIDE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Lucineide Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009402 | 15/12/2022 | 5752.80 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 16/12/2022 | 97.00 | 00013374827497 | MARIA DOS MILAGRES DANTAS SALES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Dantas Sales), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009413 | 16/12/2022 | 6533.97 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009419 | 16/12/2022 | 3490.96 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009420 | 16/12/2022 | 4544.28 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Fiat Strada Placa: QFA-9067/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 16/12/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica realizada em paciente (Maria de Fátima Gomes Farias), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 16/12/2022 | 660.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em duas consultas médicas realizadas em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009609 | 16/12/2022 | 45786.62 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ambulância), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 16/12/2022 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades administrativas das diversas secretarias do município de Brejo do Cruz-PB durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00012966852410 | FABIO DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 28/11/2022 a 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 16/12/2022 | 2130.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor Rural Macacos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 16/12/2022 | 2103.00 | 00010353995479 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, no setor do Sítio Cajá, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 28/11/2022 à 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 16/12/2022 | 400.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de apoio a realização e registro de ações, cursos e eventos públicos de turismo cultural e no evento de pesca artesanal no Açude do Sítio Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009606 | 16/12/2022 | 430.68 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013200106441 | ANA CLARA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 16/12/2022 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 16/12/2022 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 16/12/2022 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 16/12/2022 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 16/12/2022 | 100.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070902693450 | LUCAS WESLEY DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013074905492 | LUPERCINO LUCAS FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012972846400 | MARCOS VINICIUS DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 16/12/2022 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012932111418 | MARIA EDUARDA FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 16/12/2022 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010025938401 | FRANCISCO CELISMAR CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009542150440 | BRUNA DUTRA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 16/12/2022 | 100.00 | 00005890321439 | FRANCICLEIDE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012613998466 | FRANCIMARIA LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009607785436 | WIGNA CARLA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070875523412 | FRANCISCA RAISLA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013010582463 | NICOLY OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012804224406 | BRENO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012742942408 | MATHEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013319048465 | SARAH MIRRAELLY ARANHA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070125084420 | MARIA ISABEL FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 16/12/2022 | 100.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 16/12/2022 | 100.00 | 00001765814480 | MATEUS DA SILVA ROQUE BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 16/12/2022 | 100.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070204746400 | SABRINA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012710795426 | JULIO HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012972807413 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012784103412 | FERNANDA ARANHA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 16/12/2022 | 100.00 | 00014109340470 | MARIA HELENA DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012957938499 | SABRINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009604 | 16/12/2022 | 8256.84 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009605 | 16/12/2022 | 53966.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem a merenda escolar para atender a demanda da rede Municipal de Educação desse Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009608 | 16/12/2022 | 29213.37 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009612 | 19/12/2022 | 4047.00 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de uniformes esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009622 | 19/12/2022 | 75805.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de eletrodomésticos a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009623 | 19/12/2022 | 20118.23 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0009624 | 19/12/2022 | 25508.44 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 19/12/2022 | 1518.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos Veículos: Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, Ano Fabricação 2022, Ano Modelo 2023; Fiat Mobi Like Placa QFW-8D72/PB, Ano Fabricação 2022, Ano Modelo 2023; e Fiat Mobi Like Placa QFW-8D82/PB, Ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009614 | 19/12/2022 | 918.43 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) PB 20220497945 referente ao Réveillon deste município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 19/12/2022 | 500.00 | 44858830000120 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS 0717459942 | Valor que se empenha para fazer face a prestação autônoma de serviços técnicos especializados em Organização, Formalização, Acompanhamento, Recebimento de Processos de Licenciamento Ambiental junto à SUDEMA, referente ao Evento Comemorativo em alusão a No | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0009613 | 19/12/2022 | 1212.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de cerimonial em eventos institucionais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 19/12/2022 | 900.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em três consultas neurológica realizadas em pessoas carentes (Anderson Gabriel Fonte Lima, Kauã Lucas dos Santos Fernandes e Zélio Alves Oliveira de Goes), pacientes encaminhados por este Poder Exec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009615 | 19/12/2022 | 1246.88 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009616 | 19/12/2022 | 756.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009617 | 19/12/2022 | 6963.33 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009618 | 19/12/2022 | 1001.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico Hospitalar, para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 19/12/2022 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância Magnética da Pelve com contraste realizado em paciente (Flávia Felícia Saraiva Apolinário), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste municíp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 20/12/2022 | 1011.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como médico geriatra na Policlínica Francisca Roque Braga, realizando 12 (doze) consultas, no período de 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 20/12/2022 | 1600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em 06 (seis) aparelhos de ares-condicionados da Unidade Básica de Saúde localizada no Bairro Emboca deste município, referente ao período de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009631 | 20/12/2022 | 3486.25 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009632 | 20/12/2022 | 1982.44 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009637 | 20/12/2022 | 264.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 20/12/2022 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com a peunomologista realizada em paciente (Maria de Fátima Ramalho), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 20/12/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 20/12/2022 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 20/12/2022 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 20/12/2022 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Básica de Saúde Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 20/12/2022 | 1200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de colonoscopia sob sedação profunda e acompanhamento do anestesiologista em sala realizado em paciente (Maria Margarida Fernandes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 20/12/2022 | 450.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de endoscopia digestiva realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 20/12/2022 | 523.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009634 | 20/12/2022 | 458.11 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0009626 | 20/12/2022 | 1212.00 | 02884907000196 | ASSOCIACAO DE COMUNICAO COMUNITARIA DE BREJO DO CR | Valor que se empenha para fazer face a contratação de emissora de rádio FM para prestação de serviços com ampla abrangência de cobertura em todo o município de Brejo do Cruz, visando a divulgação dos informativos de utilidade pública, referente ao mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 20/12/2022 | 1433.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009636 | 20/12/2022 | 837.96 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009638 | 20/12/2022 | 105.78 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00004514964425 | PETRUS ROMANI GALVAO DE GOES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 05 (cinco) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para reposição de custos operacionais para visitas realizadas às consultorias e assessorias que assistem o Município de Brejo do Cru | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/12/2022 | 300.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de apoio a realizações de ações, cursos e eventos públicos de turismo cultural Palestra/Show Amazan e no evento de Pesca Artesanal no Sítio Santa Rosa deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 20/12/2022 | 758.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de apoio a realizações e registro de ações, cursos e eventos públicos de turismo cultural e no evento de Pesca Artesanal no Açude do Sítio Santa Rosa deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0009640 | 20/12/2022 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consultoria e Assessoria na Área Institucional em Assistência Social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no Sistema de senhas do Ministério da Cidadania | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 20/12/2022 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Dezembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009633 | 20/12/2022 | 694.78 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 20/12/2022 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Dezembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 20/12/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009652 | 20/12/2022 | 1780.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de eletrodomésticos a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009657 | 21/12/2022 | 2684.70 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009658 | 21/12/2022 | 3398.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009664 | 21/12/2022 | 7452.85 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em Veículo Ônibus Placa OGC-5769/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009707 | 21/12/2022 | 12187.95 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009709 | 21/12/2022 | 35180.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Dezembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 21/12/2022 | 3324.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 21/12/2022 | 11929.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 21/12/2022 | 6463.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 21/12/2022 | 9336.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 21/12/2022 | 5112.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 21/12/2022 | 1393.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores de Auxílio Doença da Secretaria Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 21/12/2022 | 3360.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 21/12/2022 | 25190.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 21/12/2022 | 37639.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 21/12/2022 | 8024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 21/12/2022 | 3151.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 21/12/2022 | 10184.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 21/12/2022 | 42960.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009708 | 21/12/2022 | 30940.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 21/12/2022 | 4200.00 | 41830825000110 | XIQUE - XIQUE COMERCIO DE PLANTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de grama, palmeira rabo de raposa, jasmim leiteiro, palmeira fênix e adubo químico destinados a Praça Horácio Pimenta localizada em frente à Escola Antônio Gomes, de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 21/12/2022 | 15587.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 21/12/2022 | 1533.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 21/12/2022 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 21/12/2022 | 10386.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 21/12/2022 | 5025.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 21/12/2022 | 10444.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 21/12/2022 | 10036.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 21/12/2022 | 1400.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009662 | 21/12/2022 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, TCU/TCE, que envolva a contratante até sua finalização, atuação nos Processos Judic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 21/12/2022 | 14863.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 21/12/2022 | 10136.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 21/12/2022 | 4091.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009661 | 21/12/2022 | 1760.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 21/12/2022 | 5690.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 21/12/2022 | 4697.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 21/12/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 21/12/2022 | 2712.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 21/12/2022 | 11836.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 21/12/2022 | 250.00 | 00013525671482 | VANESSA RAFAELA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Vanessa Rafaela dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 21/12/2022 | 100.00 | 00059304324220 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria José da Costa), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 21/12/2022 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com reumatologista realizada em paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 21/12/2022 | 200.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao teste de contato com 20 substâncias realizado na paciente (Ana Maria da Cunha), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009659 | 21/12/2022 | 3300.20 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009660 | 21/12/2022 | 1912.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 21/12/2022 | 38971.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 21/12/2022 | 25772.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 21/12/2022 | 15102.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (FUS 15%) - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 21/12/2022 | 82546.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 21/12/2022 | 1454.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 21/12/2022 | 2256.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde (Auxílio Doença) - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 21/12/2022 | 10164.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 21/12/2022 | 85576.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 21/12/2022 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 21/12/2022 | 45325.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009706 | 21/12/2022 | 2780.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Radiodiagnóstico e exames de imagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 21/12/2022 | 420.00 | 00087364581472 | DOMERINA RIBEIRO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a diárias, para o seu deslocamento as cidades de Cajazeiras-PB, Catolé do Rocha-PB e Caicó-RN, acompanhando pacientes deste município para realizarem exames e cirurgias em Hospitais e Clínicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 22/12/2022 | 4400.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de João Pessoa-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 22/12/2022 | 1320.00 | 00000633449806 | SEBASTIAO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de João Pessoa-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 22/12/2022 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Espedito Batista dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 22/12/2022 | 140.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame realizado em paciente (Jéssica de Souza Izidro), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009722 | 22/12/2022 | 13973.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009724 | 22/12/2022 | 10502.80 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009725 | 22/12/2022 | 5699.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) para atender as demandas dos Eventos realizados nos PSF's pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009733 | 22/12/2022 | 946.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009736 | 22/12/2022 | 72.44 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009737 | 22/12/2022 | 204.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009738 | 22/12/2022 | 30.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Programa Melhor em Casa, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009743 | 22/12/2022 | 18100.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços oftalmológicos para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009744 | 22/12/2022 | 17900.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços oftalmológicos para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009728 | 22/12/2022 | 8680.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009729 | 22/12/2022 | 547.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Cícero Augusto Batista), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009730 | 22/12/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Cícero Augusto Batista), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009731 | 22/12/2022 | 549.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Rafael dos Santos Pires), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009732 | 22/12/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Rafael dos Santos Pires), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009719 | 22/12/2022 | 7950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, atualizações da plataforma Gestão Digital com automatização completa dos processos internos e externos, comunicação interna e externa oficial, processos natu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009727 | 22/12/2022 | 5478.55 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009734 | 22/12/2022 | 648.01 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 22/12/2022 | 120.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de São Fernando-RN, para firmar parceria com o Instituto Nacional do Semiárido (INSA), no dia 21 de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 22/12/2022 | 120.00 | 00001785972448 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de São Fernando-RN, para firmar parceria com o Instituto Nacional do Semiárido (INSA), no dia 21 de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 22/12/2022 | 120.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de São Fernando-RN, para firmar parceria com o Instituto Nacional do Semiárido (INSA), no dia 21 de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0009716 | 22/12/2022 | 38000.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de água potável através de carro pipa para atender as necessidades do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 22/12/2022 | 7000.00 | 21182895000100 | H L M CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de estruturas para eventos turísticos, que será realizado no dia 25 de dezembro de 2022, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009735 | 22/12/2022 | 387.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 22/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Novembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 22/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Dezembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009723 | 22/12/2022 | 7342.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas dos eventos realizados nas Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009726 | 22/12/2022 | 5099.70 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas dos Eventos realizados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009742 | 22/12/2022 | 5400.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009745 | 22/12/2022 | 256000.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de veículo tipo VAN como Transporte Escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009755 | 23/12/2022 | 9600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços necessários à | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 23/12/2022 | 1515.00 | 00059344385491 | Jose Gomes Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de vigilante na Sede da Secretaria Municipal de Educação deste Município, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na Escola Municipal Lino Dantas, no período de 01 a 30 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de porteiro na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 23/12/2022 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de Projetos Básicos, Executivos e complementares para regularização, reforma e ampliação de Escolas do município, tendo em vista a complexidade executiva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado por 30 (trinta) dias como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec e 8h extras na portaria da referida Escola. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00012860276408 | LIVIA BEATRIZ LINHARES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Escola Municipal Joaquina Izabel Linhares para atividades desenvolvidas na EJA deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00014291227736 | ELANI GABRIELA DUTRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período do mês de Dezembro/2022 como ASG na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000162022 | 0009778 | 23/12/2022 | 301735.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTD | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de livros didáticos para atender a demanda oriunda da Educação de Jovens e Adultos - EJA deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 23/12/2022 | 300.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em apresentação artística no dia 29 de Outubro de 2022, na inauguração da reforma da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima e da Quadra de Esportes, na comunidade do Riacho de Jardim no municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0009777 | 23/12/2022 | 6590.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em confecção de letreiro em led neon com aplicação em chapa de pvc segundo projeto desenvolvido para festividades de fim de ano, a fim de atender às necessidades da Secretaria Mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 23/12/2022 | 39516.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 23/12/2022 | 11167.06 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 11/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 23/12/2022 | 2230.02 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como vigilante do patrimônio municipal no decorrer dos últimos 30 dias, substituindo o Sr. Maurício Alves Martins lotado no prédio da Prefeitura Municipal, que está em gozo de férias regulamenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 23/12/2022 | 122.00 | 00006733177498 | PRISCILA DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Priscila dos Santos Moreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009746 | 23/12/2022 | 6492.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Policlínica substituindo Alba Lucia da Silva Fernandes, que encontrava-se de afastada de auxílio doença, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/12/2022 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 23/12/2022 | 1900.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de ares-condicionados dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 23/12/2022 | 750.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia para exame de Ressonância Magnética de Abdome superior e Pelve realizada em paciente (Benedita de Lima Ferreira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Dezembro/2022, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga como Psicóloga no mês de Dezembro/2022, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como recepcionista por um período de 30 (trinta) dias, substituindo Vanusa Fernandes de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 23/12/2022 | 600.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Feira Livre no dia 26 de novembro e confraternização da hidroginástica no dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de diversos aparelhos de ares-condicionados na Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 23/12/2022 | 3000.00 | 00012162968479 | MARTHA HELENA FERNANDES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como enfermeira por um período de 30 (trinta) dias, substituindo a servidora Hortência Gomes Fernandes na UBS IV deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Secretaria de Saúde como motorista no mês de Dezembro/2022, substituindo o servidor José Almeida da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009774 | 23/12/2022 | 10070.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 10 (dez) Tomografias Abdome Total, 05 (cinco) Tomografias Tórax, e 04 (quatro) Tomografias Coluna Lombo-Sacra, exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009775 | 23/12/2022 | 13628.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços laboratoriais destinados a atender pacientes do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009779 | 23/12/2022 | 6108.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestar serviços de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009789 | 26/12/2022 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009790 | 26/12/2022 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009791 | 26/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009793 | 26/12/2022 | 1720.00 | 40238379000197 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS DUTRA 02536924408 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 26/12/2022 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009803 | 26/12/2022 | 3909.99 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 26/12/2022 | 20880.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em atendimentos em urologia realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 26/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 26/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Se | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009802 | 26/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social d | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009788 | 26/12/2022 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 26/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 26/12/2022 | 500.00 | 00005586063425 | LUPERCINO FERNANDES MONTEIRO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de animador musical, durante a Feira do Fabricante, no dia 17 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 26/12/2022 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00014645424491 | CLAUDIO BESERRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como motorista substituindo o servidor efetivo João Ronildo de Almeida, matrícula 2359, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 26/12/2022 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009792 | 26/12/2022 | 168.75 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório objetivando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 26/12/2022 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 26/12/2022 | 4014.82 | 00011643465473 | WILLIANE JOICE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Dezembro/2022 como professora Polivalente, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 26/12/2022 | 606.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 01/12/2022 a 15/12/2022 como ASG na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 26/12/2022 | 533.00 | 00035161930420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 20/12 e 30/12 (atestado médico) do ano 2022 como vigia noturno, na Escola Josué Alves de Azevedo, substituindo o servidor Izanio Lima Vieira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012809820473 | GABRIELA RAMALHO RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Dezembro de 2022, como Assistente de Sala, na Creche Nossa Senhora dos Milagres, substituindo a servidora Aline Zuza Fernandes dos Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00006115440408 | CIJANIA LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado durante o mês de Dezembro/2022 como ASG, na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 26/12/2022 | 1262.00 | 00001777798450 | EDUARDO NECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado no mês de Dezembro/2022 como Agente Administrativo na Escola Municipal Cônego Sandoval, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 26/12/2022 | 1412.00 | 00004742538480 | JODERLANIA DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de Dezembro/2022 como ASG na Escola Municipal Professor Manoel Torres substituindo a servidora Maria Narcisa dos Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 26/12/2022 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 26/12/2022 | 3500.00 | 00010526545410 | NATANAELSO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na confecção de grades de proteção para o parquinho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, pertencente a este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 26/12/2022 | 360.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias, transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009816 | 27/12/2022 | 40829.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de eletrodomésticos destinados as Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 27/12/2022 | 700.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de 35 (trinta e cinco) viagens, transportando as servidoras Vanessa Joyse dos Santos e a senhora Dilza, para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola, deste município, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 27/12/2022 | 1762.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009831 | 27/12/2022 | 127235.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de eletrodoméstico a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009832 | 27/12/2022 | 79576.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009833 | 27/12/2022 | 2025.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de eletrodoméstico a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009834 | 27/12/2022 | 12677.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009835 | 27/12/2022 | 3630.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município - Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0009841 | 27/12/2022 | 1091.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes a Creche Nossa Senhora dos Milagres deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009857 | 27/12/2022 | 80700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de eletrodomésticos destinados as Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 27/12/2022 | 480.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 35 (trinta e cinco) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 27/12/2022 | 320.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 16 (Dezesseis) viagens transportando o professor Klédson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 27/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) PB 20220500139 referente ao Réveillon deste município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 27/12/2022 | 1265.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante durante o mês de Dezembro/2022, de responsabilidade deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 27/12/2022 | 1250.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 27/12/2022 | 445.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Dezembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 27/12/2022 | 320.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de animador musical, durante a Feira do Fabricante, no dia 17 de dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0009842 | 27/12/2022 | 3001.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes as Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0009843 | 27/12/2022 | 1989.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 27/12/2022 | 7612.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer a aquisição de uma lavadora, duas TVs 43', um refrigerador e dois fogões 4 bocas, para realização do sorteio do IPTU premiado do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009861 | 27/12/2022 | 461.39 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório objetivando atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 27/12/2022 | 1276.00 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal como recepcionista durante o mês de Dezembro/2022, substituindo o servidor José Almir dos Santos, que encontrava-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 27/12/2022 | 1579.00 | 00010039867498 | GABRIEL SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como médico no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho referente a 01 (Um) plantão de 12 (doze) horas, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 27/12/2022 | 664.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho desta cidade, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 27/12/2022 | 1874.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 27/12/2022 | 1011.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 27/12/2022 | 1392.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal, como Auxiliar de Serviços Gerais durante o mês de Dezembro/2022, substituindo a servidora Maria José Fernandes de Araújo, que encontrava-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 27/12/2022 | 1276.00 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal, como Recepcionista do Laboratório durante o mês de Dezembro/2022, substituindo a servidora Damiana Dantas Dutra, que encontrava-se de férias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 27/12/2022 | 1276.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de diarista (ASG) para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 27/12/2022 | 1966.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 27/12/2022 | 369.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no Hospital Municipal como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) no setor Lavanderia, substituindo a servidora Maria de Fátima dos Santos, que se encontrava de atestado médico, durante o mês de Dezem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 27/12/2022 | 2123.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 27/12/2022 | 3307.00 | 00000865728496 | JORDANIA GISELLE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0009836 | 27/12/2022 | 272.37 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas a Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0009837 | 27/12/2022 | 1219.27 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0009838 | 27/12/2022 | 2559.67 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009839 | 27/12/2022 | 1766.00 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009840 | 27/12/2022 | 1500.00 | 41679417000100 | FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0009844 | 27/12/2022 | 2030.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009845 | 27/12/2022 | 23977.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009846 | 27/12/2022 | 7978.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009847 | 27/12/2022 | 21002.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009848 | 27/12/2022 | 11409.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009849 | 27/12/2022 | 2217.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009850 | 27/12/2022 | 11040.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009851 | 27/12/2022 | 13774.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009852 | 27/12/2022 | 890.64 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009853 | 27/12/2022 | 1502.49 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009854 | 27/12/2022 | 25743.32 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a este Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009855 | 27/12/2022 | 28624.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009856 | 27/12/2022 | 14347.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 27/12/2022 | 800.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em imuno-histoquímica painel diagnóstico (sem limite de marcadores), realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se reempenha em virtude de desconto indevido do INSS que ora regularizamos (NE 9765 de 23/12/2022 serviço de diversos aparelhos de ares-condicionados na Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009864 | 29/12/2022 | 1485.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 29/12/2022 | 2285.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal substituindo o Condutor da Ambulância Wicleber dos Santos Gomes, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 29/12/2022 | 26322.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9687 de 21/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 29/12/2022 | 17302.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9688 de 21/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (FUS 15%) - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 29/12/2022 | 135392.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 29/12/2022 | 29409.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cicero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 29/12/2022 | 34552.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olivia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 29/12/2022 | 15315.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/12/2022 | 13194.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 29/12/2022 | 11212.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 29/12/2022 | 31665.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 29/12/2022 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 29/12/2022 | 17770.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 29/12/2022 | 6967.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 29/12/2022 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 29/12/2022 | 2500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 29/12/2022 | 23930.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS) - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/12/2022 | 1412.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 29/12/2022 | 7789.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 29/12/2022 | 24307.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 29/12/2022 | 1375.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 29/12/2022 | 5774.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 29/12/2022 | 10511.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 29/12/2022 | 6270.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 29/12/2022 | 5390.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 29/12/2022 | 21215.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 29/12/2022 | 2156.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pró-Tempore referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 29/12/2022 | 11970.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 29/12/2022 | 25438.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 29/12/2022 | 15061.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI - Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/12/2022 | 1655.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 29/12/2022 | 7407.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009870 | 29/12/2022 | 547.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Damião Gomes Aranha), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009871 | 29/12/2022 | 298.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Damião Gomes Aranha), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 29/12/2022 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de publicidade de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0009863 | 29/12/2022 | 20000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUÇÃO MUSICAL ME | Valor que se empenha para fazer face a Contratação do cantor Rodolfo Lopes da Silva para a realização de um show artístico na festa do Réveillon da cidade no dia 31 de dezembro de 2022 em praça pública em Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 29/12/2022 | 1200.00 | 12984273000105 | ALCIDES FILHO ORSON | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de plantas (buganvília) destinadas a revitalização da Praça Horácio Pimenta localizada em frente à Escola Antônio Gomes, de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista escolar no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 29/12/2022 | 600.00 | 00012719197459 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de serigrafia para a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 29/12/2022 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para as atividades desenvolvidas do EJA deste município, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 29/12/2022 | 998.89 | 13536641000298 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 20 mil quilômetros rodados em veículo S10 Cabine Dupla Placa QFU-5J12/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/12/2022 | 671.00 | 13536641000298 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço mecânico da revisão dos 20544 mil quilômetros rodados em veículo S10 Cabine Dupla Placa QFU-5J12/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0009874 | 29/12/2022 | 2511.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes as Escolas deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 29/12/2022 | 289298.11 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 29/12/2022 | 131310.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 29/12/2022 | 2223.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 70% Pró-Tempore referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 29/12/2022 | 1630.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 70% Licença Maternidade - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 29/12/2022 | 7527.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pró-Tempore referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 29/12/2022 | 78253.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 29/12/2022 | 8677.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pró-Tempore referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 29/12/2022 | 508.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Licença Maternidade - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 29/12/2022 | 821561.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 29/12/2022 | 28204.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 29/12/2022 | 24360.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores com Auxílio Doença da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 29/12/2022 | 6516.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores de Licença Maternidade da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 29/12/2022 | 132754.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré-Escola Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 29/12/2022 | 159826.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 29/12/2022 | 6735.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Creche - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/12/2022 | 1999.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 30/12/2022 | 377.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 30%, deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 30/12/2022 | 110666.32 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 30/12/2022 | 4160.80 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/12/2022 | 1097.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade), deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 30/12/2022 | 17903.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 30/12/2022 | 1154.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 30/12/2022 | 43697.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 30/12/2022 | 3876.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Coordenadores Pedagógicos, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 30/12/2022 | 314.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pro-tempore, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 30/12/2022 | 726.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade) - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 30/12/2022 | 875.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Pré Escola - Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/12/2022 | 11491.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 30/12/2022 | 997.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 30/12/2022 | 969.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% Creche Coordenadores Pedagógicos, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 30/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% (Licença Maternidade) - Creche, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 30/12/2022 | 2470.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária no exercío de 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 30/12/2022 | 1507.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária no exercío de 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 30/12/2022 | 3120.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária no exercío de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 30/12/2022 | 7298.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 30/12/2022 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 30/12/2022 | 821618.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9913 de 29/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/12/2022 | 754.31 | 00025169947453 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao Abono Salarial referente ao período anterior à aposentadoria da servidora que estava lotada na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 30/12/2022 | 284.79 | 00038824884415 | SANDRA FERNANDES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face ao Abono Salarial referente ao período anterior à aposentadoria da servidora que estava lotada na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 30/12/2022 | 22.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de credor e histórico que ora regularizamos (NE 7308 de 14/10/2022 ao serviço de energia da Biblioteca referente ao mês de Outubro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0009922 | 30/12/2022 | 20000.00 | 08832562000103 | ML ILUMINACOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de estrutura, visando atender a demanda dos Eventos promovidos pelas Secretarias Municipais de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 30/12/2022 | 1189.22 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 30/12/2022 | 350.67 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (auxílio doença), deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 30/12/2022 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 30/12/2022 | 1744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 29 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 30/12/2022 | 124.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 09 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 30/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 30/12/2022 | 159.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 30/12/2022 | 61.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 30/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 30/12/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 30/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social serviço prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/12/2022 | 12042.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9672 de 21/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 30/12/2022 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 09 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 30/12/2022 | 72.37 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 30/12/2022 | 114.67 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 30/12/2022 | 297.58 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 30/12/2022 | 4421.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 30/12/2022 | 7577.44 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 30/12/2022 | 792.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura (Auxílio Doença), deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/12/2022 | 1517.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 30/12/2022 | 1886.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/12/2022 | 3600.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária no exercío de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 30/12/2022 | 1354.27 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária no exercío de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 30/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/12/2022 | 2310.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 30/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 30/12/2022 | 322.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 30/12/2022 | 186.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 30/12/2022 | 749.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 30/12/2022 | 911.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/12/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 30/12/2022 | 489.41 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 30/12/2022 | 25303.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9670 de 21/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 30/12/2022 | 37751.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9671 de 21/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 30/12/2022 | 51.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/12/2022 | 10.59 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 30/12/2022 | 1813.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 30/12/2022 | 54.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 30/12/2022 | 14919.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9666 de 21/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 30/12/2022 | 6.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 30/12/2022 | 43.42 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 30/12/2022 | 2350.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 30/12/2022 | 1855.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 30/12/2022 | 53303.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 30/12/2022 | 5.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 11969-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 30/12/2022 | 685.21 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 23208-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 30/12/2022 | 265.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8215-5 do Banco do Brasil, do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 30/12/2022 | 4.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 3764-8 do Bradesco S/A, do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 30/12/2022 | 51.34 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 30/12/2022 | 811.41 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 30/12/2022 | 1992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 30/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços artesianos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 30/12/2022 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 30/12/2022 | 58.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 30/12/2022 | 335.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 30/12/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 30/12/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 30/12/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 30/12/2022 | 5.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 30/12/2022 | 1280.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 30/12/2022 | 1131.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 30/12/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Contratação por Tempo Determina | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 30/12/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado, deste | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 30/12/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 30/12/2022 | 1233.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 30/12/2022 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 30/12/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009923 | 30/12/2022 | 1485.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 30/12/2022 | 6601.90 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 30/12/2022 | 2683.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 30/12/2022 | 14666.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 30/12/2022 | 365.91 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (auxílio doença), deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 30/12/2022 | 477.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 30/12/2022 | 22412.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/12/2022 | 6526.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 30/12/2022 | 5553.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 30/12/2022 | 2187.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 30/12/2022 | 4813.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 30/12/2022 | 2096.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/12/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 30/12/2022 | 9455.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 30/12/2022 | 4889.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 30/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 30/12/2022 | 1076.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 30/12/2022 | 2050.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 30/12/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 30/12/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 30/12/2022 | 3751.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/12/2022 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 30/12/2022 | 340.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-Tempore, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 30/12/2022 | 2387.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 30/12/2022 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Comissionados lotados da Secretaria de Saúde Equipe Multiprofissional, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 30/12/2022 | 5071.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Contratados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 30/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores comissionados lotados da Secretaria de Saúde Programa Melhor em Casa, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 30/12/2022 | 2278.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF VI - Centro - Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 30/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 30/12/2022 | 1328.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19-Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 30/12/2022 | 6437.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 30/12/2022 | 39423.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9686 de 21/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 30/12/2022 | 82772.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9689 de 21/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 30/12/2022 | 31721.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9883 de 29/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 30/12/2022 | 17827.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9885 de 29/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 30/12/2022 | 7080.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 9886 de 29/12/2022 Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Dezembro/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 30/12/2022 | 249.76 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a referente a tarifa bancária . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 30/12/2022 | 230.23 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 10051
Última atualização: 11/06/2024